行業(yè)培訓-數據質量體系(編輯修改稿)
2025-02-07 18:15 本頁面
【文章內容簡介】 位上報數據進行 邏輯性檢查 ； 丌定期對各單位數據進行 現場核實 。 對各單位每月上報數據發(fā)布 月度檢查報告 ； 對各單位數據上報情況進行 行業(yè)通報 （半年、季度）。 邏輯檢查 抽查巡查 總公司核查：邏輯檢查 上報及時性檢查 使用數據質量管理平臺的上報情況統(tǒng)計、重報情況統(tǒng)計，對于未及時上報的報表和重報后未及時上報的報表檢查出來，及時通過短信平臺等方式提醒相關企業(yè)進行報表補報和重報工作。 檢查目的 檢查手段 檢查結果 企業(yè)是否及時上報報表？ 通過上報情況統(tǒng)計功能，檢查未及時上報數據的企業(yè)，通過短信平臺提醒相關企業(yè)關系人。 提醒后依然未上報的在《數據質量報告》中提醒。 企業(yè)已上報報表是否正常處理？ 檢查服務器上是否存在中煙已上報但是未正常入庫的文件。如果存在，需將該文件入庫。 發(fā)現問題，直接解決 總公司核查：邏輯檢查 數據準確性 檢查 依據 《 數據校驗規(guī)則庫 》 進行檢查，對上報數據偏高、偏低、為負等異?；蜻壿嬓藻e誤體現在 《 質量檢查報告 》 中，并及時將質量檢查報告發(fā)放到各中煙；同時借助系統(tǒng)外數據，檢查數據的準確性，如設備原值變化與大項修維改系統(tǒng)的對比、產成品數量與消耗數據的比對等。 檢查目的 檢查手段 檢查結果 通過數據校驗規(guī)則庫檢驗數據，查找異常數據。確保數據邏輯上合理。 通過數據質量檢查平臺 [數據質量報告生成 ]功能，自動生成企業(yè)的數據質量報告；并進行核實。 問題數據在《數據質量報告》中體現，并在《數據質量問題跟蹤處理記錄表》中登記。 利用系統(tǒng)外數據校驗上報數據的準確性是否存在問題。 人工檢查系統(tǒng)內數據與系統(tǒng)外數據的一致性。 將問題數據在《數據質量報告》中體現。 總公司核查：邏輯檢查 數據完整性 檢查 總公司通過系統(tǒng)外能獲得的資料作為數據完整性檢查對照數據源，如臺賬報廢、調撥等狀態(tài)檢查可結合國家局相關文件進行系統(tǒng)內變更情況檢查，新購設備可結合新機購置計劃相關文件進行系統(tǒng)內新增臺賬檢查等。 數據源頭 檢查目的 檢查手段 檢查結果 報廢、調撥等國家局相關文件 確定報廢、調撥設備是否及時在行業(yè)設備管理系統(tǒng)內進行了變更。 1. 查詢行業(yè)設備系統(tǒng)中的相關設備的狀態(tài)； 2. 核實是否及時在系統(tǒng)內進行變更。 問題或者疑問記入到 《 數據質量報告 》 ,提請企業(yè)反饋。 新機購置計劃等國家局相關文件 確定新購設備是否及時在行業(yè)設備管理系統(tǒng)內進行了上報。 1. 檢查系統(tǒng)內是否有新機上報。 2. 核實與行業(yè)文件的情況是否一致。 總公司核查：抽查和巡查 總公司將根據《信息系統(tǒng)運行管理辦法》及各級企業(yè)數據上報情況，不定期進行現場抽查或組織行業(yè)互查、巡查。 總公司抽查、巡查前 ： 撰寫工作計劃，確定抽查 /巡查企業(yè)、抽查 /巡查方式、參與人員、檢查項、檢查時間； 總公司抽查、巡查后 ： 形成《數據質量抽查 /巡查報告》。 檢查項將會依據企業(yè)實際上報情況來進行設置 總公司核查：抽查和巡查 檢查項 （ 1）口徑核實 （ 2）設備臺賬檢查 （ 3）卷煙產成品數量、殘次品數量檢查 （ 4）設備運行時間檢查 （ 5）卷接機組 SD值檢查 （ 6）原料消耗、制絲產量檢查 （ 7）輔料消耗檢查 （ 8）成本、費用數據檢查 總公司核查：抽查和巡查 檢查項 （ 1）口徑核實 核實指標 核實問題 設備臺賬額定能力 卷接包機組上報的額定能力是否是設備銘牌上的能力？ 烘梗 /絲機的額定能力是如何確定的？ 設備臺賬改造后設備能力 卷接包機組上報的改造后設備能力是否都有大項修改造合同？ 行業(yè)固定資產編號 現在是否采用了 22位的企業(yè)固定資產編號的編碼方式？ 都什么設備采用了此編碼方式？ 原行業(yè)固定資產編號 原行業(yè)固定資產編號（ 16位）是否存在？ 是否還繼續(xù)應用此編碼方式編號？ 企業(yè)信息系統(tǒng)設備編號 此編號來源于哪個企業(yè)系統(tǒng)？ 總公司核查：抽查和巡查 檢查項 （ 2）設備臺賬檢查 設備類型 檢查項 檢查目的 檢查內容 卷接機組臺賬檢查 設備數量、 企業(yè)設備型號、 原行業(yè)固定資產編號、 行業(yè)固定資產編號、 企業(yè)設備型號、 國產 /進口屬性、 設備狀態(tài)、 額定能力、 改造后設備能力、 設備資產原值、 轉固日期、 投入使用日期、 制造商、 出廠編號 確保設備數量 、型號、狀態(tài)、能力等 屬性完整和準確 。 1）查詢企業(yè)設備臺賬；
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