太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改-wenkub.com
2025-07-09 16:24 本頁面
【正文】 考核獎懲 根據(jù)內(nèi)審結(jié)果及綜合評價，由審核組提出建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)對受審部門或人員進(jìn)行獎懲。 （ 5）審核報告中應(yīng)對公司管理體系運(yùn)行狀況作出評價。 審核報告 （ 1）審核報告內(nèi)容主要包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及受審部門和負(fù)責(zé)人； c） 審核日期及審核計劃具體實施情況； 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 8/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 d） 審核綜述； e） 審核結(jié)論； f） 不合格項的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； g） 存在的主要問題及糾正 措施 和預(yù)防措施要求； h） 附件：各種統(tǒng)計報表和不合格報告等。 末次會議 （ 1）審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。 （ 3）形成審核發(fā)現(xiàn) 內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進(jìn)行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入《部門檢查表》。 （ 2）首次會議時間不超過 小時。如受審核部門對計劃有異議，可與審核組長協(xié)商解決，必要時，報管理者代表組織協(xié)調(diào)。 編制檢查表 審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題。 提出內(nèi)審 組成審核組 制定審核計劃 編制 檢查表 首次會議 現(xiàn)場審核 末次會議 編制審核報告 跟蹤驗證 考核獎懲 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 4/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。 內(nèi)審資源
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