【正文】 措施 102 ? 糾正措施案例 11 不合格事實 一家超市在一次內(nèi)審時在貨架上發(fā)現(xiàn)了過期腐爛的食品（應詳細列出貨架號霍地點、食品名稱、有效期、腐敗爛的事實等）。 糾正措施 ? 把腐爛食品全部撤走 103 ? 糾正措施案例 12 糾正 ? 把腐爛食品全部撤走 糾正措施 ? 全面檢查類似食品的情況 ? 加強進貨檢驗或驗證 ? 調(diào)整合格供應商名單 ? 對售貨員進行鑒別變質(zhì)食品的技能培訓 ? 改進存貯條件如增加空調(diào)設備等 表現(xiàn) 原因 1 原因 2 原因 3 根本原因 貨架出現(xiàn)腐爛食品 上架時售貨員沒有發(fā)現(xiàn) 進貨檢驗員檢驗時沒有發(fā)現(xiàn) 供應商沒有進行評審 采購時選擇質(zhì)量不穩(wěn)定供應商 104 ? 糾正措施案例 21 程序 7在 ：所有檢驗區(qū)域都要使用經(jīng)過批準的最新版本的相應抽樣計劃。因為抽樣計劃不是最新版本的，審核員在原材料檢驗和倉庫區(qū)域提出了一個不符合項。 提議的糾正措施 ? 發(fā)放最新版本的抽樣計劃 105 ? 糾正措施案例 22 表現(xiàn) 原因 1 原因 2 原因 3 根本原因 抽樣計劃不是最新版本 發(fā)放時遺漏 沒有文件規(guī)定給倉庫發(fā)放 不知道哪一個倉庫在何處？ 發(fā)放人員未經(jīng)訓練 ? 糾正 ? 立即發(fā)放最新版本的抽樣計劃 ? 建議的糾正措施 ? 文控發(fā)放人員要受到相關文件發(fā)放控制的培訓 106 ?糾正措施案例 31 不合格事件描述 因為食品添加劑被經(jīng)過排出管道進入的空氣懸浮顆粒污染了，所以提出了一個不符合項。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，排出管密封不良。 糾正措施 將食品添加劑放入密封的容器中 107 ?糾正措施案例 32 糾正 將食品添加劑放入密封的容器中。 建議的糾正措施 （根據(jù)具體的原因來制定） 表現(xiàn) 原因 1 原因 2 原因 3 根本原因 添加劑受到污染 是否有維修計劃 人員是否培訓 相關操作程序是否完善 108 第六章 審核的跟蹤和驗證 驗證時間 驗證內(nèi)容 驗證記錄 109 ? 驗證時間 在不合格報告中規(guī)定的糾正期限到期時 驗證 也可根據(jù)受審核方式是糾正措施的情況 提前驗證 110 ? 驗證內(nèi)容 計劃是否按規(guī)定日期完成？ 計劃中的各項措施是否已完成？ 完成后的效果如何？自采取糾正措施以 來是否還有類似的不合格項發(fā)生？ 實施情況是否有記錄可查？ 如引起質(zhì)量管理體系文件修改，是否按 照文件和資料控制程序執(zhí)行？ 111 ? 驗證的記錄 驗證的記錄應扼要說明驗證內(nèi)容和結(jié)論 如驗證結(jié)果未不能關閉該份不合格報告， 應注明繼續(xù)跟蹤的日期或另發(fā)不合格報 告的編號。 112 第七章 審核員素質(zhì)和工作方法 審核員應具備的素質(zhì) 審核員的正確工作方法 113 ? 審核員應具備的素質(zhì) 應具備的能力 應掌握的知識 應具備的道德和修養(yǎng) 114 ? 應具備的能力 具體工作能力 從事審核準備的能力 從事現(xiàn)場審核的能力 編寫審核報告的能力 從事跟蹤與監(jiān)督的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷的能力 獨立工作的能力 應變的能力 善于學習的能力 115 ? 應掌握的知識 法律、法規(guī)、規(guī)章等方面知識 標準和指南 審核工作的一些國際慣例和習慣做法 專業(yè)知識 116 ? 應具備的道德和修養(yǎng) 正直誠實 客觀公正 尊重受審核方和一切審核中有聯(lián)系的人， 包括自己的同事 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 117 ? 審核員正確的工作方法 少講、多看、多問、多聽 選擇正確的對象 正確的提出問題 封閉式問題和開放式問題相結(jié)合 提問與索看相結(jié)合 聯(lián)想和追溯 創(chuàng)造一個良好的審核氣氛 118 第八章 案例講解和練習 ? 練習一 質(zhì)量體系要求討論題 質(zhì)量方針的基本要求是什么？如何使員工理解并貫徹執(zhí)行？ 管理者代表管什么？由誰擔任？ 簡述內(nèi)部審核和管理評審的區(qū)別？ 質(zhì)量手冊的內(nèi)容主要有哪些方面？ ISO9001： 2023標準要求必須制訂哪些書面的程序？ 質(zhì)量策劃有哪些內(nèi)容？通常有哪些活動？ 設計評審、設計驗證和設計確認三者的區(qū)別有哪些？ 舉例說明對供應商進行評價和控制的方法 . 何謂顧客財產(chǎn)？組織應如何控制它？ 119 ?練習二 質(zhì)量體系要求討論題 不合格和缺陷的區(qū)別，返工和返修的卻別，讓步和偏 離許可的區(qū)別。 不合格（品）的控制和糾正措施的區(qū)別有哪些？ 糾正措施和預防措施的區(qū)別，糾正和糾正措施的區(qū)別。 質(zhì)量記錄的作用是什么？ ISO9011要求的質(zhì)量記錄范 圍是怎么樣的？ “產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”中對產(chǎn)品放行有什么要求？ 何為特殊過程？ 服務與服務提供的區(qū)別。 例舉統(tǒng)計技術應用的場合。 120 ? 練習三 不合格的判定案例 1 在一家大型企業(yè)的辦公室中，審核員發(fā)現(xiàn)對客戶的投訴意見沒有按書面程序中所述的方法進行處理。 o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 121 ? 練習三 不合格的判定案例 2 審核組同銷售主任就部門的作用進行談話，他告訴審核員有幾次他把車間主任的電話分機告訴客戶，如果客戶對他們的訂貨有修改時可以直接找車間主任，以免延誤時間。 o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 122 ? 練習三 不合格的判定案例 3 在調(diào)查測試工序時，審核員發(fā)現(xiàn)一工人使用的萬用表沒有校準標志，車間主任說這個萬用表是新買的，不需要校準證書和標志 o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 123 ? 練習三 不合格的判定案例 4 在一個將電表翻新然后重新送回使用的修理站中，審核員發(fā)現(xiàn)有的電表未經(jīng)清潔處理就進行了修理了，站長說：“應當先清潔后修理，我已經(jīng)講過多次了，還是執(zhí)行不好。” o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 124 ? 練習三 不合格的判定案例 5 一位電腦操作員將負責倉庫貨物的價格計算出總額。他在一臺電腦上操作，卻不知道如果是用某一軟件就可以替他完成這項加法，他學習使用該軟件時，總是出錯，并由另外一位操作員幫助他解決問題。 o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 125 ? 練習三 不合格的判定案例 6 審核員在審核時發(fā)現(xiàn)一名工人在車間的一角挑選瓶裝酒，問后得知他在把他認為好的裝箱入庫。他說：“這是一批退回來的標簽有毛病的酒，其實有的是完好的，今天打包機檢修，我正好有空，組長就叫我把合格的挑選出來?！? o 不符合 ISO9001:2023標準 條款 126 內(nèi)審員培訓課程 127 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH