某公司年度述職暨年度規(guī)劃報告-資料下載頁
2025-02-08 10:26本頁面
【正文】 的預(yù)算管理，核實費用開支的有效性與合理性。措施二：定期進行費用回顧，分析原因，改進控制措施與實施辦法。 轉(zhuǎn)變觀念： 福利（越多越好） 費用（越省越好） 可花可不花堅決不花，要花的盡量少花（產(chǎn)出 /投入）改變方式： 改變原資源需求者與擁有者分離狀況需求者擁有者 執(zhí)行者 執(zhí)行者需求者 擁有者管控費用科目可控費用下降4%控制措施:n 每月擬定資金計劃。分析費用 開支合理性，審批費用。 n 大額 、長期的費用開支須多 方比價，招標以降低費用。（例）保潔費用 25964元 /月（已扣減綠化費用），經(jīng)招標后可降至 22023元 /月，預(yù)計 06年 1月實施方案。單位：萬元 （ 12月 16日報） 可控費用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%措施 1：實行嚴格的預(yù)算管理，核實費用開支的有效性與合理性部門費用單位：萬元 （ 12月 16日報） 說明 :上升%n 從 05年 12月起增加支付租賃 宏聯(lián)新廠房支付費用 元 /月， /年。 6月 退防洪提宿舍，可節(jié)省 萬元 /812月。n 06年職能部門房租由總經(jīng)辦 歸口承擔(dān)，民用電池部，生 產(chǎn)部及電池應(yīng)用部根據(jù)實際 面積分攤。n 工人宿舍可住 2600人，目前 入住 1500人，入住率為 58%。房租費用單位：萬元單位：萬元 （ 12月 16日報） 說明 :n 05年與 06年水電劃分原則不同， 未比較職能部門水電費。n 生產(chǎn)部及電池業(yè)務(wù)部費用，列入制造成本。 控制措施:n 強化全員節(jié)約意識，加強水電 監(jiān)查力度。 n 每月分析水電費波動情況，調(diào) 查原因并預(yù)警。n 建議生產(chǎn)相關(guān)部門在用電低谷 期加大生產(chǎn)力度，以減少單度 電費開支。 水電費（職能部門）單位：萬元控制措施:n 嚴格執(zhí)行用車制度。車輛維 修保養(yǎng)專人專管，建冊歸檔。n 按部門進行實時記錄，當(dāng)月費 用已達額度停止派車 .n 嚴格執(zhí)行 “享受用車補貼人員 不得報銷各項車輛費用 ”規(guī)定?？煽刭M用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%單位：萬元 （ 12月 29日財務(wù)復(fù)審） 車輛費用可控費用下降%單位：萬元 （ 12月 29日財務(wù)復(fù)審） 控制措施:n 界定辦公科目類別，完善申請控制 流程，每月審核、分析各部門費用 額度與使用情況。 n 對價值較高物品以舊換新（如硒 鼓）。n 在能達到基本辦公要求情況下， 盡可能采購低價替代產(chǎn)品（如 再生鼓等）。 在費用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%可控費用下降%辦公費單位：萬元 （ 12月 16日初審） 控制措施:n 設(shè)定部門額度，費用超額由部門 提交扣款資料在當(dāng)月工資扣除。n 加強與外部資源部門聯(lián)系，不斷 更新采納更為優(yōu)質(zhì)價廉的電信服 務(wù)方案。n 建議員工在許可情況下使用 、 MSN等各類無償網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)交 流工作。 長途電話必須使用 IP電 話，控制通話時間。 可控費用下降%費用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%固話費用單位：萬元 （ 12月 29日財務(wù)復(fù)審） 控制措施:n 發(fā)放形式由發(fā)放補貼形式改為費 用報銷形式。n 核定部門額度，由部門長分配。 月度統(tǒng)一報銷，額度內(nèi)實報實銷， 度外按額度報銷。 可控費用預(yù)算基礎(chǔ)上再降 3%手機費用可控費用下降%行動計劃周期 工作安排 責(zé)任人每月 設(shè)立當(dāng)月費用控制指標，月底分析通報，超額或波動較大的追查原因并進行預(yù)警，超額部分下月扣除。 年中 與財務(wù)部核對各項費用使用情況，調(diào)整或改進費用控制措施。 年底 對費用情況進行總結(jié)分析，找出問題改進點，以加強對來年費用預(yù)算。 措施 2：定期進行費用回顧，分析原因，改進控制措施與實施辦法策略四 :引進戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價值根據(jù)公司發(fā)展及引資規(guī)劃需要： 人力資源管理資源使用及管理部門架構(gòu)圖（略） 總經(jīng)辦人員編制 部門編制（略）員工學(xué)習(xí)成長增強工作技能，提高綜合素質(zhì)。技能專業(yè)知識、六西格瑪知識普及培訓(xùn)。培訓(xùn)做好員工職業(yè)規(guī)劃，增強忠誠度。激勵資源使用及管理 財務(wù)預(yù)算需求及建議支持層面 內(nèi) 容決策層 明確經(jīng)營戰(zhàn)略，奠定 HR戰(zhàn)略制定和實施基礎(chǔ)。各部門信息管理部： eHR建設(shè)支持；財務(wù)部：數(shù)據(jù)準確、及時；配合績效管理、員工培養(yǎng)，提升員工績效。各員工 理解公司理念，遵守公司規(guī)章制度，營造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、和諧團隊氛圍。您的理解和支持是我們工作的最大動力??！THANK YOU！
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