【正文】 矯正 : 針對業(yè)務課客戶滿意度調 查 人員作客戶滿意度調 查 作業(yè)執(zhí)行 教 育訓練，並告知滿意度分數低於 70 分者需執(zhí)行矯正措施。 0 1 / 0 6 / 0 2 第 一 次 1. 已經於 0 1 / 0 6 / 0 1 完成客戶 殷勤的矯正措施，詳如「矯正措施處理單」編號 Q 012 。 2. 已經於 0 1 / 0 6 / 0 1 完成業(yè)務課客戶滿意度調 查 人員的客戶滿意度調 查 作業(yè)執(zhí)行 教 育訓練，詳如「 教 育訓練記錄」編號 A 0 1 1 。 追蹤者 : 李四 ■ 結案 □ 繼續(xù)追蹤 0 1 / 0 6 / 0 3 成 效 追 蹤 第 二 次 追蹤者 : □ 結案 □ 繼續(xù)追蹤 管理 代表 劉八 部門 主管 張三 稽核 組長 李四 缺點報告編號： DI001 受稽核部門：業(yè)務課 日期： 01年 05月 17日 觀察報告編號： I015 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 流程的監(jiān)督與量測 * 組織應運用適當方法來監(jiān)督及當可行時，量測品質管理系統(tǒng)的流程。此等方法應證明每項流程達成其預期結果的能力。當預期結果不能被達成時，糾正及矯正措施應適當的被採取以確保產品的符合性。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 流程績效管理項目表 序號 流 程 管制項目 定 義 管制頻率 負責單位 1 訂單審 查 業(yè)績成長率 上季業(yè)績 本季業(yè)績 上季業(yè)績 每 季 業(yè)務 / 外貿 2 產 品開發(fā) 開發(fā)案件數 每季開發(fā)案件總數 每 季 研 發(fā) 3 生 產 管制 生 產 達成率 準時完成工單數 製造工單數 每 月 資 材 4 產 品委外加工 交期達成率 準時交貨次數 交貨次數 每 月 採 購 5 材料採購及委外裁切 交期達成率 準時交貨次數 交貨次數 每 月 採 購 6 材料及加工驗証 進料批退率 退貨批數 進料批數 每 半 年 品 保 7 材料入庫作業(yè) 盤點錯誤率 錯誤筆數 盤點筆數 每 半 年 資 材 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 流程績效管理實績表 流程名稱 : 合約審查 2023 年度 管理項目 目標 監(jiān)測週期 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 業(yè)績達成率 1 0 0 ( % ) 每月 100 101 95 99 101 新 產 品業(yè)績達成率 1 0 0 ( % ) 每月 102 104 98 100 102 應收未收款金額 200 萬 每月 250 150 230 160 190 呆帳金額 10 萬 每月 0 0 0 12 0 制表者 王國 王國 王國 王國 王國 審核者 張三 張三 張三 張三 張三 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 流程績效管理實績表 流程名稱 : 新產品開發(fā)流程 2023 年度 管理項目 目標 監(jiān)測週期 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 新 產 品開發(fā)件數 二件 每季 3 新 產 品開發(fā)的平均成本 50萬/件 每季 40 設計變更件數 致少四件 每月 3 5 6 4 5 設計變更呆料金額 低於30萬 每月 20 30 35 20 28 制表者 陳述 陳述 陳述 陳述 陳述 審核者 胡九 胡九 胡九 胡九 胡九 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 產品的監(jiān)督與量測 組織應監(jiān)督與量測產品特性以驗證產品的要求已被達成。此監(jiān)督與量測應根據規(guī)畫的安排 (見 )於產品實現(xiàn)流程的適當階段中被實現(xiàn)。 符合允收準則的證據應被維持。記錄應顯示產品放行的權責人員 (見 ) 除非獲得相關權責人員核準或者可行時客戶的準許，否則產品放行及服務的提供必頇等到所有計畫的安排 (見 )均已完成且符合要求。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 . 不合格品管制 組織應確保不合格產品被識別與管制以防止非預期的使用或交貨。不合格品的管制及處理的責任與授權，應被界定於文件化程序中。 組織應該採取下列一項或多項措施來處理不合格品： a) 採取行動以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合； b) 獲相關權責人員或可行時客戶的特準其使用、放行或特採； c) 採取行動以阻止依據原先構想使用或運用。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 不符合的特性及其後續(xù)採取的任何措施 (包括特採 )的紀錄應被維持 (見 )。 不合格品在糾正後應該 再次驗證 以證明其符合各項要求。 當不合格品在交運後或開始使用才被發(fā)現(xiàn)，組織應對此不符合的影響或其潛在影響採取適當的行動。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 資料分析 組織應決定、收集與分析適當的資料，以證明品質管理系統(tǒng)的適切性與有效性，並評估持續(xù)改善品質管理系統(tǒng)有效性的機會。這包括監(jiān)督與量測結果及其他相關來源所產生之資料。 資料分析應提供下列相關資訊 a) 客戶滿意 (見 )， b) 符合產品要求 (見 )， c) 流程及產品的特性及趨勢，包括預防措施的機會，和 d) 供應商 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 改善 持續(xù)改善 組織應透過 品質政策 、 品質目標 、 稽核結果 、 資料分析 、 矯正與預防措施 及 管理審查 的運用，以持續(xù)改善品質管理系統(tǒng)的有效性。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 矯正措施 組織應採取矯正措施消除不符合的原因以防止再度發(fā)生。矯正措施對於所遇不符合的影響應是適當的。 文件化程序應被建立以界定下列要求 a) 審查不符合事項 (含客戶抱怨 )， b) 決定不符合事項的原因， c) 評估必要的措施以確保不符合事項不會再度發(fā)生 ， d) 決定及執(zhí)行必要的矯正措施， e) 記錄矯正措施執(zhí)行結果 (見 )，和 f) 審查已執(zhí)行的矯正措施。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 品質異常案例 ABC股份有限公司 品質異常通知單 產 品名稱 A T 2 8 編 號 A T 2 8 批 號 001006 提 出 者 武俠 數 量 2 0 0 0 0 K g s 提出日期 0 0 / 0 9 / 1 5 時間 簽章 異 常 情 況 製程品 A T 2 8 的黏度 13000 c p s 超出標準 ( 1 0 0 0 0 177。 1000 c p s ) 0 9 / 1 5 武俠 時間 簽章 原 因 分 析 經試驗發(fā)現(xiàn)自動控溫器異常，生 產 A T 2 8 的溫度超過 80 ℃，標準 為 ( 5 0 177。 10 ℃ ) 造成此批 A T 2 8 的黏度異常 0 9 / 1 5 池上 時間 簽章 改 善 對 策 1. 將此批 A T 2 8 重新調整。預定於 09 /1 6 完成。 2. 將自動控溫器換修預定於 09 / 20 完成。 0 9 / 1 5 陳六 時間 簽章 成 效 追 蹤 1. A T 2 8 ( 批 號 : 001006) 已完成調整並於 0 9 / 1 6 複驗合格。 2. 自動控溫器已經於 09 / 20 完成換修。 3. 請準予結案。 0 9 / 2 1 池上 時間 簽章 裁 示 準予結案。 0 9 / 2 2 劉奇 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 產 品名稱 A T 2 8 編 號 A T 2 8 批 號 001006 提 出 者 武俠 數 量 2 0 0 0 0 K g s 提出日期 0 0 / 0 9 / 1 5 時間 簽章 異 常 情 況 製程品 A T 2 8 的黏度 13000 c p s 超出標準 ( 1 0 0 0 0 177。 1000 c p s) 0 9 / 1 5 武俠 時間 簽章 原 因 分 析 經試驗發(fā)現(xiàn)生 產 A T 2 8 的原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 的黏度為 30 萬 c p s 過高造成此批 A T 2 8 異常 0 9 / 1 5 池上 時間 簽章 改 善 對 策 1. 將此批 A T 2 8 重新調整。預定於 09 / 1 6 完成。 2. 原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 請廠商換貨預定於 09 / 20 完成 0 9 / 1 5 陳六 時間 簽章 成 效 追 蹤 1. A T 2 8 ( 批 號 : 001006) 已完成調整並於 0 9 / 1 6 複驗合格。 2. 原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 廠商於 09 / 20 完成換貨。 3. 請準予結案。 0 9 / 2 1 池上 時間 簽章 裁 示 1. 準予結案。 2. 請列入 教 育訓練的課題。 0 9 / 2 2 劉奇 品質異常案例 品質異常通知單 ABC股份有限公司 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 預防措施 組織應決定預防措施消除潛在不符合的原因以防止其發(fā)生。預防措施對於潛在問題的影響應是適當的。 文件化的程序應被建立以界定下列要求 a) 決定潛在不符合事項及其原因， b) 評估必要措施以預防不符合事項的發(fā)生 ， c) 決定及執(zhí)行必要的預防措施， d) 記錄預防措施執(zhí)行結果 (見 )，和 e) 審查已執(zhí)行的預防措施。 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH