太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改(完整版)
【正文】 《部門檢查表》。 審核報告 （ 1）審核報告內(nèi)容主要包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及受審部門和負(fù)責(zé)人； c） 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 8/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 d） 審核綜述； e） 審核結(jié)論； f） 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； g） 存在的主要問題及糾正 措施 和預(yù)防措施要求； h） 附件：各種統(tǒng)計(jì)報表和不合格報告等。 考核獎懲 根據(jù)內(nèi)審結(jié)果及綜合評價，由審核組提出建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)對受審部門或人員進(jìn)行獎懲。 （ 5）審核報告中應(yīng)對公司管理體系運(yùn)行狀況作出評價。 末次會議 （ 1）審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。 （ 2）首次會議時間不超過 小時。 編制檢查表 審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題。 內(nèi)審資源 管理者代表提供內(nèi)審時所需資源，包括人員、技能、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)、時間等。 第三 方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前開展內(nèi)審活動。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部是整合管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門。 管理者代表負(fù)責(zé)整合管理體系內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)工作；管 理者代表任命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)選擇有資格的人員組成審核組。 總經(jīng)理提出要求時。 內(nèi)審流程 內(nèi)審流程圖見下圖： 內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正 內(nèi)審中被判定的不合格項(xiàng)，必須采取糾正 措施 或預(yù)防措施，明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求，內(nèi)審人員對實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、評價和驗(yàn)證。 檢查表應(yīng)覆蓋公司管理方面的全部職能，包括本公司、顧客的一些特殊要求。 （ 3）首次會議召開的主要內(nèi)容： ； 、目的和依據(jù)； ； ； ，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。會議由審核組長主持，到會人員簽到。 跟
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