太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個(gè)文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改-wenkub
2023-07-24 16:24:51 本頁(yè)面
【正文】 管理者代表提供內(nèi)審時(shí)所需資源，包括人員、技能、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間等。 相關(guān)方提出要求時(shí) 內(nèi)審計(jì)劃 品質(zhì)部根據(jù)公司整合管理體系運(yùn)行情況，每年 12月份編制下年度《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后并組織實(shí)施。 第三 方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。 當(dāng)合同要求或顧客需要評(píng)價(jià)管理體系時(shí)開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部是整合管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén)。山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁(yè) 碼： 1/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 1. 目的 確保公司整合管理體系的有效性和符合性，保持工廠質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的一致性檢查 符合 要求。 管理者代表負(fù)責(zé)整合管理體系內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)工作；管 理者代表任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)選擇有資格的人員組成審核組。 當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。 總經(jīng)理提出要求時(shí)。正常內(nèi)審時(shí)應(yīng)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》和《部門(mén)檢查表》，審核活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和檢查表實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋管理體系所有過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所，每年至少一次。 內(nèi)審流程 內(nèi)審流程圖見(jiàn)下圖： 內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正 內(nèi)審中被判定的不合格項(xiàng)，必須采取糾正 措施 或預(yù)防措施，明確相關(guān)部門(mén)的責(zé)任和要求，內(nèi)審人員對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。 編制審核計(jì)劃 審核小組成立后，由組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)清 楚了解，審核前的準(zhǔn)備工作全部完成。 檢查表應(yīng)覆蓋公司管理方面的全部職能，包括本公司、顧客的一些特殊要求。 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁(yè) 碼： 5/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記
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