太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改(已改無錯字)
2022-08-22 16:24:51 本頁面
【正文】 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 現(xiàn)場審核 （ 1）現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審人員應(yīng)堅持以下審核原則： a. 以客觀 事實為依據(jù)原則； b. 標(biāo)準(zhǔn)與實際核對的原則； c. 依次遞進審核的原則； d. 獨立公正的原則。 （ 2）收集客觀證據(jù) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù)，并將收集的客觀事實及時分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實）并記錄，避免事后追憶。 （ 3）形成審核發(fā)現(xiàn) 內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入《部門檢查表》。 （ 4）編制不合格項報告 a. 內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進行評審后編制《不合格項報告》； b. 不合格項按性質(zhì)分為一般、嚴重兩種。 c. 內(nèi)審員應(yīng)把當(dāng)天所有不合格項向?qū)徍私M長通報，審核組 長當(dāng)天對不合格項進行審查。 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版 本 號： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 7/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 審核結(jié)束前，所有不合格項都應(yīng)得到受審核部門負責(zé)人的確認簽字，凡證據(jù)確鑿的不合格項，受審核部門負責(zé)人必須確認并簽字，不得強調(diào)客觀理由拒絕確認簽字。 末次會議 （ 1）審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。會議由審核組長主持，到會人員簽到。 （ 2）末次會議一般不超過 1 小時。 （ 3）末次會議的主要內(nèi)容： a. 重申審核范圍、目的和依據(jù)； b. 審核說明； c. 宣讀不合格項報告； d. 提出糾正措施要求； e. 領(lǐng)導(dǎo)講話 （ 4）末次會議應(yīng)有記錄并保存。 審核報告 （ 1）審核報告內(nèi)容主要包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及受審部門和負責(zé)人； c） 審核日期及審核計劃具體實施情況； 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號： Q/LP21700120xx 版
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