【正文】 AAQO TOP RO 核實 CTF,并進行補充(后續(xù) CTF改變 ,DPCA負責(zé) ) 根據(jù)核實的 CTF發(fā)出開模指令 (TOP RO) 核實 CSE 1,并進行補充 (后續(xù) CSE改變 ,FNR負責(zé) ) PPP+FNR ＡＱＭＰＰ 逐步與ＦＮＲ完善和確認ＣＳＥ清單和控制計劃 逐步與ＦＮＲ完善和確認ＣＳＥ清單和控制計劃 根據(jù)項目開發(fā)中識別的風(fēng)險不斷完善ＣＳＥ清單 。制定監(jiān)控計劃 。制定ＣＳＥ項目的量檢具的能力調(diào)查計劃 。制定ＣＳＥ項目的過程能力調(diào)查計劃 ＦＮＲ ＩＯＤ 確認 CSE清單 ,對ＩＯＤ樣件的ＣＳＥ項目符合性進行確認 對ＩＯＤ樣件的ＣＳＥ項目符合性進行確認 確保提交的ＩＯＤ樣件的所有ＣＳＥ項目１００％符合，對不符合項提供行動計劃 ＡＡＱＯ ＥＩ 對 EI樣件的ＣＳＥ項目符合性進行確認 對 EI樣件的ＣＳＥ項目符合性，監(jiān)控計劃，工藝能力進行確認 提交 EI樣件的所有ＣＳＥ項目１００％符合、監(jiān)控計劃， CMC， CPK 參與 PPP 過程鑒定 對ＣＳＥ的保證過程進行鑒定并對監(jiān)控計劃進行認可 核實 CSE監(jiān)控 ,100%符合性作為 S/D級的前提條件 確保ＣＳＥ的監(jiān)控按控制計劃得到實施并留存記錄 參與 ＡＡＱＯ 正式 CSE 對最終ＣＳＥ清單簽字認可 參與對最終ＣＳＥ清單認可 將 CSE正式清單加入到供貨合同中 ,確保ＦＮＲ對ＣＳＥ保證措施做出承諾 提交最終ＣＳＥ清單 PPP/DASP ＤＭＬ 在技術(shù)上給予支持，必要時參與ＰＳＦ審核 向ＰＳＦ進行項目移交 推進供應(yīng)商整改，必要時參與ＰＳＦ審核 實施監(jiān)控計劃，用 SPC對ＣＳＥ進行監(jiān)控．定期提交ＣＳＥ監(jiān)控符合性的證據(jù) ＰＳＦ審核 PSF 缺陷消除和風(fēng)險控制計劃 Plan d’Eradication des d233。fauts et de Ma238。trise des risques 缺陷消除和風(fēng)險控制計劃 ? 計劃實施用于保證： ? 開發(fā)產(chǎn)品不再出現(xiàn)任何以往發(fā)生的相同缺陷（缺陷消除計劃） ?開發(fā)中避免出現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險（風(fēng)險控制計劃中的） 誰做 Qui? 目標(biāo) Objectif 它是什么Qu’estce? 何時做 Quand? ? 缺陷和風(fēng)險收集從 AQF的第一階段（供應(yīng)商技術(shù)報價起）供應(yīng)商選擇時開始 ? 缺陷和風(fēng)險控制計劃中涉及的產(chǎn)品定義方面的行動應(yīng)在 DFE/SRU時結(jié)束 ? 缺陷和風(fēng)險控制計劃中涉及的過程定義方面的行動應(yīng)在 OCM時結(jié)束。 ? 它是一個主 /供雙方的項目小組成員根據(jù)自身的經(jīng)驗和對產(chǎn)品的了解，從而收集所有同類產(chǎn)品的缺陷和風(fēng)險內(nèi)容，通過缺陷和風(fēng)險控制計劃的實施，最終保證產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)過程能夠最優(yōu)化的滿足設(shè)計要求 ? 供應(yīng)商和 PPP負責(zé)收集全部風(fēng)險和已知缺陷 ? PPP負責(zé)認可供應(yīng)商的行動計劃 Exemple ATP ATP舉例 初始化評審 Revue d’Initialisation Constructeur 主機廠 Fournisseur 供應(yīng)商 Analyses Techniques Pr233。liminaires 技術(shù)預(yù)分析 Revue d’Initialisation AQMPP初始化評審 Structure de la phase d’Initialisation 初始化階段結(jié)構(gòu) FNR FNR FNR DPCA PSA 初始化檢查 Revue d’initialisation ? 初始化檢查使主 /供雙方的交流得到充分的溝 通，為開始實施 Q3P步驟打下良好的基礎(chǔ)。 ? 通過核查供應(yīng)商提供的 Q3P階段性文件，決定 產(chǎn)品的開發(fā)是否進入到 Q3P的初始化階段。 ? 是以主 /供雙方在 ATP時識別出產(chǎn)品的缺陷和風(fēng)險內(nèi)容作為會議輸入 ? 通過初始化檢查對已識別的產(chǎn)品缺陷和風(fēng)險內(nèi)容進行決議，識別問題的風(fēng)險，制定出解決問題的責(zé)任人和整改時間 ? 對已制定階段性 Q3P文件（產(chǎn)品認可計劃、CSE...） 進行確認 ? 為 Q3P步驟的啟動創(chuàng)造條件 ? 由主機廠的項目采購員根據(jù)先期制定的會議日程主持初始化會議 ? AAQO負責(zé)評估初始化檢查結(jié)果的風(fēng)險等級（紅、 黃、綠色風(fēng)險） 目標(biāo) Objectif 它是什么 Qu’estce? 誰做 Qui? 何時做Quand? ? 初始化檢查在供應(yīng)商選定后的 4— 6周進行 初始化評審Revue d’Init Fournisseur供應(yīng)商 PPP Pilote Produit Process / M233。 tiers PPP產(chǎn)品過程主管 /專業(yè)設(shè)計人員 AAQO Animateur Assurance Qualit233。 Op233。 rationnel AAQO 質(zhì)量保證實施推進人 Acheteur projet項目采購員 項目組成員 Revue d’Initialisation 初始化評審 ? Formaliser les p233。 rim232。 tres, r233。 f233。 rences, logistique, objectifs prix pi232。 ces, investissements, planning du projet 將零件定義，編號，物流，零件價格目標(biāo)，投資，項目計劃編制成文 ? Formaliser le partage des responsabilit233。 s entre constructeur/fournisseur 將主機廠 /供應(yīng)商之間的職責(zé)分工 形成文本 ? Formaliser les risques majeurs du Projet, animer le jalonnement des plans de surveillance 將項目的主要風(fēng)險 形成文本 ,推進監(jiān)控計劃的立標(biāo)檢查制度 ? Avancement de la d233。marche d’233。radication des d233。fauts 缺陷消除工作的進展情況 ? Liste CSE version 1 ? 初始 CSE清單 ? Formaliser et animer le plan d’industrialisation ou d233。veloppement 編制并推進工業(yè)化和 /或開發(fā)計劃 ? Jalonner la validation du produit et du processus, questionnaire interactif 產(chǎn)品和過程認可的立標(biāo)檢查，編制互動式調(diào)查問卷 ? Enteriner le plan qualit233。 質(zhì)量計劃生效 ? Initialiser la grille Q3P Q3P表格初始化 Compterendu d’Initialisation 初始化報告 初始化檢查的牢固度 怎么做 Comment ? 初始化檢查 Revue d’initialisation AAQO負責(zé)以不可繞過的 6個條款為基礎(chǔ)，評估初始化檢查的牢固性 供應(yīng)商 產(chǎn)品 AAQO / CPA 日期 Date 單項扣分規(guī)則 V = 滿足要求 O = 可接受，但需實施一個行動計劃 R = 很糟糕，待安排一系列的會議 . 不可回避的條款 Items incontournables 風(fēng)險評定 （ V、 O、 R） 備注 Remarques 開發(fā)計劃 （項目引導(dǎo)，計劃，提交） 認可計劃 （實施 Q3P過程，項目檢查日期） 供應(yīng)商承諾的質(zhì)量目標(biāo) 缺陷消除計劃 風(fēng)險控制計劃 CSE的初始清單 總結(jié)果 （最壞的打分決定初始化檢查的牢固度） Exemple INITI INITI舉例 PRESENTATION DE LA Q3P Q3P介紹 ? 它是一種適用于整個 AQF第 2階段的 工作方法 （ 由 16張表格組成 ） ，是通過運用 AQMPP方法，在整個產(chǎn)品開發(fā)過程中作為主機廠最終認可產(chǎn)品，達到批接收的主要 有效文件和質(zhì)量記錄 ? 是有別于以往對外協(xié)件產(chǎn)品認可程序的方法：由以往對外協(xié)件產(chǎn)品由供應(yīng)商先作檢驗 再送樣認可的事后控制更改為主 /供雙方共同參與、相互交流的事先預(yù)防的過程控制， 大大優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)的周期，最終使雙方互惠互利 它是什么 Qu’estce? Q3P—漸進式產(chǎn)品和過程鑒定 何時做Quand? ? 商業(yè)化合同簽定之后就需要開始啟動在初始化檢查時要求使用的 Q3P部分文件（如： 、 、 …） ? 初始化檢查正式評定通過后，啟動運行全部 Q3P方法 ? Q3P在整個產(chǎn)品 /過程鑒定的階段都有效，即從產(chǎn)品 開發(fā) 開始到 過程鑒定確認 為止 ? 供應(yīng)商制定確認后 ， 由 DPCA的 PPP、 AAQO、 CDP和 AP共同審核提交的文件， AAQO匯總并同 CDP、 PPP及供應(yīng)商進行簽字確認 誰做Qui? Q3P—漸進式產(chǎn)品和過程鑒定 目標(biāo)Objectif ? 預(yù)先發(fā)現(xiàn) 可能出現(xiàn)的問題并在最接近問題發(fā)生的時刻將其解決 ? 保證 在階段性審核過程中按期完成項目初期確定的 期限 ， 最終保證項目整體開發(fā)期限 要求的順利實現(xiàn) ? 通過定期的 雙方交流會 （周期一般為一個月），及時解決主 /供雙方的問題矛盾點，保 證項目的順利開展 ? 通過適時跟蹤方法， 達到逐步優(yōu)化資源的結(jié)果（如設(shè)備、人員、材料 …） ? 保證項目開發(fā)的牢固性和一次開發(fā)成功率，最終確保供應(yīng)商生產(chǎn)過程具備長期、穩(wěn)定 的批量供貨質(zhì)量保證能力 ? 定義待用 Q3P類型， 依據(jù)第一階段所做風(fēng)險分析結(jié)果和出自 ATP交換信息要素（風(fēng)險分析應(yīng)針對供應(yīng)商的報價，在選定前供應(yīng)商有可能提供一些新要素）有 3種類型的 Q3P： 簡潔的 ， 復(fù)雜的 和 加強的。 區(qū)別主要體現(xiàn)在 內(nèi)容 、 立標(biāo)點和開發(fā) 會的頻次 Q3P—漸進式產(chǎn)品和過程鑒定 輕簡型 Q 3 P a l l 233。 g 233。 e 復(fù)雜型 Q 3 P c o m p l 232。 t e 加強型 Q 3 P r e n f o r c 233。 e內(nèi)容 C o n t e n u框圖的章節(jié)頭（6個 產(chǎn)品，5個工藝）l e s t 234。 t e s d e ch a p i t r e d e l ag r i l l e ( 6 p o u r u n p r o d u i t e t 5p o u r u n p r o ce ss)框圖的全部條款t o u s l e s i t e m s d e l a g r i l l e框圖的全部條款 + 識別出的風(fēng)險t o u s l e s i t e m s d e l a g r i l l e + l e sr i sq u e s i d e n t i f i 233。 s立標(biāo)點 J a l o n n e m e n t6 個不可回避的階段+3個補充階段：9次Q3 P檢查L e s 6 233。 t a p e s i n co n t o u r n a b l e s+ 3 233。 t a p e s su p p l 233。 m e n t a i r e s:9 r e v u e s Q 3 P6 個不可回避的階段 +3 個補充階段： 9 次 Q 3 P 檢查L e s 6 233。 t a p e si n co n t o u r n a b l e s + 3 233。t a p e s su p p l 233。 m e n t a i r e s: 9r e v u e s Q 3 P6 個不可回避的階段： 6 次Q 3 P 檢查 L e s 6 233。 t