【正文】 會(huì)計(jì)結(jié)算 有差異？ 按合同規(guī)定索要返利 有 核對(duì) 無 確定返利方式和時(shí)間 1 AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論） 流程類型 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 物流倉儲(chǔ)流程 進(jìn)貨流程 出庫流程 配送流程 調(diào)撥流程 盤點(diǎn)流程 物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 ?供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員、采購部采購員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據(jù) 準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨 是 否 接采購訂單信息 相符？ 在隨貨同行上簽字 接采購訂單 采購訂單 核對(duì)隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 ? ? 核對(duì)隨貨同行與實(shí)物 拒收并通知采購部 通知供應(yīng)商重新送貨 物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?物流管理部倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據(jù) ?入庫單 ?倉庫實(shí)物帳 辦理實(shí)物入庫 錄入電腦入庫單 ? 登記倉庫實(shí)物帳 ? 單據(jù)交電腦倉管員 ? 物流倉儲(chǔ)流程：出庫流程 流程 出庫流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 提貨人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?送貨司機(jī)或客戶 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?送貨司機(jī)或客戶 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 ?倉庫實(shí)物帳 在單據(jù)上簽字 開具銷售 /批發(fā)訂單 按照單據(jù)提交貨物 出庫確認(rèn) ? ? 至倉庫提貨 ? 確認(rèn)交付貨物 登記倉庫實(shí)物帳 ? 生成派車單 ? 物流倉儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?運(yùn)輸人 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?分庫保管員或顧客 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 開具銷售 /批發(fā)訂單 ? 生成派車單 收單 ? 接出庫流程 裝車送貨 是 否 同意驗(yàn)收？ 是 否 收貨人在？ 物流倉儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?分庫保管員或顧客 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?物流管理部配送出納 ?物流管理部配送主管 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?派車單 ?顧客小票 配送確認(rèn) 核對(duì)簽字 返回 ? 交尾款 驗(yàn)收簽字 ? ? 是 否 配送成功？ ? ? 交還貨物 注明失敗原因 ? 物流倉儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?物流管理部實(shí)物庫管員 ?物流管理部實(shí)物庫管員 ?物流管理部實(shí)物庫管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部配送主管 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 配送失敗處理 派車單簽字 驗(yàn)收貨物 ? ? 交派車單并實(shí)物入庫 作入庫處理 單據(jù)上交 ? 物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運(yùn)輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?采購部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部總庫調(diào)度員 ?物流管理部總庫調(diào)度員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?送貨司機(jī) ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫單 處理打印調(diào)撥單 開具調(diào)撥單 通知分庫電腦倉管員 出庫處理打印出庫單 ? ? 查看調(diào)撥信息 ? 領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單 ? 接出庫流程 物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運(yùn)輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?物流管理部實(shí)物倉管員 ?物流管理部實(shí)物倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部實(shí)物倉管員 ?物流管理部實(shí)物倉管員 ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫單 ?入庫單 ?倉庫實(shí)物帳 核對(duì)單據(jù) 登記倉庫實(shí)物帳 簽字交電腦倉管員 驗(yàn)收貨物 運(yùn)送貨物 交單據(jù) ? ? 辦理實(shí)物入庫 錄入電腦入庫單 ? ? ? ? AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論） 流程類型 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 家電營銷流程 營銷月度計(jì)劃預(yù)算流程 營銷活動(dòng)策劃流程 營銷活動(dòng)實(shí)施流程 營銷信息采集流程 營銷月度計(jì)劃流程 流程 營銷月度計(jì)劃流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營中心經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷月度計(jì)劃初稿 ?家電營銷月度計(jì)劃 擬定家電營銷月度計(jì)劃 公司年度營銷計(jì)劃 月度營銷計(jì)劃補(bǔ)充和調(diào)整會(huì)議 ? 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷月度計(jì)劃審批會(huì) 確定家電營銷月度計(jì)劃 ? 接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 營銷活動(dòng)策劃流程（ 1） 流程 營銷活動(dòng)策劃流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 運(yùn)營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?采購員 ?供應(yīng)商 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷活動(dòng)方案初稿 擬定 /調(diào)整家電營銷活動(dòng)方案 ? 家電營銷月度計(jì)劃和營銷活動(dòng)改進(jìn)建議 與供應(yīng)商談判 分配各部門前期任務(wù) 供應(yīng)商支持？ 確定家電營銷活動(dòng)方案初稿 支持 不支持 1 營銷活動(dòng)策劃流程（ 2） 流程 營銷活動(dòng)策劃流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 運(yùn)營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營中心經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷活動(dòng)方案 報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制部備案 接營銷活動(dòng)實(shí)施流程 營銷活動(dòng)方案補(bǔ)充和調(diào)整 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷活動(dòng)方案審批會(huì) 確定家電營銷活動(dòng)方案 ? 1 營銷活動(dòng)實(shí)施流程（ 1） 流程 營銷活動(dòng)實(shí)施流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 風(fēng)險(xiǎn)控制部 營銷部 采購部 零售 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 /批發(fā)零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 /營銷部經(jīng)理 ?活動(dòng)信息搜集匯總報(bào)告 家電營銷月度計(jì)劃 家電營銷活動(dòng)方案 給相關(guān)部門分配工作 協(xié)調(diào)、監(jiān)督營銷活動(dòng)方案的執(zhí)行 安排各部門進(jìn)行后期信息搜集工作 活動(dòng)信息搜集 活動(dòng)信息搜集 活動(dòng)信息匯總 要求采購部門實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商支持 備案 1 ? 營銷活動(dòng)實(shí)施流程（ 2） 流程 營銷活動(dòng)實(shí)施流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 風(fēng)險(xiǎn)控制部 營銷部 采購部 零售管理部 ?采購員 ?采購員 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)、效果評(píng)估報(bào)告和改進(jìn)建議報(bào)告 營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)、效果評(píng)估和改進(jìn)建議 籌備召集營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)和效果評(píng)估會(huì)議 確定營銷活動(dòng)總結(jié)和改進(jìn)建議 ? 1 兌現(xiàn)供應(yīng)商承諾 供應(yīng)商兌現(xiàn)？ 采取彌補(bǔ)措施 備案 是 否 通知財(cái)務(wù)結(jié)算 營銷信息采集流程 流程 營銷信息采集流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營中心 責(zé)任人 備注 研發(fā)部 營銷部 零售管理部 /批發(fā)管理部 運(yùn)營中心經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?研發(fā)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營中心經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理