太陽能產品生產企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內部審核程序qlp217001-20xx第一次修改-資料下載頁
2025-07-13 16:24本頁面
【導讀】品的一致性檢查符合要求。判斷質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否符。保持，并及時采取糾正措施和預防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。性檢查應覆蓋申請認證的所有產品和加工場所。品質部是整合管理體系內部審核的歸口管理部門。命審核組長，審核組長負責選擇有資格的人員組成審核組。與審核區(qū)域無直接責任的原則進行任務分配，報管理者代表批準。發(fā)現(xiàn)嚴重不合格而需要審查時開展內審活動。發(fā)至有關部門，確保采取相應行動?？偨?jīng)理提出要求時。發(fā)生了重大的職業(yè)健康安全問題時。度內審計劃》，報管理者代表審批后并組織實施。務清楚了解，審核前的準備工作全部完成。審核用的依據(jù)文件、記錄表格由品質部提供。審核過程中由內審員編制，《內部審核報告》審核結束后由審核組長編制。如受審核部門對計劃有異議，可與審核組長協(xié)商解決，必要時，報管理。予積極的配合和支持。，澄清審核計劃中的不明確內容。由拒絕確認簽字。會議由審核組長主持，到會人員簽到。
【正文】 本 號： B 內部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 8/9 標記 處數(shù) 簽名 日期 標記 處數(shù) 簽名 日期 d） 審核綜述； e） 審核結論； f） 不合格項的數(shù)量、分布情況、嚴重程度； g） 存在的主要問題及糾正 措施 和預防措施要求； h） 附件：各種統(tǒng)計報表和不合格報告等。 （ 2）末次會議結束一周內， 審核組長應向總經(jīng)理和管理者代表提交《內部審核報告》。 （ 3） 審核報告由品質部負責分發(fā)給公司領導、管理者代表 及 受 審核部門。 （ 4）審核報告中有關糾正 措施 和預防措施的實施執(zhí)行《糾正 措施 和預防措施控制程序》。 （ 5）審核報告中應對公司管理體系運行狀況作出評價。 跟蹤審核 （ 1）審核組應對糾正措施實施情況進行跟蹤，及時向管理者代表反映。 （ 2）內審員證實采取糾正措施是有效的，可向管理者代表建議納入文件。 （ 3）內審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應提出糾正 措施 或預防措施要求。 考核獎懲 根據(jù)內審結果及綜合評價，由審核組提出建議，總經(jīng)理批準對受審部門或人員進行獎懲。 5. 相關文件 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 9/9 標記 處數(shù) 簽名 日期 標記 處數(shù) 簽名 日期 《糾正 措施 和預防措施控制程序》 Q/LP2020xx20xx 6. 記錄 《 年度內審計 劃 》 Q/LP417420xx 《 內部審核計劃 》 Q/LP417520xx 《部門檢查表》 Q/LP417620xx 《 不合格項報告 》 Q/LP417720xx 《 內部審核報告 》 Q/LP417820xx
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