上海童夢(mèng)國(guó)兒童游樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)全國(guó)發(fā)展運(yùn)營(yíng)計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-01-24 03:34本頁(yè)面
【正文】 一體，打造完整的兒童產(chǎn)業(yè)鏈。 Our financial 財(cái)務(wù)模型 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 成本控制 預(yù)算成本 實(shí)際成本 計(jì)劃成本 成本項(xiàng)目 項(xiàng)目籌備期的費(fèi)用，包括項(xiàng)目決策成本，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用，項(xiàng)目工程陳本，項(xiàng)目推廣費(fèi)用等 項(xiàng)目前期成本 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，包括基本運(yùn)營(yíng)成本，項(xiàng)目推廣費(fèi)用，場(chǎng)館維護(hù)費(fèi)用等 其他成本 其他成本包括折舊費(fèi)用，項(xiàng)目損耗費(fèi)用等 合理控制成本，降低成本誤差 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 成本預(yù)估 童夢(mèng)國(guó)建安造價(jià)分析 樓層 功能 建筑面積 (平方米 ) 造價(jià)分析 (元 /平方米 ) 合計(jì) (元 ) 土建工程 安裝工程 裝修工程 地下室 5300 3000 500 18550000 一層 商場(chǎng) 5300 1500 900 1000 18020230 二層 民間手工藝體驗(yàn) 5300 1500 1000 1800 22790000 三層 兒童職前體驗(yàn) 6300 1500 1050 2023 28665000 四層 辦公 2100 1500 900 800 6720230 94745000 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 盈利模式 ?運(yùn)營(yíng)收入 ?合作收入 ?商鋪?zhàn)饨? ?商鋪銷售收入 收入模式 運(yùn)營(yíng)收入 ，是童夢(mèng)國(guó)收入的主要部分之一。這部分收入有門(mén)票收入，園內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入以及衍生品收入組成。 ◆門(mén)票收入：消費(fèi)者通過(guò)購(gòu)買門(mén)票，才能進(jìn)入象 mall一樣封閉式的童夢(mèng)國(guó)體驗(yàn)館。按照目前上海近 200萬(wàn)左右的青少年人口，保守估計(jì)，門(mén)票收入相當(dāng)可觀。 ◆園內(nèi)消費(fèi)收入：童夢(mèng)國(guó)有自己專門(mén)的流通貨幣 .消費(fèi)者入園后，首先會(huì)拿到園內(nèi)地圖。 然后進(jìn)入“機(jī)場(chǎng)”登機(jī)辦理入園手續(xù)，并到“銀行”換取專用的貨幣。 孩子可以拿這個(gè)錢在園內(nèi)的超市、冰淇淋店、漢堡店 …… 自行花費(fèi)。如果錢不夠了，可以去打工賺錢。多的錢也可以到銀行存起，獲得利息 ◆衍生品收入：童夢(mèng)國(guó)衍生品收入，包括廣告收入，衍生相關(guān)產(chǎn)品銷售收入，場(chǎng)地活動(dòng)租賃收入等等 世界上最大的主題公園集團(tuán)迪斯尼，其盈利模式是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上獲利。以不斷提升的品牌知名度吸引游客，在獲得門(mén)票收入的同時(shí)，通過(guò)出售具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)特點(diǎn)的旅游紀(jì)念品獲得二次盈利。 因此：童夢(mèng)國(guó)要提升自身其他收入。提高其文化附加值 童夢(mèng)國(guó)會(huì)刊 童夢(mèng)國(guó)教育指南叢書(shū) 童夢(mèng)國(guó)虛擬社區(qū) 合作收入 ：園內(nèi)的館區(qū)都是由各個(gè)企業(yè)投入建成的，并且負(fù)責(zé)每月的運(yùn)營(yíng)和場(chǎng)地費(fèi)用。 商鋪?zhàn)饨?：童夢(mèng)國(guó)二層有 5000方左右的民間體驗(yàn)中心，以商鋪?zhàn)饨鸬男问絹?lái)約估算其每年收入 商鋪銷售收入 ：童夢(mèng)國(guó)一層有 5000方左右的兒童商場(chǎng)，用來(lái)銷售。童夢(mèng)國(guó)體驗(yàn)館，大型知名品牌的入駐，將提高的童夢(mèng)國(guó)的商業(yè)人氣，商鋪?zhàn)饨鸬奶岣邔O大的提升童夢(mèng)國(guó)的商業(yè)價(jià)值，保證了童夢(mèng)國(guó)的商鋪銷售。 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 盈利模式 1）上海市中、小學(xué)、及幼兒園數(shù)（學(xué)生人數(shù)）： 幼兒園 約 1057所 萬(wàn)人 小 學(xué) 約 626所 萬(wàn)人 初 中 約 372 所 萬(wàn)人 2）學(xué)生團(tuán)隊(duì)每天每場(chǎng)約為 1000人 2場(chǎng)次 *1000人次 =2023人次，按年 200天計(jì)算 *2023人次 /天 =40萬(wàn)人次（未包含節(jié)假期） 3）周末家庭每天每場(chǎng) 1000人 2場(chǎng)次 *1000人次 *=2023人次，按年 50天計(jì)算 *2023人次 /天 =10萬(wàn)人次 4）重復(fù)人次以 20%計(jì)算， 50萬(wàn) *20%=10萬(wàn)人次 5）全年人數(shù)為 40+10+10=60萬(wàn)人次，出票率按 80%計(jì)算 =48萬(wàn)人次 *門(mén)票 60元均價(jià) =全年門(mén)票收入 2880萬(wàn)人民 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 收入預(yù)估 運(yùn)營(yíng)收入預(yù)估： 主題公園的收入大概收入分配比例： 門(mén)票收入 : 園區(qū)消費(fèi)收入 : 衍生品銷售收入 =5 : 3: 2 按照這個(gè)比例推算： 童夢(mèng)國(guó)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用年收入約在： 2280 / 3 * 10 = 5760 萬(wàn)元 合作收入： 借鑒會(huì)展運(yùn)營(yíng)模式中，會(huì)展企業(yè)入駐收入 :會(huì)展門(mén)票收入 =1:1 以 5年為一個(gè)合作時(shí)間節(jié)點(diǎn) 合作伙伴入駐收入約在： 5760 萬(wàn)元； 年收入約為： 1152萬(wàn)元 商鋪?zhàn)饨鹗杖腩A(yù)估： 現(xiàn)在東方國(guó)貿(mào)三期租金水平在 3元 /M2/天 以 30%的保守增長(zhǎng)預(yù)估，商鋪?zhàn)饨鹚剑?4元 /M2/天 年租金收入： 4元 /M2/天 *360天 *5000M2=720萬(wàn) 商鋪銷售收入： 現(xiàn)在東方國(guó)貿(mào)三期商鋪銷售價(jià)格在 15000/M2 以 30%的保守增長(zhǎng)預(yù)估 ,商鋪銷售價(jià)格： 19500/M2 商鋪的銷售收入： 19500*5000=9750 以 10年為限 折合年收入為： 975萬(wàn)元 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 收入預(yù)估 童夢(mèng)國(guó)財(cái)務(wù)模型（以上海旗艦店為例） —— 投資回報(bào) 總建筑面積 180000方 建安成本 固定成本（萬(wàn)元） （含裝修成本） 日常年開(kāi)銷成本萬(wàn)元 /年 人員工資 總體營(yíng)業(yè)收入 *10% 能源消耗 總體營(yíng)業(yè)收入 *10% 維修費(fèi)用 總體營(yíng)業(yè)收入 *4% 計(jì)提折舊 總體營(yíng)業(yè)收入 *5% 稅收 總體營(yíng)業(yè)收入 *% 其他費(fèi)用 總體營(yíng)業(yè)收入 *3% 合計(jì) 年收入 8607 年利潤(rùn) 回報(bào)年限 未來(lái)融資計(jì)劃 童夢(mèng)國(guó)致力于成為中國(guó) 寓教于樂(lè) 的先鋒 因此我們需要更廣大的舞臺(tái) 政府支持 婦聯(lián)的控股 風(fēng)險(xiǎn)投資 商業(yè)型資本 特許加盟 民間資本 資本注入 資本注入 資本注入 社會(huì)效應(yīng) 經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 經(jīng)濟(jì)效應(yīng) Our sign 識(shí)別系統(tǒng) 吉祥物 VI系統(tǒng) VI系統(tǒng) VI系統(tǒng) VI系統(tǒng) VI系統(tǒng) VI系統(tǒng)
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