《太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套》20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改(文件)
【正文】 處數(shù) 簽名 日期 受 審核部門應(yīng)按審核實施計劃作好必要的準(zhǔn)備工作，并對審核工作給予積極的配合和支持。 （ 3）首次會議召開的主要內(nèi)容： ； 、目的和依據(jù)； ； ； ，澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。 （ 4）編制不合格項報告 a. 內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審后編制《不合格項報告》； b. 不合格項按性質(zhì)分為一般、嚴(yán)重兩種。會議由審核組長主持，到會人員簽到。 （ 2）末次會議結(jié)束一周內(nèi)， 審核組長應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報告》。 跟蹤審核 （ 1）審核組應(yīng)對糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤，及時向管理者代表反映。 5. 相關(guān)文件 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 9/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 Q/LP2020xx20xx 6. 記錄 《 年度內(nèi)審計 劃 》 Q/LP417420xx 《 內(nèi)部審核計劃 》 Q/LP417520xx 《部門檢查表》 Q/LP417620xx 《 不合格項報告 》 Q/LP417720xx 《 內(nèi)部審核報告 》 Q/LP417820xx 。 （ 3）內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正 措施 或預(yù)防措施要求。 （ 4）審核報告中有關(guān)糾正 措施 和預(yù)防措施的實施執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》。 （ 3）末次會議的主要內(nèi)容： a. 重申審核范圍、目的和依據(jù)； b. 審核說明； c. 宣讀不合格項報告； d. 提出糾正措施要求； e. 領(lǐng)導(dǎo)講話 （ 4）末次會議應(yīng)有記錄并保存。 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本
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