【正文】 評審觀察點以確定不符合事項 對所有不符合事項須有證據(jù)作為依據(jù) 不符合事項的分類 嚴重（主要）不符合項 不能證明其績效的改進 不能證明其環(huán)保法規(guī)符合性 重要目標的退步?jīng)]有被公司發(fā)現(xiàn) 違背法規(guī)的要求而且沒有努力與相關(guān)的地方政府溝通 發(fā)生環(huán)境污染事故未通報管理部門和 DNV 體系運行不能達到組織的方針和目標 缺少或錯誤使用管理上的許可 管理上具有明顯不足可能導致重大的環(huán)境或安全風險 不符合事項的分類 輕微（次要）不符合項 在執(zhí)行或控制中的一個孤立的或小的缺失 文件化體系有部分缺失 根據(jù)經(jīng)驗和判斷不會導致出現(xiàn)如下問題的不符合情況 ? 導致體系失效 ? 導致環(huán)境風險控制失效 ? 導致嚴重違反法律法規(guī)的事項 糾正及預防措施的跟蹤驗證 需追蹤相關(guān)的糾正 /預防措施，確認 ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實施 ? 有效性 實施之后，不符合事項有沒有改正？ 問題有沒有解決？ 需記錄確認結(jié)果 糾正及預防措施的跟蹤驗證 糾正 /預防措施確認結(jié)果的記錄： 已糾正 已解決 沒問題 √ ☆必須把確認結(jié)果清楚記錄☆ 審核報告 報告目的 將所作的結(jié)論通知管理層 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當?shù)目偨Y(jié) 讓管理層作出回應 討論必要的糾正措施和驗證日期 對必要的措施達成協(xié)議 提供合適的審核結(jié)論 審核報告的內(nèi)容 審核的范圍和目的 審核的資料 計劃，審核組成員，接觸的人員和日期 所審核的文件 審核報告的內(nèi)容 審核的結(jié)果 不符合事項 觀察事項 審核小組對體系與有關(guān)文件和環(huán)境標準的符合程度所作的判斷 審核結(jié)束 在所有糾正 /預防措施的有效性都經(jīng)完全確認時，審核才是正式結(jié)束 其它管理要素 資源、作用、職責和權(quán)限 管理者應確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應當對作用、職責和權(quán)限作出明確規(guī)定、形成文件，并予以傳達。 組織的最高管理者應任命專門的管理者代表，無論他（們）是否還負有其他方面的責任，應明確規(guī)定其作用、職責和權(quán)限，以便： 確保按照本標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議。 能力、培訓與意識 組織應確保所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，都具備有相應的能力，該能力基于必要的教育、培訓或經(jīng)歷。組織應保存相關(guān)的記錄。 組織應確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓需求并提供培訓，或采取其它措施來滿足這些需求，并保存相關(guān)的記錄。 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，使為它或代表它工作的人員都意識到： 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； 他們工作的重要環(huán)境因素和實際或替在環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益； 他們在實現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責； 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 能力確認 確定 1：從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員 確保：具備相應的能力 必要的教育、培訓或經(jīng)歷 基于上述信息的確認過程 保存 1：教育、培訓或經(jīng)歷和確認過程的相關(guān)記錄 確定 2：培訓需求 提供：培訓或其他措施 保存 2：培訓或采取其他措施的記錄 培訓流程 程序 確定培訓需求 進行培訓 意識與能力 記錄 溝通 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的： 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； 與外部相關(guān)方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應。 組織應決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件，如決定進行外部交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施。 環(huán)境管理體系文件應包括： 環(huán)境方針、目標及指標； 環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述； 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述以及相關(guān)文件的查詢途徑； 本標準要求的文件，包括記錄； 組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄。 文件控制 應對本標準和環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制，記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù) 。 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以規(guī)定： 在文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適宜性； 必要時對文件進行評審和更新，并重新審批； 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標識； 確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本； 確保文件字跡清楚，易于識別； 確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外來文件作出標識，并對其發(fā)放予以控制； 防止對過期文件的非預期使用，如須將其保留，要做出適當?shù)臉俗R。 記錄控制 組織應根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實對環(huán)境管理體系及本標準要求的符合，以及所實現(xiàn)的結(jié)果。 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 記錄應字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。 記錄 對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄 重要環(huán)境因素記錄 適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄 和外部進行信息交流的決定 應急準備試驗記錄 過程監(jiān)測記錄 許可 環(huán)境培訓活動 檢查、校準和維護活動 違章情況：事故、投訴和后續(xù)措施 產(chǎn)品標識：成分和性狀數(shù)據(jù) 供方和承包方信息 環(huán)境審核和管理評審 謝謝大家！再見！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH