太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改-資料下載頁
2025-07-13 16:24本頁面
【導(dǎo)讀】品的一致性檢查符合要求。判斷質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否符。保持，并及時采取糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。性檢查應(yīng)覆蓋申請認(rèn)證的所有產(chǎn)品和加工場所。品質(zhì)部是整合管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門。命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)選擇有資格的人員組成審核組。與審核區(qū)域無直接責(zé)任的原則進(jìn)行任務(wù)分配，報管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時開展內(nèi)審活動。發(fā)至有關(guān)部門，確保采取相應(yīng)行動?？偨?jīng)理提出要求時。發(fā)生了重大的職業(yè)健康安全問題時。度內(nèi)審計劃》，報管理者代表審批后并組織實(shí)施。務(wù)清楚了解，審核前的準(zhǔn)備工作全部完成。審核用的依據(jù)文件、記錄表格由品質(zhì)部提供。審核過程中由內(nèi)審員編制，《內(nèi)部審核報告》審核結(jié)束后由審核組長編制。如受審核部門對計劃有異議，可與審核組長協(xié)商解決，必要時，報管理。予積極的配合和支持。，澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。由拒絕確認(rèn)簽字。會議由審核組長主持，到會人員簽到。
【正文】 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 8/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 d） 審核綜述； e） 審核結(jié)論； f） 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； g） 存在的主要問題及糾正 措施 和預(yù)防措施要求； h） 附件：各種統(tǒng)計報表和不合格報告等。 （ 2）末次會議結(jié)束一周內(nèi)， 審核組長應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報告》。 （ 3） 審核報告由品質(zhì)部負(fù)責(zé)分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表 及 受 審核部門。 （ 4）審核報告中有關(guān)糾正 措施 和預(yù)防措施的實(shí)施執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》。 （ 5）審核報告中應(yīng)對公司管理體系運(yùn)行狀況作出評價。 跟蹤審核 （ 1）審核組應(yīng)對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，及時向管理者代表反映。 （ 2）內(nèi)審員證實(shí)采取糾正措施是有效的，可向管理者代表建議納入文件。 （ 3）內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正 措施 或預(yù)防措施要求。 考核獎懲 根據(jù)內(nèi)審結(jié)果及綜合評價，由審核組提出建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)對受審部門或人員進(jìn)行獎懲。 5. 相關(guān)文件 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 9/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 Q/LP2020xx20xx 6. 記錄 《 年度內(nèi)審計 劃 》 Q/LP417420xx 《 內(nèi)部審核計劃 》 Q/LP417520xx 《部門檢查表》 Q/LP417620xx 《 不合格項(xiàng)報告 》 Q/LP417720xx 《 內(nèi)部審核報告 》 Q/LP417820xx
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