【正文】 ?（ ） 5． 1 管理承諾 ????????????????????????????????（ ） 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ????????????????????????????（ ） 5． 3 質(zhì)量方針 ???????????????? ????????????????（ ） 5． 4 策劃 ??????????????????????????????????（ ） 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ????????????????????????????（ ） 5． 6 管理評審 ????????????????????????????????（ ） 6． 0 資源管理 ??????????? ?????????????????????（ ） 6． 1 資源提供 ????????????????????????????????（ ） 6． 2 人力資源 ????????????????????????????????（ ） 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ????????????????????????????????（ ） 6． 4 工作環(huán)境 ????????????????????????????????（ ） 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ????????????????????????????????（ ） 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ?????????????????????????????（ ） 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ????????????????????????????（ ） 7． 3 設(shè)計和（或）開發(fā) （刪減此條款） 7． 4 采購 ??????????????????????????????????（ ） 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ?????????????????????????????（ ） 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ??????????????????????????（ ） 8． 0 測量、分析和改進(jìn) ????????????????????????????（ ） 8． 1 總則 ??????????????????????????????????（ ） 8． 2 監(jiān)視和測量 ???????????????????????????????（ ） 8． 3 不合格品控制 ?????? ????????????????????????（ ） 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ????????????????????????????????（ ） 8． 5 改進(jìn) ???????? ??????????????????????????（ ） 本資 料來自 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號： 版本： 頁次： 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相 結(jié)合編制而成，包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍， 因本公司是生產(chǎn)工藝成熟的定型產(chǎn)品，無設(shè)計和開發(fā)活動 ,故刪減標(biāo)準(zhǔn)中的 條款； ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的 其他條款均包含在本手冊之中 ： 公司的審核范圍： PE給水管的生產(chǎn)和服務(wù)。 6 新版手冊頒布時，舊版手冊一律作廢，并立即收回。 本資 料來自 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號： 版本： 頁次： 總經(jīng)理 行政部 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 供銷部 董事長 本資 料來自 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理兼管代 行政部 技質(zhì)部 供銷部 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) △ ▲ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 △ ▲ △ △ △ △ 5． 5 管理 職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 6． 3 設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ 7． 4 采購 △ △ △ ▲ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的 提供 △ △ △ △ ▲ 7． 6 測量和監(jiān)控 設(shè)備 的控制 △ △ ▲ △ △ 8． 1 測量分析和改進(jìn)總則 △ △ △ ▲ △ △ 8． 2． 1 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ 8． 2． 4 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ 8． 3 不合格控制 △ △ △ ▲ △ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 8． 5 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ 本資 料來自 ▲主要職能； △ 相關(guān)職能。 公司無外包過程。 文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā) 布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識，在文件更改記錄頁上予以記錄，文件應(yīng)重新評審與審批。 4． 2． 4． 4 記錄收集、編目、歸檔和保管 a） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔和保管； b） 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。 5． 1． 2 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并確保 質(zhì)量目標(biāo) 在公司的相關(guān)部門和層次上得以 分解并實(shí)施， 參見《管理策劃控制程序》 YW/QP0320xx。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價 質(zhì)量管理體系 有效性的基礎(chǔ)。 質(zhì)量目標(biāo)的策劃由 技質(zhì)部 部長主持， 行政部 組織。 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)見 公司質(zhì)量管理體系過程各部門職責(zé)分配見 各部門及有關(guān)人員職責(zé)如下： (1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量計劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審 ； (2) 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，總經(jīng)理兼管理者代表的任命； (3) 負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊及程序文件的批準(zhǔn)； (4) 負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的任職要求，培訓(xùn)計劃的審批； (5) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實(shí)施計劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 (1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； (2) 負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品的需求計劃； (3) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)； (4) 負(fù)責(zé)組織編制所需的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并對實(shí)施進(jìn)行檢查； (5) 負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄； 本資 料來自 管理職責(zé) 章節(jié)號： 版本： 頁次： (6) 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求； (7) 合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 內(nèi)審員的職責(zé) (1) 實(shí)施現(xiàn)場審核并記錄審核情況； (2) 編制檢查表和內(nèi)審不符合報告，報告審核結(jié)果； (3) 實(shí)施對審核 后的跟蹤檢查和驗(yàn)證； (4) 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； (5) 配合并支持審核組長的工作。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 公司制定并實(shí)施《管理評審控制程序》 YW/QP— 04— 20xx，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔召開管理評 審會議對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ： 行政部負(fù) 責(zé)資源的歸口管理，最高管理者負(fù)責(zé)確保資源的充分性和必要性。 生產(chǎn)部 按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 YW/QP0720xx 和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》YW/QP0820xx控制、維護(hù)、確保設(shè)施設(shè)備滿足生產(chǎn)測量要求。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面： ； ，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)施； 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，并制定接受準(zhǔn)則； 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 YW/QP0520xx執(zhí)行。 采購過程 采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和交付情況，對供方能力確認(rèn)、訂貨，對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等等，過程的采用應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來確定。 采購信息 采購合同訂單、采購計劃應(yīng)清楚說明所有訂購方面的產(chǎn)品。 7． 4． 3． 3 本條詳見 YW/QP1020xx 《 采購控制程序》。文件資料進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否現(xiàn)行有效等。 7． 5． 2． 2 注塑成型過程的確 認(rèn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)； a） 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序； d） 記錄的要求； e） 再確認(rèn)（定期確認(rèn)）。 7. 5. 4 顧客財產(chǎn) （包括顧客提供的原輔材料、包裝、商標(biāo)、樣品和知識產(chǎn)權(quán)用于 向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)品），按規(guī)定識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以確保顧客財產(chǎn)的安全和向顧客提供滿意的產(chǎn)品 及 服務(wù)。 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性。如由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，提供作業(yè)指導(dǎo)書等； e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時應(yīng)防止損壞或失準(zhǔn)。 本資 料來自 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 : 版本 : 頁次： 、范圍和職責(zé) 目的：確保對產(chǎn)品、過程、體系進(jìn)行恰當(dāng)?shù)販y量分析，使質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性得到持續(xù)改進(jìn)，確保顧客持續(xù)滿意。 。 制定審核方案時，應(yīng)考慮到被審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可增加審核頻次；應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、頻次和方法。 本資 料來自 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 : 版本 : 頁次： ，以防止其非預(yù)期的使 用和交付。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 總經(jīng)理應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程