【正文】 料以及外 協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的 制度 。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷， 基本符合 ； 無(wú)制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 15 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 過(guò)程管理 申請(qǐng)人 應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。 有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 , 符合； 有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度，無(wú)相應(yīng)的考核辦法， 基本符合 ； 無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 16 ） 質(zhì)量控制 申請(qǐng)人 應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求 確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合； 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范， 基本符合 ； 未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 17 ） 1 ． 申請(qǐng)人 應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。 符合要求 , 符合； 制度制定不合理， 基本符合 ； 未制定相關(guān)制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 18 ） 產(chǎn)品防護(hù) 2 ． 申請(qǐng)人 應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的， 申請(qǐng)人 必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。 符合要求 , 符合； 制度制定不合理，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求且符合的， 基本符合 ； 未制定相關(guān)制度，有冷藏冷凍運(yùn)輸要求，但達(dá)不到的， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 19 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ． 13 檢驗(yàn)管理 1. 申請(qǐng)人 應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。 有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn) 人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù) , 符合； 檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足， 基本符合 ； 無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員， 不符合 。 查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時(shí)核查操作驗(yàn)證 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 20 ） 2. 申請(qǐng)人 應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度（包括過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)）以及檢測(cè)設(shè)備管理制度。 有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度 , 符合； 有制度但內(nèi)容 不 全面， 基本符合 ； 無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 21 ） 1 ． 13 檢驗(yàn)管理 3. 無(wú)檢驗(yàn)項(xiàng)能力的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 有委托合同，內(nèi)容合理，符合； 有合同，內(nèi)容不合理， 基本符合 ； 無(wú)委托合同， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 22 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 二、生產(chǎn)場(chǎng)所核查 序號(hào) 內(nèi)容 審 查 項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審 查 方法 審 查 結(jié)論 審 查 記錄 1 ． 申請(qǐng)人 廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 無(wú)各種污染源，符合； 略有污染， 基本符合 ； 污染較重， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基 本符合 □ 不符合 （ 23 ） 2 ．廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無(wú)積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無(wú)積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，符合； 廠區(qū)不太清潔、平整， 基本符合 ； 廠區(qū)不清潔或有積水或無(wú)硬質(zhì)道路， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 24 ） 2 ． 1 廠區(qū)要求 3 ．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，符合； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近， 基本符合 ； 生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無(wú)隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家 畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25 米以內(nèi)，不符合 。 現(xiàn)場(chǎng) 查 看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 25 ） 2 ． 1 廠區(qū)要求 4 ．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無(wú)異味，無(wú)各種雜物堆放，符合； 略有不足， 基本符合 ； 達(dá)不到要求， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 26 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲(chóng)等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過(guò)程中使用的 或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合； 略微欠缺， 基本符合 ； 達(dá)不到規(guī)定要求， 不符合 . 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 27 ） 2 ．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂；房頂應(yīng)無(wú)灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。 企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，符合； 位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式 . 其它略微欠缺， 基本符合 ； 達(dá)不到規(guī)定要求， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 28 ） 2 ． 2 車間要求 3. 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合； 略有誤差， 基本符合 ； 滿足不了食品生產(chǎn)加工要求， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 29 ） 4 ．生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返 , 避免交叉污染。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 , 無(wú)交叉污染，符合； 生產(chǎn)工藝布局不太合理 , 略有交叉， 基本符合 ； 生產(chǎn)工藝相互交叉污染， 不符合 。 查看文件 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 30 ） 2 ． 2 車間要求 5 ．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，符合； 略有不足， 基本符合 ； 嚴(yán)重不足， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 31 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ．庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、 成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫(kù)房符合規(guī)定，符合； 略有不足， 基本符合 ； 嚴(yán)重不足， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 32 ） 2 ． 3 庫(kù)房要求 2 ．庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品保存良好，無(wú)有毒有害及易燃、易爆物品，符合； 保存一般，無(wú)有毒有害及易燃、易爆物品，基本符合 ； 保存不好，庫(kù)房?jī)?nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 33 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 序號(hào) 內(nèi)容 核審項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 核審方法 核審結(jié)論 審查 記錄 1 ． 申請(qǐng)人 必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。 具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合； 具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善， 基本符合 ； 不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查看 核對(duì)設(shè)備清單 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 34 ） 2 ．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無(wú)焊疤和裂縫。 完全符合規(guī)定，符合； 直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況， 基本符合 ； 不符合規(guī)定， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱材料 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 35 ） 2 ． 4 生產(chǎn)設(shè)備 3. 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。 使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 食 品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，符合； 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足， 基本符合 ； 存在嚴(yán)重不足， 不符合 。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 36 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 檢驗(yàn)設(shè)備 申請(qǐng)人 應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備 設(shè)施 ，出廠檢驗(yàn)設(shè)備 設(shè)施 的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。 有合格計(jì)量檢定證書(shū)。 實(shí)驗(yàn)室布局合理 ，滿足相應(yīng)檢驗(yàn)條件 。實(shí)行委托檢驗(yàn)的，應(yīng)簽定合法的委托合同或協(xié)議。 具有審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，且能滿足出 廠檢驗(yàn)需要 , 實(shí)驗(yàn)室布局合理 ，滿足相應(yīng)檢驗(yàn)條件， 符合 ； 具備必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒?yàn)室布局不太合理， 基本符合 ； 不具備審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，或不能滿足出廠檢驗(yàn)需要， 不符合 。 實(shí)行委托檢驗(yàn)的，簽定合法的委托合同或協(xié)議的，符合； 有委托合同或協(xié)議，且規(guī)范的， 基本符合 ； 既沒(méi)有委托合同，也沒(méi)有委托協(xié)議的， 不符合 。 查看設(shè)備清單、必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看證書(shū)，查委托合同或協(xié)議 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 37 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quara