【正文】 人員管理指標(biāo) ?凈營運資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 ARPU* ?客戶滿意度 ?市場占有率 ?總話務(wù)量增長 * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 初步舉例 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 財務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % % % % 評分 % 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) ?凈營運資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?實際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?市場響應(yīng) ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?網(wǎng)絡(luò)接通率 ?營銷服務(wù)中心滿意度 ?關(guān)鍵人員流失率 ?一二級干線全阻次數(shù) ?重大障礙（扣分） ?安全生產(chǎn) (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 網(wǎng)絡(luò)中心 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理業(yè)績合同 得分 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 10% 10% 扣分 扣分 扣分 初步舉例 受約人姓名： __________________ 職位： 大客戶部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 大客戶部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 大客戶部經(jīng)理業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ? 大客戶部收入 ? 大客戶部貢獻(xiàn) ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 大客戶營銷成本 ? 大客戶部經(jīng)營貢獻(xiàn) /分公司總貢獻(xiàn) * ? 大客戶市場占有率 ** ? 大客戶流失率 ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ARPU ? SLA預(yù)測準(zhǔn)確率 ? 新產(chǎn)品銷售增長 ? 客戶滿意度 ? 安全生產(chǎn)、重大投訴等 元 元 % 元 % % % % 元 % 元 評分 次數(shù) *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 25% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 扣分 每年業(yè)績合同的內(nèi)容可以根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求有所改變 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營運類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ? 投資資本回報率 ? 貢獻(xiàn)毛利 ? 自由現(xiàn)金流 ? 用戶數(shù) /業(yè)務(wù)量 ? 網(wǎng)絡(luò)成本 ? 營運資本周轉(zhuǎn) ? 員工總量 50% 30% 20% 20% 50億元 60億元 5000萬噸 300億元 25天 5,000,000 ? 在每年業(yè)績合同中可以根據(jù)每年的戰(zhàn)略方向的調(diào)整或管控需求 – 增加 /去除某些臨時性關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) – 調(diào)整各個關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重 ? 每年系統(tǒng)地、科學(xué)地制定各個關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的合同目標(biāo) 舉例 業(yè)績考核流程的第三步是進(jìn)行定期的經(jīng)營業(yè)績審核 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 ? 進(jìn)行業(yè)績審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進(jìn)行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 ? 根據(jù)評估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 ? 為下一期的業(yè)績指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 產(chǎn)生行動計劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 經(jīng)營業(yè)績審核流程 ?匯總關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同（年度業(yè)績審核會還須準(zhǔn)備本年度關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同初稿） ?匯總公司各類月度業(yè)績報表、季度 /年度 *經(jīng)營業(yè)績分析報告等業(yè)績情況反映資料 ?各部門準(zhǔn)備本部門上季度 /年度 *工作的分析總結(jié)和本季度 /年度 *經(jīng)營計劃 ?計劃部準(zhǔn)備近期市場需求及競爭的變化情況報告 ?根據(jù)業(yè)績合同，比照關(guān)鍵崗位人員工作的完成情況，確認(rèn)存在差距 /超越目標(biāo)的情況 ?質(zhì)詢差距產(chǎn)生原因或順利完成的原因 ?討論、確定縮短差距 /再接再厲，提高業(yè)績的舉措 ?如有必要，討論對經(jīng)營計劃的修改 ?如有必要，討論對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的調(diào)整 主要 活動 主要成果 ，業(yè)績評估，分析原因，提出方案 頻度 季度 季度 ?審核期內(nèi)反映公司各類經(jīng)營指標(biāo)完成情況的各類報表和分析報告 ?業(yè)績完成情況評論總結(jié) ?提高業(yè)績的舉措 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)調(diào)整的初步意見 ?經(jīng)營計劃修改的初步意見 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 采取行動 *每年 1月的業(yè)績審核會為年度業(yè)績審核會； 10月的業(yè)績審核會為季度業(yè)績審核會 經(jīng)營業(yè)績審核流程中各部門角色 ，業(yè)績評估，分析原因，提出方案 負(fù)責(zé)執(zhí)行 * 協(xié)助 /提供數(shù)據(jù) 決策 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 采取行動 人力資源部 ?準(zhǔn)備近期市場需求及競爭的變化情況報告及有關(guān)統(tǒng)計報表 ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ?參與討論差距縮短和業(yè)績提高舉措 發(fā)展規(guī)劃部 計劃財務(wù)部 ?協(xié)助匯總各類財務(wù)報表 ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 ?參與討論差距縮短和業(yè)績提高舉措 ?協(xié)助匯總各類經(jīng)營業(yè)績報表 信息系統(tǒng)處 總經(jīng)理 公司其它各部門 ?準(zhǔn)備季度 /年度 **工作的分析總結(jié)和下季度 /年度 **經(jīng)營計劃 ?回答總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢，對本部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因做出解釋 ?提出本部門差距縮短和業(yè)績提高舉措 * 若未特別說明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動 ** 每年 1月的業(yè)績審核會為年度業(yè)績審核會； 10月的業(yè)績審核會為季度業(yè)績審核會 ?協(xié)助總經(jīng)理及考核處質(zhì)詢各部門差距產(chǎn)生原因或順利完成原因 對公司關(guān)鍵崗位的業(yè)績考核應(yīng)運用全面嚴(yán)格的評估流程 主要信息流 1 人力資源部匯總評估資料 2 關(guān)鍵崗位人員作自我總結(jié) 3 指導(dǎo)員形成評估意見 4 總經(jīng)理質(zhì)詢，決策評估結(jié)果 5 指導(dǎo)員撰寫書面報告及反饋 6 人力資源部跟蹤改進(jìn)情況 省公司 ? 審批總經(jīng)理的評估結(jié)果 總經(jīng)理 ? 有選擇性地參加意見聽取會 ? 領(lǐng)導(dǎo)評估審議會聽取，質(zhì)詢指導(dǎo)員匯報，決定評估最終結(jié)果 指導(dǎo)員 ? 參加被評估人的意見聽取會 ? 根據(jù)評估資料，反饋信息和被評估人自我總結(jié)等形成評估意見，提出獎懲及改進(jìn)要求 ? 匯報評估意見 ? 根據(jù)審議會決定撰寫書面報告，與被評估人進(jìn)行交流溝通 人力資源部 ? 組織、參加意見聽取會，通過被評估人上、下、同級的反饋形成360度考核意見 ?匯總對各被評估人的數(shù)據(jù)資料 (包括業(yè)績和能力 )提供給被評估人和指導(dǎo)員 ? 準(zhǔn)備相關(guān)會議材料 ?參與質(zhì)詢 ? 跟蹤評估報告中改進(jìn)建議的進(jìn)展，提供所需支持（如培訓(xùn)等） 被評估人 ? 被評估人根據(jù)人力資源部和財務(wù)部提供的資料作自我總結(jié)，并對未完成工作作詳細(xì)解釋 ? 與指導(dǎo)員討論，確定下一步發(fā)展方向和行動計劃 計劃財務(wù)部 ? 收集被評估人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，包括當(dāng)年與上年比較數(shù)據(jù) ? 提供詳細(xì)的財務(wù)資料 其它參與評估人 ? 填寫人員能力評估表 ?參加被評估人意見聽取會，反映對被評估人經(jīng)營管理等方面的評估意見 公司關(guān)鍵崗位評估流程舉例 其它崗位人員的業(yè)績評估流程可相對簡化 1 直接領(lǐng)導(dǎo)形成評估意見 2 間接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢，形成評估結(jié)果 3 直接領(lǐng)導(dǎo)撰寫書面報告及反饋 4 人力資源部跟蹤改進(jìn)情況 最終負(fù)責(zé)人（間接領(lǐng)導(dǎo)） ? 聽取指導(dǎo)員匯報，提出質(zhì)詢意見，并決定評估最終結(jié)果 財務(wù)部 ? 收集 /提供被評估人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，包括當(dāng)年與上年比較數(shù)據(jù) 直接領(lǐng)導(dǎo) ? 收集、匯總被評估人資料，形成評估意見，提出獎懲及改進(jìn)要求 ? 根據(jù)評估決定撰寫書面報告，與被評估人溝通 被評估人 ? 與直接領(lǐng)導(dǎo)討論，確定下一步發(fā)展方向和計劃 人力資源考核處 ? 有選擇地參加評估會，提出質(zhì)詢意見 ?收集、匯總評估結(jié)果 ? 根據(jù)改進(jìn)計劃提供相應(yīng)支持，跟蹤進(jìn)展情況 與關(guān)鍵崗位評估的主要區(qū)別 ? 無需對人員能力 3600評估 ?無需對人員自我評估 ? 最終決策人是被評估人的間接領(lǐng)導(dǎo)，而不是總經(jīng)理 ? 報告內(nèi)容相對簡化 ?對基層 /一線崗位可以通過口頭形式溝通 ? 人力資源部主要起指導(dǎo)和監(jiān)督作用 經(jīng)營業(yè)績審核會的實施流程 采集匯總業(yè)績完成情況 各層面的經(jīng)營業(yè)績審核會 公司 ? 高層領(lǐng)導(dǎo) ? 計劃財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 ? 負(fù)責(zé)人 ? 計劃財務(wù)部 業(yè)務(wù)單元 下屬業(yè)務(wù)單元 業(yè)績月報表 季度經(jīng)營總結(jié) 季度經(jīng)營總結(jié) 業(yè)績審核會 通過業(yè)績審核，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，并共同探討解決方案 業(yè)績月報表 季度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 上季經(jīng)營 計劃 上月經(jīng)營 計劃 上季經(jīng)營 計劃 上報 上報 業(yè)務(wù)的業(yè)績審核會 全公司的業(yè)績審核會 各業(yè)務(wù)部門內(nèi)的業(yè)績審核會 業(yè)績月報表 1. 各關(guān)鍵部門的業(yè)績合同（年度業(yè)績審核會還須準(zhǔn)備本年度關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同初稿） 2. 月度業(yè)績報表 3. 季度 /年度 *經(jīng)營業(yè)績達(dá)成情況分析匯總 4. 上季度 /年度 *經(jīng)營情況分析和本季度/年度 *經(jīng)營計劃初稿 – 詳細(xì)的上季度 /年度 *經(jīng)營情況分析 – 草擬的改進(jìn)舉措 – 制定本季 /年 *的經(jīng)營計劃初稿 – 附錄：上屆季度 /年度 *經(jīng)營業(yè)績審核會總結(jié) 5. 行業(yè)的近期市場需求或競爭的變化 人力資源部需敦促各相關(guān)部門在經(jīng)營業(yè)績審核會前準(zhǔn)備所需的材料 需準(zhǔn)備的材料 ? 人力資源部考核處 ? 計劃財務(wù)部