【正文】 質(zhì)量要求未滿足（外部、內(nèi)部） 定期進(jìn)行審核（過程和產(chǎn)品），由認(rèn)可的審核員進(jìn)行；弱點的記錄（以審核報告形式），制定和跟蹤改進(jìn)措施。 市場質(zhì)量分析及根據(jù)需要進(jìn)行專項審核 審核員資格認(rèn)可 制定和更新審核計劃 制定和管理審核報告 改進(jìn)措施制定 措施超限完成情況跟蹤 《 整車 Audit監(jiān)督及與標(biāo)桿對比評審管理辦法 》 、《 內(nèi)部審核員管理辦法 》 、評審指導(dǎo)書、內(nèi)部審核程序 、過程審核程序 過程審核、產(chǎn)品審核 質(zhì)量要求被滿足的證明 指出改進(jìn)潛力 要求 /說明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 ？（對比 ） 說明：通過對現(xiàn)有質(zhì)量、成本、服務(wù)的認(rèn)知來了解改進(jìn)潛力。 成本優(yōu)化 小團(tuán)隊活動、改善提案 TPS推進(jìn)、年度工廢統(tǒng)計表、班組工廢（料費）跟蹤單、班組各工位節(jié)拍時間記錄單、班組各工位停線時間記錄表、班組停線問題跟蹤單 減少浪費（比如廢品和返修） 按設(shè)備（如可能）或按成本中心統(tǒng)計廢品和返修，根據(jù)缺陷種類和頻次細(xì)化。 評價和應(yīng)用改進(jìn)措施。 提高過程安全性（比如過程分析） 對比，如 優(yōu)化裝配更換時間，提高設(shè)備利用率 設(shè)備故障時間統(tǒng)計，分析及措施應(yīng)用 降低通過（流轉(zhuǎn)）時間 分析流轉(zhuǎn)時間 減少庫存量 堅持執(zhí)行先進(jìn)先出 要求 /說明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 ，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？ 說明：目標(biāo)必須是經(jīng)過確認(rèn)的并可實現(xiàn)的。保障其現(xiàn)時性。必要時必須制定特殊措施計劃。 員工出勤、缺勤 出勤、缺勤記錄；缺勤率指標(biāo) 簽到表、出勤率目標(biāo)、員工流失率 人力資源分析報告 已生產(chǎn)數(shù)量 制定生產(chǎn)數(shù)量目標(biāo)并控制 暗燈板 /目視管理板 /生產(chǎn)指示板 訂單報表等 質(zhì)量狀態(tài)（比如，缺陷率，審核結(jié)果） 了解缺陷率及缺陷種類和頻次，比較被生產(chǎn)線了解比如張貼、懸掛） 改進(jìn)措施被跟蹤 質(zhì)量目標(biāo)管理程序、質(zhì)量目標(biāo)激勵辦法、月度 /周度質(zhì)量指標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析報告 一次交檢合格率、百臺缺陷項次、實物質(zhì)量指標(biāo)（重大批量質(zhì)量問題、整車售后千臺故障項次、 Audit評審扣分值與目標(biāo)差異率、 Audit評審優(yōu)先級缺陷項數(shù)、 PDI檢查優(yōu)先級缺陷項數(shù)、零部件售后千臺故障項次、 Audit評審扣分值）質(zhì)量管理指標(biāo)（批量產(chǎn)品改進(jìn)項目項目完成情況 /關(guān)閉率、質(zhì)量管理指標(biāo) 通過（流轉(zhuǎn)）時間 了解通過時間 日生產(chǎn)信息報告單、訂單推進(jìn)管理辦法 勞動生產(chǎn)率、 UPH值 不符合狀態(tài) 了解零件的不符合狀態(tài)；了解客戶抱怨（持續(xù)更新） 月度 /周度市場 /過程質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計分析報告、問聯(lián)書、PCR（問題交流報告） 問聯(lián)書發(fā)出時間，收到時間，問題解決時間 過程狀態(tài)值（比如，過程能力指數(shù)） 對過程能力分析的認(rèn)知 1. 福田公司過程審核評分依據(jù) 分?jǐn)?shù) 產(chǎn)品風(fēng)險 過程風(fēng)險 質(zhì)量體系實施 10 —產(chǎn)品無缺陷 —符合產(chǎn)品和過程的規(guī)定 /規(guī)范 —質(zhì)量體系在經(jīng)營實踐中得到實施 —達(dá)到規(guī)定的目標(biāo) 8 —產(chǎn)品存在缺陷 (對功能無影響，只有挑剔的顧客才能發(fā)覺 ) 要求改進(jìn) —加工流程存在較小故障 —過程存在弱點，但能迅速發(fā)現(xiàn)并排除 —規(guī)定 /結(jié)果存檔在個別點上存在漏洞 —要求對加工參數(shù) /檢驗規(guī)定作個別糾正 —在個別情況下未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo) 6 —產(chǎn)品存在缺陷 （對功能無影響，一般的顧客都能發(fā)覺；缺陷導(dǎo)致過程故障） 缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單獨返工 —特性不能由過程可靠地產(chǎn)生 —特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控 —要求分選 —要求返工 —零件存在受損的風(fēng)險 —由于物流不暢導(dǎo)致過程故障 —用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗和測量設(shè)備不符合要求 —質(zhì)量體系未持續(xù)地按規(guī)定實施 —過程規(guī)章未持續(xù)地實施 —措施的效果未被監(jiān)控 —管理信息數(shù)據(jù)未充分處理 —核心目標(biāo)已完成；內(nèi)部目標(biāo)則有重大偏差 第四部分 評分與定級 4 —產(chǎn)品存在缺陷 （對功能和 /或過程很重要的特性） 缺陷導(dǎo)致嚴(yán)重的過程故障 缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單獨返工 —重要特性不能由過程可靠地產(chǎn)生 —重要特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控 —要求分選 —要求返工 —重要特性存在受損的危險 —混批混料 /錯誤加工導(dǎo)致過程故障 —用于發(fā)現(xiàn)重要特性的缺陷的檢驗和測量設(shè)備不符合要求。 —加工參數(shù) /過程規(guī)定未加以定義 —未導(dǎo)致改進(jìn)計劃 —改進(jìn)計劃的效果未被證明 —核心目標(biāo)和內(nèi)部目標(biāo)的實現(xiàn)存在重大偏差 —未充分符合對重要特性的規(guī)定 0 —產(chǎn)品存在缺陷 （導(dǎo)致功能缺陷達(dá)到顧客處） 缺陷在后續(xù)過程中 /檢驗時未被發(fā)現(xiàn)或返工 審核時發(fā)現(xiàn)缺陷 審核時要求立即采取糾正措施 —缺少機(jī)器 /設(shè)備 /裝置 —包括對顧客很重要的特性不能由過程可靠地產(chǎn)生 —缺少用于監(jiān)控對顧客很重要的特性 /重要特性的檢驗、測量設(shè)備 —由于零件傳遞導(dǎo)致對顧客很重要的特性受損 —發(fā)貨時混批混料 —員工資格的規(guī)定未得到遵守 —未充分符合規(guī)定導(dǎo)致功能缺陷達(dá)到顧客處 備注： 現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生判分降一檔 現(xiàn)象普遍存在的判分降一檔（發(fā)生比例占樣本量的 50%以上為普遍存在） 涉及人身安全項參照質(zhì)量體系風(fēng)險中 “ 過程規(guī)章未持續(xù)地實施 ” 條款 分?jǐn)?shù) 產(chǎn)品風(fēng)險 過程風(fēng)險 質(zhì)量體系實施 2. 過程審核結(jié)果評分方法 EU1 人員 /素質(zhì) （ 5個要素，每個要素 10分，滿分為 50分） EU2 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 （ 6個要素，每個要素 10分，滿分為 60分） EU3 運輸 /搬運 /貯存 /包裝（ 5個要素，每個要素 10分，滿分為 50分） EU4 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)（ 6個要素，每個要素 10分，滿分為 60分） 每個工序的符合率為 [%]2204EU1EU 41[%]1 分）各要素總分（ 各要素實得分之和? ?? EUEUE各道工序的平均值（即工序符合率）為 [%][%] 21被評定工序的數(shù)量 nPG EEEE ???? ?產(chǎn)品 —產(chǎn)品開發(fā) EDE —過程開發(fā) EPE —原材料 /外購件 EZ —各道工序的平均值 EPG —服務(wù) /顧客滿意程度 EK – 整個過程的總符合率計算如下： – 此外，作為對整個過程評定的補(bǔ)充，也可以另外對“生產(chǎn)”要素中的各分要素進(jìn)行評定，來反映質(zhì)量體系的情況。 [%][%] 被評定過程要素的數(shù)量 KPGZPEDEP EEEEEE ?????3. 過程審核結(jié)果定級方法 總符合率（ %） 對過程的評定 級別名稱 92至 100 符合 A 82至 91 有條件符合 B 小于 82 不符合 C 注 *： 92%或 82%，但其在一個或多個要素上符合率只達(dá)到 75%以下，則必須從 A級降到 B級或從 B級降到 C級。 ，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從 A級降到 B級或從 B級降到 C級。 。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH