【正文】 過后執(zhí)行 ； 22) 對公司制度 、 流程不定期進(jìn)行梳理 ， 由企業(yè)管理部會同各職能部門對各項(xiàng)制度 、 流程實(shí)施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研 、 分析 、 總結(jié) ； 23) 公司制度建設(shè)委員會評定各項(xiàng)制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 24) 企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 25) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 26) 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度 、 流程 。 五、 流程文件、表單 ：《 制度、流程 》 《 制度、流程草案 》 《 制度、流程調(diào)整說明 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時，不能滿足公司的實(shí)際工作需要 16) 七、 流程控制點(diǎn) 1： 新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度 、 流程的制定符合規(guī)范 ， 滿足 公司的實(shí)際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關(guān)部門廣泛征求意見 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 制度建設(shè)委員會 、 總經(jīng)理辦公會審核 、 審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點(diǎn) 2： 制度、流程調(diào)整的審議、評定 控制目的：確保制度 、 流程的調(diào)整符合規(guī)范 ， 滿足 公司的實(shí)際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關(guān)部門不定期對制度 、 流程進(jìn)行梳理 ， 廣泛調(diào)研 、 總結(jié)分析 ， 制度建設(shè)委員會評定 、 審議 ， 總經(jīng)理辦公會審議 16) 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 計算機(jī)等 IT設(shè)備采購申請、驗(yàn)收、登記流程 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部 需求部門 財務(wù)管理部 提出需求，填寫設(shè)備申請表 是否內(nèi)部調(diào)劑 領(lǐng)用 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 明確設(shè)備的詳細(xì)配置，填寫設(shè)備采購單 否 內(nèi)部調(diào)劑 設(shè)備采購單 購置、驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收單 1領(lǐng)用 行政部 1登記，填寫計算機(jī)配置清單 分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批 設(shè)備 申請表 是 否 1信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收、調(diào)試 1與供應(yīng)商交涉 計算機(jī)配置清單 設(shè)備申請表、設(shè)備驗(yàn)收單 部長簽字確認(rèn) 部長簽字確認(rèn) 企業(yè)管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 預(yù)算審核 驗(yàn)收是否合格 設(shè)備申請表、設(shè)備驗(yàn)收單 基建辦 審核 1登記 流程說明 流程名稱： 計算機(jī)等 IT設(shè)備采購申請、驗(yàn)收、登記流程 流程編號： LSQYGL003 一、 流程目的 ： 明確 IT設(shè)備的購置、驗(yàn)收、登記的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范 IT設(shè)備購置、驗(yàn)收、登記管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人： 行政部、財務(wù)管理部、基建辦、需求部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ： ? 需求部門根據(jù)實(shí)際需求提出 IT設(shè)備購置申請并填寫 IT設(shè)備申請表； ? 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) IT設(shè)備購置申請； ? 財務(wù)管理部對 IT設(shè)備的購置申請進(jìn)行預(yù)算審核； ? 達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備需由基建辦審核 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 總經(jīng)理進(jìn)行審批； ? 審核審批通過后由企業(yè)管理部信息中心會同基建辦進(jìn)行判斷是否能夠內(nèi)部調(diào)劑； ? 對于能夠內(nèi)部調(diào)劑的由基建辦進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑 ， 需求部門辦理調(diào)劑后的領(lǐng)用手續(xù)； ? 對于不能內(nèi)部調(diào)劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設(shè)備的具體名稱 、 型號等詳細(xì)配置內(nèi)容 ， 并填寫 IT設(shè)備申請表； ? 企業(yè)管理部部長在 IT設(shè)備申請表上確認(rèn)簽字； ? 行政部部長在 IT設(shè)備申請表上確認(rèn)簽字后交采購人員； ? 采購人員按照公司采購相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購 ， 在采購?fù)戤叢⒔?jīng)采購人員驗(yàn)收 （ 以不需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主 ） 確認(rèn)之后 ， 填寫 IT設(shè)備驗(yàn)收單相關(guān)項(xiàng)目 （ 設(shè)備名稱 、 日期 、 供應(yīng)商 、 取得金額 、 質(zhì)保期限 、 質(zhì)保方式 、 采購人員 ） 后提交由信息中心； ? 企業(yè)管理部信息中心在接到設(shè)備驗(yàn)收單后開始技術(shù)驗(yàn)收 （ 以需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主 ） ， 調(diào)試； ? 若技術(shù)驗(yàn)收不合格 ， 則退回至采購人員 ， 由其與供應(yīng)商交涉 ， 并再次填寫驗(yàn)收單 ， 提請信息中心驗(yàn)收； ? 驗(yàn)收合格并調(diào)試后 ， 交付需求部門 ， 需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù) ， 達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備要在基建辦登記； ? 企業(yè)管理部進(jìn)行 IT設(shè)備登記 ， 填寫計算機(jī)配置清單 。 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗(yàn)收單》 《計算機(jī)配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點(diǎn) 1： 財務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預(yù)算會計 、 基建辦審核 ， 主管領(lǐng)導(dǎo) 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點(diǎn) 2： IT設(shè)備 購置的驗(yàn)收 控制目的： 確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù) 驗(yàn)收并填寫 設(shè)備 驗(yàn)收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點(diǎn)） 禮品領(lǐng)用流程 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報、請示 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關(guān)部門 各項(xiàng)服務(wù) 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費(fèi)單 向部長匯報情況，并補(bǔ)充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關(guān)記錄存檔 就餐 提前到指定地點(diǎn)等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準(zhǔn)備工作 安排 導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作： 1） 按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同； 2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）； 3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時補(bǔ)辦手續(xù) 注： 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)， 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館 四、 流程描述 ： ? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； ? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； ? 部長批準(zhǔn)后 ， 填寫客情登記表； ? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解 ， 則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作； ? 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點(diǎn)等候客人 ， 并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； ? 客人按時來訪； ? 接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點(diǎn)，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費(fèi)單； ? 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； ? 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補(bǔ)充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后補(bǔ)齊相關(guān)程序補(bǔ)辦手續(xù)； ? 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費(fèi)單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制依據(jù)： 接待管理制度 接待流程（其他景點(diǎn)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 陪同客人游覽 做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知車輛在辦公樓等候 財務(wù)管理部 傳真或電話記錄 游覽結(jié)束后及時做好客情記錄表 按月做好接待費(fèi)用報、結(jié)帳工作 報、結(jié)帳單 相關(guān)記錄存檔 客情記錄表 出車管理流程 迎接客人 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表 客情登記表 如期到訪 費(fèi)用結(jié)算 接到接待通知后，向部長匯報、請示 流程說明 流程名稱： 接待流程（其他景點(diǎn)） 流程編號： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點(diǎn)游覽的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：行政部、財務(wù)管理部 四、 流程描述 ： ? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； ? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； ? 部長批準(zhǔn)后 ， 填寫客情登記表； ? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ， 通知行政部準(zhǔn)備車輛在辦公樓等候 ， 做好迎接工作； ? 客人如期來訪； ? 外聯(lián)部做好迎接工作； ? 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽； ? 游覽結(jié)束后 ， 接待主管及時做好客情記錄 ， 并向部長匯報； ? 外聯(lián)部與財務(wù)管理部按月做好接待費(fèi)用報、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制目的：提高接待客人服務(wù)質(zhì)量 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制依據(jù)： 接待管理制度 禮品領(lǐng)用流程 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 外聯(lián)部 文化商務(wù)公司 按要求領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明品種、數(shù)量、事由等 禮品領(lǐng)用單 提供禮品，并做好相關(guān)記錄 退還禮品 將禮品贈給客人 禮品領(lǐng)用單 接收剩余禮品，并做好退還手續(xù) 向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品 報、結(jié)帳單 存檔 禮品退還單 提供需要增加的禮品，并做好相關(guān)記錄 禮品領(lǐng)用單 接待結(jié)束后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并補(bǔ)充記錄禮品領(lǐng)用記錄 禮品領(lǐng)用單 按月核對禮品領(lǐng)用情況并報送財務(wù)管理部 財務(wù)管理部 禮品是否有剩余 按月同文化商務(wù)公司結(jié)算禮品費(fèi)用 禮品退還單 禮品是否需要增加 是 是 否 否 報、結(jié)帳單 按月核對禮品領(lǐng)用情況 流程說明 流程名稱： 禮品領(lǐng)用流程 流程編號： LSWL003 一、 流程目的 ： 明確從禮品領(lǐng)用到禮品結(jié)帳的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的禮品領(lǐng)用工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：文化商務(wù)公司、財務(wù)管理部 四、 流程描述 ： ? 按要求到文化商務(wù)公司領(lǐng)用禮品 ， 并在禮品領(lǐng)用單上注明禮品品種 、 數(shù)量 、 事由等； ? 文化商務(wù)公司提供相應(yīng)禮品 ， 并做好相關(guān)記錄； ? 外聯(lián)部接待主管將禮品贈給客人； ? 禮品如有剩余 ， 則將禮品退還給文化商務(wù)公司 ， 并做好退還禮品的相關(guān)手續(xù)； ? 禮品如需增加 ， 則向領(lǐng)導(dǎo)請示 、 匯報 ， 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用