【正文】 矯正 : 針對(duì)業(yè)務(wù)課客戶滿意度調(diào) 查 人員作客戶滿意度調(diào) 查 作業(yè)執(zhí)行 教 育訓(xùn)練，並告知滿意度分?jǐn)?shù)低於 70 分者需執(zhí)行矯正措施。 0 1 / 0 6 / 0 2 第 一 次 1. 已經(jīng)於 0 1 / 0 6 / 0 1 完成客戶 殷勤的矯正措施，詳如「矯正措施處理單」編號(hào) Q 012 。 2. 已經(jīng)於 0 1 / 0 6 / 0 1 完成業(yè)務(wù)課客戶滿意度調(diào) 查 人員的客戶滿意度調(diào) 查 作業(yè)執(zhí)行 教 育訓(xùn)練，詳如「 教 育訓(xùn)練記錄」編號(hào) A 0 1 1 。 追蹤者 : 李四 ■ 結(jié)案 □ 繼續(xù)追蹤 0 1 / 0 6 / 0 3 成 效 追 蹤 第 二 次 追蹤者 : □ 結(jié)案 □ 繼續(xù)追蹤 管理 代表 劉八 部門 主管 張三 稽核 組長(zhǎng) 李四 缺點(diǎn)報(bào)告編號(hào)： DI001 受稽核部門：業(yè)務(wù)課 日期： 01年 05月 17日 觀察報(bào)告編號(hào)： I015 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 流程的監(jiān)督與量測(cè) * 組織應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)方法來(lái)監(jiān)督及當(dāng)可行時(shí)，量測(cè)品質(zhì)管理系統(tǒng)的流程。此等方法應(yīng)證明每項(xiàng)流程達(dá)成其預(yù)期結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能被達(dá)成時(shí)，糾正及矯正措施應(yīng)適當(dāng)?shù)谋粧?cǎi)取以確保產(chǎn)品的符合性。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 流程績(jī)效管理項(xiàng)目表 序號(hào) 流 程 管制項(xiàng)目 定 義 管制頻率 負(fù)責(zé)單位 1 訂單審 查 業(yè)績(jī)成長(zhǎng)率 上季業(yè)績(jī) 本季業(yè)績(jī) 上季業(yè)績(jī) 每 季 業(yè)務(wù) / 外貿(mào) 2 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)案件數(shù) 每季開(kāi)發(fā)案件總數(shù) 每 季 研 發(fā) 3 生 產(chǎn) 管制 生 產(chǎn) 達(dá)成率 準(zhǔn)時(shí)完成工單數(shù) 製造工單數(shù) 每 月 資 材 4 產(chǎn) 品委外加工 交期達(dá)成率 準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù) 交貨次數(shù) 每 月 採(cǎi) 購(gòu) 5 材料採(cǎi)購(gòu)及委外裁切 交期達(dá)成率 準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù) 交貨次數(shù) 每 月 採(cǎi) 購(gòu) 6 材料及加工驗(yàn)証 進(jìn)料批退率 退貨批數(shù) 進(jìn)料批數(shù) 每 半 年 品 保 7 材料入庫(kù)作業(yè) 盤點(diǎn)錯(cuò)誤率 錯(cuò)誤筆數(shù) 盤點(diǎn)筆數(shù) 每 半 年 資 材 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 流程績(jī)效管理實(shí)績(jī)表 流程名稱 : 合約審查 2023 年度 管理項(xiàng)目 目標(biāo) 監(jiān)測(cè)週期 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 業(yè)績(jī)達(dá)成率 1 0 0 ( % ) 每月 100 101 95 99 101 新 產(chǎn) 品業(yè)績(jī)達(dá)成率 1 0 0 ( % ) 每月 102 104 98 100 102 應(yīng)收未收款金額 200 萬(wàn) 每月 250 150 230 160 190 呆帳金額 10 萬(wàn) 每月 0 0 0 12 0 制表者 王國(guó) 王國(guó) 王國(guó) 王國(guó) 王國(guó) 審核者 張三 張三 張三 張三 張三 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 流程績(jī)效管理實(shí)績(jī)表 流程名稱 : 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 2023 年度 管理項(xiàng)目 目標(biāo) 監(jiān)測(cè)週期 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)件數(shù) 二件 每季 3 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)的平均成本 50萬(wàn)/件 每季 40 設(shè)計(jì)變更件數(shù) 致少四件 每月 3 5 6 4 5 設(shè)計(jì)變更呆料金額 低於30萬(wàn) 每月 20 30 35 20 28 制表者 陳述 陳述 陳述 陳述 陳述 審核者 胡九 胡九 胡九 胡九 胡九 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn)品的監(jiān)督與量測(cè) 組織應(yīng)監(jiān)督與量測(cè)產(chǎn)品特性以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已被達(dá)成。此監(jiān)督與量測(cè)應(yīng)根據(jù)規(guī)畫的安排 (見(jiàn) )於產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的適當(dāng)階段中被實(shí)現(xiàn)。 符合允收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)被維持。記錄應(yīng)顯示產(chǎn)品放行的權(quán)責(zé)人員 (見(jiàn) ) 除非獲得相關(guān)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)或者可行時(shí)客戶的準(zhǔn)許，否則產(chǎn)品放行及服務(wù)的提供必頇等到所有計(jì)畫的安排 (見(jiàn) )均已完成且符合要求。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 . 不合格品管制 組織應(yīng)確保不合格產(chǎn)品被識(shí)別與管制以防止非預(yù)期的使用或交貨。不合格品的管制及處理的責(zé)任與授權(quán)，應(yīng)被界定於文件化程序中。 組織應(yīng)該採(cǎi)取下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施來(lái)處理不合格品： a) 採(cǎi)取行動(dòng)以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合； b) 獲相關(guān)權(quán)責(zé)人員或可行時(shí)客戶的特準(zhǔn)其使用、放行或特採(cǎi)； c) 採(cǎi)取行動(dòng)以阻止依據(jù)原先構(gòu)想使用或運(yùn)用。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 不符合的特性及其後續(xù)採(cǎi)取的任何措施 (包括特採(cǎi) )的紀(jì)錄應(yīng)被維持 (見(jiàn) )。 不合格品在糾正後應(yīng)該 再次驗(yàn)證 以證明其符合各項(xiàng)要求。 當(dāng)不合格品在交運(yùn)後或開(kāi)始使用才被發(fā)現(xiàn)，組織應(yīng)對(duì)此不符合的影響或其潛在影響採(cǎi)取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 資料分析 組織應(yīng)決定、收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以證明品質(zhì)管理系統(tǒng)的適切性與有效性，並評(píng)估持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性的機(jī)會(huì)。這包括監(jiān)督與量測(cè)結(jié)果及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生之資料。 資料分析應(yīng)提供下列相關(guān)資訊 a) 客戶滿意 (見(jiàn) )， b) 符合產(chǎn)品要求 (見(jiàn) )， c) 流程及產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，和 d) 供應(yīng)商 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 改善 持續(xù)改善 組織應(yīng)透過(guò) 品質(zhì)政策 、 品質(zhì)目標(biāo) 、 稽核結(jié)果 、 資料分析 、 矯正與預(yù)防措施 及 管理審查 的運(yùn)用，以持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 矯正措施 組織應(yīng)採(cǎi)取矯正措施消除不符合的原因以防止再度發(fā)生。矯正措施對(duì)於所遇不符合的影響應(yīng)是適當(dāng)?shù)摹? 文件化程序應(yīng)被建立以界定下列要求 a) 審查不符合事項(xiàng) (含客戶抱怨 )， b) 決定不符合事項(xiàng)的原因， c) 評(píng)估必要的措施以確保不符合事項(xiàng)不會(huì)再度發(fā)生 ， d) 決定及執(zhí)行必要的矯正措施， e) 記錄矯正措施執(zhí)行結(jié)果 (見(jiàn) )，和 f) 審查已執(zhí)行的矯正措施。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 品質(zhì)異常案例 ABC股份有限公司 品質(zhì)異常通知單 產(chǎn) 品名稱 A T 2 8 編 號(hào) A T 2 8 批 號(hào) 001006 提 出 者 武俠 數(shù) 量 2 0 0 0 0 K g s 提出日期 0 0 / 0 9 / 1 5 時(shí)間 簽章 異 常 情 況 製程品 A T 2 8 的黏度 13000 c p s 超出標(biāo)準(zhǔn) ( 1 0 0 0 0 177。 1000 c p s ) 0 9 / 1 5 武俠 時(shí)間 簽章 原 因 分 析 經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自動(dòng)控溫器異常，生 產(chǎn) A T 2 8 的溫度超過(guò) 80 ℃，標(biāo)準(zhǔn) 為 ( 5 0 177。 10 ℃ ) 造成此批 A T 2 8 的黏度異常 0 9 / 1 5 池上 時(shí)間 簽章 改 善 對(duì) 策 1. 將此批 A T 2 8 重新調(diào)整。預(yù)定於 09 /1 6 完成。 2. 將自動(dòng)控溫器換修預(yù)定於 09 / 20 完成。 0 9 / 1 5 陳六 時(shí)間 簽章 成 效 追 蹤 1. A T 2 8 ( 批 號(hào) : 001006) 已完成調(diào)整並於 0 9 / 1 6 複驗(yàn)合格。 2. 自動(dòng)控溫器已經(jīng)於 09 / 20 完成換修。 3. 請(qǐng)準(zhǔn)予結(jié)案。 0 9 / 2 1 池上 時(shí)間 簽章 裁 示 準(zhǔn)予結(jié)案。 0 9 / 2 2 劉奇 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn) 品名稱 A T 2 8 編 號(hào) A T 2 8 批 號(hào) 001006 提 出 者 武俠 數(shù) 量 2 0 0 0 0 K g s 提出日期 0 0 / 0 9 / 1 5 時(shí)間 簽章 異 常 情 況 製程品 A T 2 8 的黏度 13000 c p s 超出標(biāo)準(zhǔn) ( 1 0 0 0 0 177。 1000 c p s) 0 9 / 1 5 武俠 時(shí)間 簽章 原 因 分 析 經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)生 產(chǎn) A T 2 8 的原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 的黏度為 30 萬(wàn) c p s 過(guò)高造成此批 A T 2 8 異常 0 9 / 1 5 池上 時(shí)間 簽章 改 善 對(duì) 策 1. 將此批 A T 2 8 重新調(diào)整。預(yù)定於 09 / 1 6 完成。 2. 原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 請(qǐng)廠商換貨預(yù)定於 09 / 20 完成 0 9 / 1 5 陳六 時(shí)間 簽章 成 效 追 蹤 1. A T 2 8 ( 批 號(hào) : 001006) 已完成調(diào)整並於 0 9 / 1 6 複驗(yàn)合格。 2. 原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 廠商於 09 / 20 完成換貨。 3. 請(qǐng)準(zhǔn)予結(jié)案。 0 9 / 2 1 池上 時(shí)間 簽章 裁 示 1. 準(zhǔn)予結(jié)案。 2. 請(qǐng)列入 教 育訓(xùn)練的課題。 0 9 / 2 2 劉奇 品質(zhì)異常案例 品質(zhì)異常通知單 ABC股份有限公司 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 預(yù)防措施 組織應(yīng)決定預(yù)防措施消除潛在不符合的原因以防止其發(fā)生。預(yù)防措施對(duì)於潛在問(wèn)題的影響應(yīng)是適當(dāng)?shù)摹? 文件化的程序應(yīng)被建立以界定下列要求 a) 決定潛在不符合事項(xiàng)及其原因， b) 評(píng)估必要措施以預(yù)防不符合事項(xiàng)的發(fā)生 ， c) 決定及執(zhí)行必要的預(yù)防措施， d) 記錄預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果 (見(jiàn) )，和 e) 審查已執(zhí)行的預(yù)防措施。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH