【正文】 0230 ① 鋼渣項(xiàng)目 4000② 超細(xì)粉項(xiàng)目 5000③ 甲醇項(xiàng)目 7000④ 其他降本項(xiàng)目 4000新品種開發(fā) 20230 ① 連軋項(xiàng)目 18000② 其他新品種項(xiàng)目 2023合計(jì) 60000 —— 60000 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施應(yīng)本著縮小差異的思想持續(xù)改善，在完成既定項(xiàng)目的同時，要在其他改善項(xiàng)目上有所突破，有所追求，并將其納入全面預(yù)算中，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。2023年2023年2023年2023年2023年2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤 ，以一季度 3000萬計(jì)。以上項(xiàng)目處其他項(xiàng)目外，均在 2023年上線。在保持上年凈利潤的基礎(chǔ)上，上年上線的項(xiàng)目（藍(lán)色項(xiàng)目）新增利潤 ，共計(jì) 。著重開展其他改善項(xiàng)目（紅色），既定目標(biāo) ，共計(jì) 億著重開展其他改善項(xiàng)目（紅色），既定目標(biāo) ，共計(jì) 億吉林鋼鐵 2023年二季度按照張總的要求迅速理清目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任，通過對 “ 全面預(yù)算 ” 任務(wù)的合理分解與落實(shí)，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷強(qiáng)化自身的競爭優(yōu)勢。全面預(yù)算與異常管理（吉林建龍）序號 工作計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)際完成情況1 明城廠區(qū)二季度實(shí)現(xiàn)利潤 7500萬元 二季度共實(shí)現(xiàn)利潤 7665萬元2 金珠廠區(qū)生鐵成本 6月底降至 /噸以下 二季度末生鐵成本實(shí)際完成 /噸3 金珠廠區(qū) 512月份新增融資 ，凈增 5~6月份新增融資 、凈增 4 明城廠區(qū)轉(zhuǎn)型： 5萬噸飛輪和 5萬噸剎車盤項(xiàng)目 2023年 7月份啟動， 2023年 6月 30日具備投產(chǎn)條件 6月 13日與西航公司簽訂合作框架協(xié)議；已提交與一汽鑄造公司合作項(xiàng)目建議書，爭取年內(nèi)完成設(shè)計(jì)； 5月 30日鑄造項(xiàng)目用地摘牌，磐石市政府給予項(xiàng)目用地零地價政策；已經(jīng)完成鑄造項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)審查。5 金珠廠區(qū)二期土地手續(xù) 5月末辦理完畢土地手續(xù)辦理進(jìn)展情況：明城廠區(qū)的土地已完成摘牌；金珠廠區(qū)兩個白灰窯的土地已經(jīng)摘牌；其他土地已完成控規(guī)及測繪，將于近期掛牌。6 金珠廠區(qū)軋鋼項(xiàng)目 3個月達(dá)產(chǎn)， 2023年 512月份熱軋卷板總產(chǎn)量達(dá)到 。 4月 30日熱軋項(xiàng)目順利投產(chǎn)，并根據(jù)調(diào)試情況在 7月最后一周組織 “ 周達(dá)產(chǎn) ” 。7金珠廠區(qū)工期：2號高爐 9月 30日投產(chǎn)；平整分卷項(xiàng)目， 2023年 1月 31日投產(chǎn)；渣處理項(xiàng)目， 5月底熱悶渣池簡易投產(chǎn)， 8月份全面建成投產(chǎn)。2號高爐及平整分卷項(xiàng)目工期進(jìn)度符合整體工期目標(biāo)， 2號高爐力爭 9月19日投產(chǎn)。渣處理項(xiàng)目目前已實(shí)現(xiàn)簡易投產(chǎn)，工程進(jìn)展?jié)M足 8月 15投產(chǎn)的工期目標(biāo)要求。8 信息化系統(tǒng)全年實(shí)現(xiàn)一日關(guān)帳率達(dá) 60%； 除 1月份延遲 1天關(guān)帳外， 2~6月份皆實(shí)現(xiàn)了一日關(guān)帳，上半年一日關(guān)帳率達(dá) 83%。項(xiàng)目 影響利潤 預(yù)算 實(shí)際 差異 差異分析 改善措施鐵水成本3萬元5元／噸　元／噸(工序差異元）　入爐凈礦耗較年度預(yù)算升高 ，使成本升高 預(yù)算入爐品位 、實(shí)際 ， 1月份返礦率較高 ％電耗較年度預(yù)算高 ，單位成本升高 高爐烘爐使用煤氣量大，軋鋼、燒結(jié)間斷性生產(chǎn)提高燒結(jié)礦強(qiáng)度、穩(wěn)定堿度、減少落地，合理調(diào)整入爐料結(jié)構(gòu) TRT增效項(xiàng)目推進(jìn)釩產(chǎn)品成本5萬元77874元／噸87415元／噸9541（工序差異25291元）精釩渣單耗較年度預(yù)算高 ，單位成本升高 23112元煙煤單耗較預(yù)算高 ，單位成本升高 698元釩產(chǎn)品產(chǎn)量 192噸較預(yù)算欠產(chǎn) 108噸扒渣投入使用，煉鋼提高釩渣品位。提高煙煤質(zhì)量，推動高爐煤氣取代煙煤方案實(shí)施。提高設(shè)備月歷使用率，精細(xì)化操作、提高轉(zhuǎn)化率及回收率。球團(tuán)礦成本8　萬元元／噸元／噸（工序差異）鐵粉單耗較年度預(yù)算高 100公斤，成本升高 ／噸電耗高 ，成本升高 ／噸工資及制造費(fèi)用使成本升高 本月欠產(chǎn) 9518噸深化工藝研究，優(yōu)化原料配比。強(qiáng)化生產(chǎn)組織管理，提高生產(chǎn)效率。加強(qiáng)鐵粉凍塊處理，保證生產(chǎn)供料鐵水成本1441.72萬元2930元 356元（工序差元）綜合焦比 斤，成本升高 輔料消耗超預(yù)算，使成本升高 2月份欠產(chǎn) 10274噸（扣 75噸罐 28個）設(shè)備消缺完成，確保為生產(chǎn)穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)高爐實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)、順產(chǎn)鐵鋼生產(chǎn)順暢，避免壓罐、被迫扣罐方針檢討與異常管理（承德建龍一季度生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)詢會）項(xiàng)目 影響利潤 預(yù)算 實(shí)際 差異 差異分析 改善措施燒結(jié)國產(chǎn)鐵精粉1277.42萬元　1054元 124元 187　 2月份為適應(yīng)高爐投產(chǎn)順產(chǎn)需求，改釩鈦冶煉為普礦冶煉 高爐快速實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)順產(chǎn)，推進(jìn)釩鈦冶煉。圓坯成本805.17萬元元／噸4967元／噸1226（工序差元）鋼鐵料消耗 ／噸較預(yù)算高 130公斤，成本升高 燃動力消耗使成本升高 圓坯欠產(chǎn) 9328噸強(qiáng)化圓坯生產(chǎn)組織，實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)順產(chǎn)，降低鋼鐵料消耗及氧氣等能源消耗。銷售數(shù)量8圓坯 噸釩 390噸圓坯 釩 0圓坯 釩 390　圓坯較年度預(yù)算相比欠產(chǎn) ，圓坯庫存量較大。新項(xiàng)目投達(dá)產(chǎn)期間普礦冶煉釩制品停產(chǎn)實(shí)現(xiàn)圓坯多規(guī)格、多品種穩(wěn)定生產(chǎn)開拓圓坯市場理順圓坯物流期間費(fèi)用　貼現(xiàn) 8千萬元　 　因貼現(xiàn)利率及期限原因影響貼現(xiàn)息升高，財(cái)務(wù)費(fèi)用升高 877萬元提高存貨周轉(zhuǎn)率，保證現(xiàn)金流優(yōu)化資金管理，降低融資成本。鐵水成本?。瘒崱≡瘒崳üば虿睿”驹聝舻V耗較預(yù)算高 ，成本升高 31元本月綜合焦比 ，成本升高 ／噸穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量、提高燒結(jié)礦品位 1＃ 高爐噴煤投入使用，穩(wěn)定爐況操作（目前全焦冶煉）檢討與異常管理（承德建龍一季度生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)詢會）一季度質(zhì)詢會承德建龍檢討分析認(rèn)真、全面，充分挖掘影響利潤最大化項(xiàng)目（降低鐵水責(zé)任成本）并進(jìn)行深刻檢討，積極尋求突破點(diǎn)，制定改善措施，并在二季度重點(diǎn)推進(jìn)，及時改善。通過對利潤趨勢對比情況來看，承德建龍?jiān)诙径群蟛粌H扭虧為盈而且利潤率大幅穩(wěn)定上升，取得了突破性進(jìn)展。反對有些公司通過找理由掩蓋問題，或發(fā)現(xiàn)問題但不及時制定改善措施的做法。 檢討會不是總結(jié)會，管理者要建立一種檢討文化，檢討是為發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行差異分析，研究如何縮小差距，實(shí)現(xiàn)問題的改善 。方針檢討與異常管理（承德建龍一季度生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)詢會）