某公司年度述職暨年度規(guī)劃報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-08 10:26本頁(yè)面
【正文】 的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性。措施二：定期進(jìn)行費(fèi)用回顧，分析原因，改進(jìn)控制措施與實(shí)施辦法。 轉(zhuǎn)變觀念： 福利（越多越好） 費(fèi)用（越省越好） 可花可不花堅(jiān)決不花，要花的盡量少花（產(chǎn)出 /投入）改變方式： 改變?cè)Y源需求者與擁有者分離狀況需求者擁有者 執(zhí)行者 執(zhí)行者需求者 擁有者管控費(fèi)用科目可控費(fèi)用下降4%控制措施:n 每月擬定資金計(jì)劃。分析費(fèi)用 開支合理性，審批費(fèi)用。 n 大額 、長(zhǎng)期的費(fèi)用開支須多 方比價(jià)，招標(biāo)以降低費(fèi)用。（例）保潔費(fèi)用 25964元 /月（已扣減綠化費(fèi)用），經(jīng)招標(biāo)后可降至 22023元 /月，預(yù)計(jì) 06年 1月實(shí)施方案。單位：萬(wàn)元 （ 12月 16日?qǐng)?bào)） 可控費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%措施 1：實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性部門費(fèi)用單位：萬(wàn)元 （ 12月 16日?qǐng)?bào)） 說明 :上升%n 從 05年 12月起增加支付租賃 宏聯(lián)新廠房支付費(fèi)用 元 /月， /年。 6月 退防洪提宿舍，可節(jié)省 萬(wàn)元 /812月。n 06年職能部門房租由總經(jīng)辦 歸口承擔(dān)，民用電池部，生 產(chǎn)部及電池應(yīng)用部根據(jù)實(shí)際 面積分?jǐn)偂 工人宿舍可住 2600人，目前 入住 1500人，入住率為 58%。房租費(fèi)用單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 （ 12月 16日?qǐng)?bào)） 說明 :n 05年與 06年水電劃分原則不同， 未比較職能部門水電費(fèi)。n 生產(chǎn)部及電池業(yè)務(wù)部費(fèi)用，列入制造成本。 控制措施:n 強(qiáng)化全員節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)水電 監(jiān)查力度。 n 每月分析水電費(fèi)波動(dòng)情況，調(diào) 查原因并預(yù)警。n 建議生產(chǎn)相關(guān)部門在用電低谷 期加大生產(chǎn)力度，以減少單度 電費(fèi)開支。 水電費(fèi)（職能部門）單位：萬(wàn)元控制措施:n 嚴(yán)格執(zhí)行用車制度。車輛維 修保養(yǎng)專人專管，建冊(cè)歸檔。n 按部門進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，當(dāng)月費(fèi) 用已達(dá)額度停止派車 .n 嚴(yán)格執(zhí)行 “享受用車補(bǔ)貼人員 不得報(bào)銷各項(xiàng)車輛費(fèi)用 ”規(guī)定?？煽刭M(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%單位：萬(wàn)元 （ 12月 29日財(cái)務(wù)復(fù)審） 車輛費(fèi)用可控費(fèi)用下降%單位：萬(wàn)元 （ 12月 29日財(cái)務(wù)復(fù)審） 控制措施:n 界定辦公科目類別，完善申請(qǐng)控制 流程，每月審核、分析各部門費(fèi)用 額度與使用情況。 n 對(duì)價(jià)值較高物品以舊換新（如硒 鼓）。n 在能達(dá)到基本辦公要求情況下， 盡可能采購(gòu)低價(jià)替代產(chǎn)品（如 再生鼓等）。 在費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%可控費(fèi)用下降%辦公費(fèi)單位：萬(wàn)元 （ 12月 16日初審） 控制措施:n 設(shè)定部門額度，費(fèi)用超額由部門 提交扣款資料在當(dāng)月工資扣除。n 加強(qiáng)與外部資源部門聯(lián)系，不斷 更新采納更為優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的電信服 務(wù)方案。n 建議員工在許可情況下使用 、 MSN等各類無(wú)償網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)交 流工作。 長(zhǎng)途電話必須使用 IP電 話，控制通話時(shí)間。 可控費(fèi)用下降%費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%固話費(fèi)用單位：萬(wàn)元 （ 12月 29日財(cái)務(wù)復(fù)審） 控制措施:n 發(fā)放形式由發(fā)放補(bǔ)貼形式改為費(fèi) 用報(bào)銷形式。n 核定部門額度，由部門長(zhǎng)分配。 月度統(tǒng)一報(bào)銷，額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷， 度外按額度報(bào)銷。 可控費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%手機(jī)費(fèi)用可控費(fèi)用下降%行動(dòng)計(jì)劃周期 工作安排 責(zé)任人每月 設(shè)立當(dāng)月費(fèi)用控制指標(biāo)，月底分析通報(bào)，超額或波動(dòng)較大的追查原因并進(jìn)行預(yù)警，超額部分下月扣除。 年中 與財(cái)務(wù)部核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用使用情況，調(diào)整或改進(jìn)費(fèi)用控制措施。 年底 對(duì)費(fèi)用情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出問題改進(jìn)點(diǎn)，以加強(qiáng)對(duì)來(lái)年費(fèi)用預(yù)算。 措施 2：定期進(jìn)行費(fèi)用回顧，分析原因，改進(jìn)控制措施與實(shí)施辦法策略四 :引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價(jià)值根據(jù)公司發(fā)展及引資規(guī)劃需要： 人力資源管理資源使用及管理部門架構(gòu)圖（略） 總經(jīng)辦人員編制 部門編制（略）員工學(xué)習(xí)成長(zhǎng)增強(qiáng)工作技能，提高綜合素質(zhì)。技能專業(yè)知識(shí)、六西格瑪知識(shí)普及培訓(xùn)。培訓(xùn)做好員工職業(yè)規(guī)劃，增強(qiáng)忠誠(chéng)度。激勵(lì)資源使用及管理 財(cái)務(wù)預(yù)算需求及建議支持層面 內(nèi) 容決策層 明確經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，奠定 HR戰(zhàn)略制定和實(shí)施基礎(chǔ)。各部門信息管理部： eHR建設(shè)支持；財(cái)務(wù)部：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)；配合績(jī)效管理、員工培養(yǎng)，提升員工績(jī)效。各員工 理解公司理念，遵守公司規(guī)章制度，營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、和諧團(tuán)隊(duì)氛圍。您的理解和支持是我們工作的最大動(dòng)力！！THANK YOU！
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