【導(dǎo)讀】?jī)?cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命呂愛(ài)華為我公司的總經(jīng)理兼管理者代表。1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本手冊(cè)為公司的受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)。一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部經(jīng)理兼管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6新版手冊(cè)頒布時(shí)，舊版手冊(cè)一律作廢，并立即收回。的重要交通門(mén)戶。公司是集設(shè)計(jì)、研發(fā)、塑管制造、銷售施工安裝于一體的高新技術(shù)企業(yè)。

　　

【正文】 客財(cái)產(chǎn)。 、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并保持記錄。 、驗(yàn)證、維護(hù)的具體實(shí)施按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。無(wú)論產(chǎn)品處于公司內(nèi)生產(chǎn)處理（包括加工）階段，還是成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 7． 5． 5． 1 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 產(chǎn)品防護(hù)的范圍，包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 7． 5． 5． 2 產(chǎn)品防護(hù)措施 a） 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）； b） 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品； c） 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； d） 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e） 保護(hù)、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等。 7． 5． 5． 3 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 本資 料來(lái)自 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)中間產(chǎn)品的防護(hù)； b） 供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)及對(duì)待交付的成品及交付過(guò)程中的防護(hù)。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 本過(guò)程的主管理職能部門(mén)是技質(zhì)部。 7． 6． 1 確定需開(kāi)展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開(kāi)展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測(cè)量的要求。 7． 6． 2 確定監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備能力 為有效地完成檢驗(yàn)活動(dòng)、過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量 活動(dòng)，符合監(jiān)視與測(cè)量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備本身的能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 7． 6． 3 確定需要的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備 為確保檢驗(yàn)、管理監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)有效進(jìn)行，并確保監(jiān)視與測(cè)量要求得到滿足，應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的種類和數(shù)量。但配備監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備是適當(dāng)?shù)?，同時(shí)要通過(guò)校準(zhǔn)、維護(hù)、正確的調(diào)整和妥善的貯存等控制過(guò)程持續(xù)保持測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 7． 6． 4 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制的要求 a） 已建立國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的公司應(yīng)自行建立檢定或 校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b） 某些測(cè)量設(shè)備在使用，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等； c） 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； d） 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效。如由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)應(yīng)防止損壞或失準(zhǔn)。搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)符合要求的條件； f） 對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，其檢 定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來(lái)確定； g） 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，對(duì)接收的組織應(yīng)予以考核是否具有能力和資格，并鑒定合同或協(xié)議，必須明確其責(zé)任。 7． 6． 5 監(jiān)視與測(cè)量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 本資 料來(lái)自 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： 并做出記錄。同時(shí)應(yīng)對(duì)該設(shè)備采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 7． 6． 6 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件 ，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力。 7． 6． 7 檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 7． 6． 8 本條詳見(jiàn) YW/QP0820xx《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序》。 本資 料來(lái)自 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： 、范圍和職責(zé) 目的：確保對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系進(jìn)行恰當(dāng)?shù)販y(cè)量分析，使質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品特性得到持續(xù)改進(jìn)，確保顧客持續(xù)滿意。 ：適用于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的監(jiān)視和測(cè)量。 ，總經(jīng)理 批準(zhǔn)改進(jìn)措施。 技質(zhì)部全面負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理測(cè)量分析改進(jìn)活動(dòng)的開(kāi)展，并實(shí)施測(cè)量分析改進(jìn)活動(dòng)。 。 、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 為確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 ，確定恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)視點(diǎn)和監(jiān)視測(cè)量的內(nèi)容。 （包括人員和手段）。 。 進(jìn)行比較的準(zhǔn)則。 。 ，如程序文件、質(zhì)量文件或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中等。 監(jiān)視和測(cè)量 收集有關(guān)顧客對(duì)公司產(chǎn)品需求和期望、質(zhì)量、售后服務(wù)和售價(jià)的評(píng)價(jià)的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量手段。 供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量的歸口管理，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。規(guī)定收集并分析這些信息方法，具體按《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 YW/QP1320xx 執(zhí)行。 ； ，兩次間隔不超過(guò) 12月，以證實(shí)質(zhì)量管理體系： (1) 符合策劃的安排（見(jiàn) ）、 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； (2) 得到有效實(shí)施并保持。 制定審核方案時(shí)，應(yīng)考慮到被審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門(mén)或過(guò)程可增加審核頻次；應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、頻次和方法。審核時(shí)應(yīng)注意審核員的獨(dú)立性和審核過(guò)程的客觀性、公正性，審核員不能審核自己的部 門(mén)； 本資 料來(lái)自 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告； 被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證的結(jié)果； 《內(nèi)部審核控制程序》 YW/QP1420xx 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量是證實(shí)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的，確保產(chǎn)品的符合性； 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程 的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門(mén)各過(guò)程根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為部門(mén)的具體質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)檢查的情況未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性； 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 YW/QP1520xx 執(zhí)行。 對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證采購(gòu)的物資、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求； 質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理； 、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)程，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量： a） 采購(gòu)物資應(yīng)按“采購(gòu)物資驗(yàn)證目錄”中明確的監(jiān)視和測(cè)量的要求實(shí)施； b） 過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c） 成品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過(guò)程已完成。 ，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員； 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)和適用時(shí)得到顧客的認(rèn)可，否則在所有檢驗(yàn)計(jì)劃均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； 8． 2． 4． 6產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置： a） 采購(gòu)物質(zhì)經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù)，不得投入使用； b） 過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過(guò)程； c） 成品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合成品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付； d） 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合要求按《不合格品控制程序》 YW/QP1620xx 處置。 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 YW/QP1520xx 執(zhí)行。 本資 料來(lái)自 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： ，以防止其非預(yù)期的使 用和交付。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格控制的歸口管理，制定并實(shí)施不合格品控制程序。 ： ，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用； 不合格產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品及服務(wù)在得到糾正后，要重新檢驗(yàn)驗(yàn)證其符合性； ，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施； 、評(píng)審及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 《不合格品控 制程序》 YW/QP1620xx 執(zhí)行。 ，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并確定采取的改進(jìn)措施。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)以獲得下列信息： ； ； 、現(xiàn)狀及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 供方 過(guò)程和產(chǎn)品的相關(guān)信息 。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 YW/QP1720xx 執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 總經(jīng)理應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 改進(jìn)糾正和預(yù)防措施由技質(zhì)部歸口管理，各部門(mén)配合實(shí)施。 應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)，糾正措施應(yīng)： 格（包括顧客投訴）； 、分析，確定不合格的原因； ，以確保不合格不再發(fā)生； ； 本資 料來(lái)自 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) : 版本 : 頁(yè)次： ； 。 8． 5． 2． 7本條款詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》 YW/QP1820xx 應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施應(yīng)： ； ； ； ； ，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 《預(yù)防措施控制程序》 YW/QP1920xx 實(shí)施。 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 名 稱 編 碼 版 次 1 文件控制程序 YW/QP0120xx A/0 2 記錄控制程序 YW/QP0220xx A/0 3 管理策劃控制程序 YW/QP0320xx A/0 4 管理評(píng)審控制程序 YW/QP0420xx A/0 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控 制程序 YW/QP0520xx A/0 6 人力資源控制程序 YW/QP0620xx A/0 7 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 YW/QP0720xx A/0 8 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序 YW/QP0820xx A/0 9 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序 YW/QP0920xx A/0 10 采購(gòu)控 制程序 YW/QP01020xx A/0 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 YW/QP01120xx A/0 12 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 YW/QP01220xx A/0 13 顧客滿意度測(cè)量控制程序 YW/QP01320xx A/0 14 內(nèi)部審核控制程序 YW/QP01420xx A/0 15 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 YW/QP01520xx A/0 16 不合格品控制程序 YW/QP01620xx A/0 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 YW/QP01720xx A/0 18 糾正措施控制程序 YW/QP01820xx A/0 19 預(yù)防措施控制程序 YW/QP01920xx A/0 附錄 1 第三級(jí)文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清 單