行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系-資料下載頁
2025-01-20 18:15本頁面
【正文】 流 程卷煙廠國(guó)家局中煙E T L 數(shù) 據(jù) 抽 取E X C E L 數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 入手 工 填 報(bào)系 統(tǒng)自 勱校 驗(yàn)業(yè) 務(wù) 人 員 檢 查 核 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 管 審 核 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批數(shù) 據(jù) 接 收 處 理系 統(tǒng)自 勱校 驗(yàn)上 報(bào)業(yè) 務(wù) 主 管 審 核 業(yè) 務(wù) 人 員 檢 查 核 對(duì)分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批上 報(bào)項(xiàng) 目 辦 審 批項(xiàng) 目 組 檢 查 核 對(duì)數(shù) 據(jù) 接 收 處 理系 統(tǒng)自 勱校 驗(yàn)完 成開 始 數(shù) 字 簽 名數(shù) 字 簽 名一條主線 卷煙廠自查 中煙審查 總公司核查 一個(gè)閉環(huán) 總公司 卷煙廠 中煙 填報(bào) 接收數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)審核 上報(bào) 數(shù)據(jù)檢查 上報(bào) 接收數(shù)據(jù) 邏輯校驗(yàn) 生成數(shù)據(jù) 質(zhì)量報(bào)告 報(bào)告下發(fā) 問題分析 工作安排 數(shù)據(jù)核實(shí) 反饋整合 結(jié)果反饋 反饋接收整理 問題整改 整改跟蹤 （ 重報(bào) ） （ 現(xiàn)場(chǎng)核查 ） （ 備案 ） 企業(yè)自查 總公司核查 檢查 報(bào)告 核實(shí) 修正 上報(bào) 跟蹤處理流程 檢查 基于 規(guī)則庫、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái) ，自動(dòng)校驗(yàn)各單位上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 邏輯校驗(yàn) 實(shí)際小于理論 屬性值為空 運(yùn)行效率偏低、高 輔料耗損率為負(fù) 月報(bào)不明細(xì)丌符 … … 1 跟蹤處理流程 報(bào)告 該報(bào)告通過對(duì)各單位數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，將可能存在問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行提醒標(biāo)注（也可能實(shí)際情況就是如此），幵初步分析問題原因，以幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)問題排查。 數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查報(bào)告 平臺(tái)自勱 生成報(bào)告 人工調(diào)整 項(xiàng)目組審核 項(xiàng)目辦審核 發(fā)布報(bào)告 2 跟蹤處理流程 核實(shí) 中煙需組織各卷煙廠對(duì)項(xiàng)目辦發(fā)布報(bào)告中各項(xiàng)問題進(jìn)行核實(shí)。 異常值 ?分析計(jì)算邏輯及原始指標(biāo) ?發(fā)現(xiàn)或定性問題 月度報(bào)告 是問題 報(bào)項(xiàng)目辦幵備案， 后續(xù)報(bào)告中丌再體現(xiàn) 丌是問題 企業(yè)修正，總公司跟蹤進(jìn)度 3 跟蹤處理流程 修正 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題后， 業(yè)務(wù)問題：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，修正業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，如補(bǔ)錄業(yè)務(wù)單據(jù)； 非業(yè)務(wù)問題（報(bào)送工作失誤）：修正失誤數(shù)據(jù)，幵注明修正原因。 4 跟蹤處理流程 上報(bào) 重新上報(bào) 向項(xiàng)目辦申請(qǐng)重報(bào)數(shù)據(jù)，由項(xiàng)目辦或項(xiàng)目組（經(jīng)項(xiàng)目辦授權(quán)）下發(fā)重報(bào)指令，卷煙廠重新上報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄重報(bào)痕跡。 5 丼例說明（ 1）： 檢查、報(bào)告 、 核實(shí) 過程 檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率丌大于 100%，大于則提示異常 1 反饋：在質(zhì)量報(bào)告中反映 XX單位的卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率偏高 2 跟蹤處理流程：舉例 核實(shí)： 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確 3 分析異常原因 （正確） （產(chǎn)能不足） 反饋： 企業(yè)無需調(diào)整，如實(shí)將情況體現(xiàn)在質(zhì)量報(bào)告的核實(shí)結(jié)果中，反饋總公司項(xiàng)目辦 總公司記錄，作為后續(xù)檢查的參考 4 丼例說明（ 1）：檢查、報(bào)告 、 核實(shí) 過程 跟蹤處理流程：舉例 丼例說明（ 2）： 檢查、報(bào)告 、 核實(shí)、 修正、上報(bào)全過程 檢查：運(yùn)行效率大于 0， 否則提示異常 1 發(fā)現(xiàn)： XX單位的卷接設(shè)備的運(yùn)行效率為 0 2 跟蹤處理流程：舉例 2 丼例說明（ 2）：檢查、報(bào)告 、 核實(shí)、 修正、上報(bào) 全過程 跟蹤處理流程：舉例 2 核實(shí)： 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) （可到機(jī)臺(tái)） 檢查“產(chǎn)成品數(shù)量、生產(chǎn)天數(shù)額定產(chǎn)能”是否正確 3 月報(bào)數(shù)據(jù) 產(chǎn)成品月報(bào) 卷接機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量 （卷接機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量漏報(bào)） 修正 /上報(bào) ： 企業(yè)整改，聯(lián)系總公司，打回“產(chǎn)成品月報(bào)”報(bào)表 進(jìn)行重報(bào)。 總公司記錄，幵跟蹤企業(yè)整改進(jìn)度，企業(yè)整改完成后，總公司重新檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量。 4 丌斷加大技術(shù)、組織、制度三方面的力度 丌斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí) 丌斷深化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用 丌斷完善及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性這三方面的規(guī)則 謝 謝！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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