某集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-11 17:43本頁(yè)面
【正文】 與使用部門一起， 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì) 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 審核，備案 12 設(shè)計(jì)文檔與 測(cè)試腳本 24 25 制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃包括資源分配，時(shí)間進(jìn)度等 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃 11 確認(rèn) ？ 13 試運(yùn)行 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ？ 否 查找問(wèn)題并解決 20 21 是 否 是 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合部參照上年末制定的信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 對(duì)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化 更新了的規(guī)劃 3. 使用部門提出臨時(shí)的信息系統(tǒng)需求 業(yè)務(wù)對(duì)信息系統(tǒng)的需求 信息系統(tǒng)需求清單 信息系統(tǒng)需求清單 4. 綜合部與使用部門溝通信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ，協(xié)商該計(jì)劃外需求是否十分緊迫 ， 必須進(jìn)行立項(xiàng) 5. 綜合部分析單獨(dú)立項(xiàng)的可行性以及相應(yīng)預(yù)算 ，并撰寫可行性分析及預(yù)算報(bào)告 項(xiàng)目可行性及預(yù)算報(bào)告 6. 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小分別由總經(jīng)理或公司決策層審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 。 如果不通過(guò)則否決并由綜合部提出其他解決方案 ， 若通過(guò)則進(jìn)行下一步 7. 根據(jù)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃以及臨時(shí)立項(xiàng)批準(zhǔn) ，正式啟動(dòng)項(xiàng)目 ， 設(shè)定項(xiàng)目的目標(biāo)并建立項(xiàng)目委員會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)展 8. 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及實(shí)際開發(fā)能力 ， 決定是自行開發(fā)還是與其它開發(fā)商合作 9. 向戰(zhàn)略發(fā)展部提出合作開發(fā)商需求 合作開發(fā)商選擇需求 10. 配合戰(zhàn)略發(fā)展部通過(guò)非生產(chǎn)性招標(biāo)流程選擇合作伙伴 合作開發(fā)商 11. 制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃 ， 包括績(jī)效管理方法和資源分配等 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 12. 根據(jù)系統(tǒng)使用方提出的功能需求 ， 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì) 13. 由系統(tǒng)設(shè)計(jì)者制定相應(yīng)的系統(tǒng)測(cè)試腳本 ， 并由系統(tǒng)使用部門對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔及系統(tǒng)測(cè)試腳本進(jìn)行確認(rèn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔 系統(tǒng)測(cè)試腳本 系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔 系統(tǒng)測(cè)試腳本 14. 由綜合部信息專員 (或協(xié)同合作伙伴 )進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)開發(fā) 15. 在系統(tǒng)開發(fā)的后期 ， 開始制定用戶的培訓(xùn)計(jì)劃 用戶培訓(xùn)計(jì)劃 16. 綜合部 (或協(xié)同合作伙伴 )在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試 ， 包括模塊測(cè)試 、 整合測(cè)試 ，系統(tǒng)測(cè)試 ， 強(qiáng)度測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試 16. 如系統(tǒng)測(cè)試順利通過(guò)則進(jìn)行下一步 ， 若沒(méi)有通過(guò)測(cè)試則進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)上的修改 17. 由系統(tǒng)使用部門根據(jù)制定的測(cè)試腳本進(jìn)行用戶接收測(cè)試 培訓(xùn)計(jì)劃 18. 如果存在問(wèn)題 ， 查找問(wèn)題原因并進(jìn)行解決 19. 進(jìn)行系統(tǒng)用戶的培訓(xùn) 20. 系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行 ， 如果系統(tǒng)需要在多個(gè)單位實(shí)施安裝 ， 則挑選試點(diǎn)單位進(jìn)行試運(yùn)行 21. 如果在試運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 ， 則對(duì)問(wèn)題進(jìn)行查找并修正 22. 系統(tǒng)正式投入使用 按照需求開發(fā)的信息系統(tǒng) 23. 由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常的系統(tǒng)維護(hù) 24. 由綜合部填寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 25. 經(jīng)總裁 /決策層審核后 ， 備案 流程名稱： 成品出庫(kù)檢驗(yàn)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：洗煤廠 開始 時(shí)間 洗煤廠 客戶 三方同時(shí)取樣 審核一致性 結(jié)束 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu) 對(duì)煤樣進(jìn)行檢測(cè) 樣品檢測(cè) 檢測(cè)報(bào)告 檢測(cè)報(bào)告 樣品檢測(cè) 1 2 3 4 5 檢測(cè)報(bào)告 2 是否認(rèn)同 市場(chǎng)部銷售 裝車發(fā)運(yùn) 雙方協(xié)商處理 N Y 6 7 Y N 流程名稱：成品出庫(kù)檢驗(yàn)流程 流程編號(hào)： 負(fù)責(zé)部門：洗煤廠 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 三方同時(shí)取樣 （ 洗煤廠 、 客戶和第三方鑒定機(jī)構(gòu) ） 2. 客戶和洗煤廠同時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè) 檢驗(yàn)報(bào)告 3. 客戶審核檢測(cè)一致性 檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)比分析 4. 如果雙方檢測(cè)一致 ， 則裝車發(fā)運(yùn) 對(duì)比分析 5. 檢驗(yàn)結(jié)果不一致 ， 則需送交第三方進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn) 檢驗(yàn)報(bào)告 6. 洗煤廠和客戶對(duì)第三方檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查 ， 如果雙方認(rèn)同 ， 裝車發(fā)運(yùn) 檢驗(yàn)報(bào)告 審查結(jié)果 7. 如果不認(rèn)同 ， 雙方協(xié)商處理 流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：市場(chǎng)部銷售 時(shí)間 司磅員 磅房主管 監(jiān)磅員 每天 開始 1 銷售統(tǒng)計(jì)員 結(jié)束 Y 4 5 是否 正常 計(jì)量器具測(cè)試 計(jì)量器具校正 稱重 N 全過(guò)程監(jiān)督 審核，匯總每日發(fā)貨數(shù)據(jù) 審核 登記備案 全過(guò)程監(jiān)督 1 2 3 3 Y N 6 流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：市場(chǎng)部銷售 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 司磅員進(jìn)行計(jì)量器具測(cè)試 ， 監(jiān)磅員全過(guò)程監(jiān)督 ， 2. 若計(jì)量器具測(cè)試結(jié)果不正常 ， 監(jiān)磅員進(jìn)行計(jì)量器具測(cè)試校正 3. 司磅員進(jìn)行測(cè)重 ， 監(jiān)磅員全過(guò)程監(jiān)督 貨物重量 4. 司磅員將發(fā)貨單據(jù)交給監(jiān)磅員 ， 監(jiān)磅員核實(shí)后簽字；監(jiān)磅員匯總每日發(fā)貨數(shù)據(jù) ， 交磅房主管 發(fā)貨單據(jù) 5. 磅房主管審核后簽字 6. 銷售統(tǒng)計(jì)員接收發(fā)貨單據(jù) ， 登記備案 發(fā)貨記錄 流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：下屬單位質(zhì)檢部 對(duì)設(shè)備的計(jì)量檢定情況進(jìn)行檢查 /確認(rèn) 1 2 3 計(jì)量設(shè)備所在部門 分管副總裁 政府計(jì)量部門或授權(quán)單位 下屬單位質(zhì)檢部 提交計(jì)量檢定申請(qǐng) 是否需要外送檢定？ 結(jié)束 計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 設(shè)備送檢 備案 鑒定報(bào)告 4 5 6 7 開始 時(shí)間 設(shè)備檢定 鑒定報(bào)告 審批 一年檢定 一次 N Y N Y 3 流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：下屬單位質(zhì)檢部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由設(shè)備所在部門提交計(jì)量檢定申請(qǐng)書 計(jì)量檢定申請(qǐng)書 2. 下屬單位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備計(jì)量情況進(jìn)行檢查確認(rèn) 3. 下屬單位質(zhì)檢部對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行分類計(jì)量 ,確認(rèn)是否需要外送檢定 4. 下屬單位質(zhì)檢部對(duì)內(nèi)部計(jì)量的設(shè)備進(jìn)行檢定 ， 并對(duì)檢定報(bào)告?zhèn)浒? 檢定報(bào)告 5. 分管副總裁對(duì)設(shè)備外送檢定進(jìn)行審批 審批報(bào)告 6. 下屬單位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)備的送檢 7. 計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定 ， 簽發(fā)檢定報(bào)告 ， 信息中心對(duì)檢定報(bào)告?zhèn)浒? 檢定報(bào)告 致謝 謝 謝 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮
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