【導(dǎo)讀】稱IMS），且年底前要通過認證。為保證該項工作的順利實施和有效運作，特制定如下實施。件由總公司統(tǒng)一組織編寫，作業(yè)文件分層次開發(fā)。一體化管理體系文件間應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不發(fā)生矛盾和沖突。邏輯上應(yīng)完整，保持合理的。編寫順序，措辭準確，不使用可能引起誤解的語言。一體化體系的建立與實施要著眼于體系的有效性、充分性和適用性。建立結(jié)合起來，把傳統(tǒng)的管理進行規(guī)范并加以升華，提高體系文件的實效性。和記錄，避免重復(fù)性工作?？偣疽呀⒑瓦\行質(zhì)量管理體系的單位可以暫時將健康安全環(huán)境一體化管理體。IMS辦公室設(shè)在XX公司安全質(zhì)量環(huán)保部安全環(huán)?？疲谝惑w化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，對管理執(zhí)行層人員按地點不同分成多個班來進行培訓(xùn)。一體化知識培訓(xùn)面達85%以上。來迎接認證審核的重要基礎(chǔ)材料。這幾項內(nèi)容均由總公司統(tǒng)一開展組織調(diào)查和評審，最后形成XX公司。格式和內(nèi)容，結(jié)合各班組的崗位管理情況進行填寫，要求字跡清晰，內(nèi)容實際、全面。并發(fā)給程序文件編寫人員參考。

　　

【正文】 對公司須遵守的 OSH、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進行清理，作出符合性評價； B． 管理文件組：對公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理方面的制度進行清理，作為公司將來文件編寫和體系整合的基礎(chǔ)。 C． 評價組：對公司作業(yè)活動中存在的危險因素和環(huán)境因素進行全面調(diào)查，進行分級，找出重要環(huán)境因素和重大危險因素。為了體系整合工作的順利進行，同時也要結(jié)合質(zhì)量管 理體系，因此這是整個初評過程中工作量最大的一個環(huán)節(jié)，為做好此項工作，貫標領(lǐng)導(dǎo)小組成員實行分片負責(zé)的原則。由于兩個系統(tǒng)所用的識別評價方法和對象不同，應(yīng)在評價組內(nèi)進行分工，使每個人的工作有所側(cè)重，在各主要項目部和專業(yè)公司均應(yīng)成立相應(yīng)的評價小組，指定小組長。 （ 2）初評實施方案：為使初評人員在實際中有據(jù)可依，公司制定了初評實施方案，作出分工，提出各項工作開展的方法和要求等（詳見初評實施方案）。 （ 3）初評結(jié)果的匯總：針對初評過程中四個方面的評審結(jié)果，初評領(lǐng)導(dǎo)小組將其進行匯總和整理，與綜合管理體系的要求進行對比，指 出現(xiàn)狀和差距，為體系的策劃和設(shè)計打下基礎(chǔ)。 （ 4）咨詢中心工作內(nèi)容： 提供相關(guān)的表格、材料； 30 操作方法的指導(dǎo)，確認現(xiàn)有體系與綜合管理體系的差距； 協(xié)調(diào)評價及匯總初評結(jié)果 ,為下一階段工作提出指導(dǎo)意見。 （三）體系策劃與設(shè)計 1．目的和內(nèi)容：在實施初始狀態(tài)評審之后，根據(jù)評審結(jié)果，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源（包括人力，財力和物力），以及現(xiàn)有技術(shù)水平，進行綜合管理體系的整體策劃和設(shè)計。這一過程的主要工作是： ① 確定組織的綜合管理體系方針； ② 根據(jù)方針制定綜合管理體系目標和管理方案； ③ 結(jié)合綜合管理體系的要求進行職能分配和機構(gòu)與職 責(zé)分工； ④ 確定體系文件的結(jié)構(gòu)和需要進行編寫的各級文件清單； 2．時間安排： 20xx 年 5 月上旬～ 5 月中旬 3．要求事項：初評工作結(jié)束后，可根據(jù)體系策劃與設(shè)計的要求和任務(wù)進行新的分工，以下工作均應(yīng)有專人負責(zé)： （ 1）公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康方針可以整合在一起，環(huán)境及職業(yè)安全健康方針的制定可以采取征稿的辦法，充分體現(xiàn)各部門和各級員工的參與，也使綜合管理體系方針能體現(xiàn)全公司員工的意志。 （ 2）目標和管理方案一般是公司在運行貫標過程中的技術(shù)難點和重點，既要結(jié)合標準的要求，又要與公司的實際情況結(jié)合，層層分解到各個 部門和現(xiàn)場，做到切實可行。目標和管理方案的設(shè)計應(yīng)涉及技術(shù)措施、資源的配置（人、財、物等），因此此項工作應(yīng)由管理者代表來組織和審定。 （ 3）職責(zé)分工應(yīng)考慮公司在環(huán)境及安全健康管理工作的實際狀況，同時結(jié)合三個體系標準的要求，應(yīng)將標準中各要素的要求落實到各部門和每個人員，形成相應(yīng)的職責(zé)。職能分配應(yīng)建立一個職能分配表，指出各項要素的工作部門，及由誰主管、誰來實施和誰來監(jiān)督等，在設(shè)計各部門的職能分配時，應(yīng)充分考慮公司此次將環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系整合在一起的情況，力求做到二個體系，一個機構(gòu)管理。 （ 4）體系文件采取 以三級文件為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，即管理手冊、程序文件和作業(yè)文件，根據(jù)公司現(xiàn)況進行文件結(jié)果的調(diào)整。各層次文件由哪些文件構(gòu)成，內(nèi)容如何編寫均應(yīng)結(jié)合公司危險因素及環(huán)境因素辨識評價的結(jié)果來確定。首先是要拉出各級文件清單，成立文件編寫小組，進行文件編寫的任務(wù)分配，確定文件完成的最終期限。 31 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)參與文件結(jié)構(gòu)的策劃 參與綜合管理體系方針、目標及管理方案的策劃 （四）文件編寫 1． 目的：綜合管理體系的方針、計劃、實施與運行、檢查與糾正和管理評審等諸方面，組織都應(yīng)做出相應(yīng)的規(guī)定，并形成文件。從而使公司對安全健康、環(huán) 境、質(zhì)量的管理有據(jù)可依，使公司對作業(yè)活動中危險、環(huán)境污染和質(zhì)量管理的預(yù)防和控制規(guī)范化、標準化。 2． 時間安排： 20xx 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項 （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個小組，管理手冊、通用程序的編寫人員由安環(huán)部牽頭 組織編寫，補充程序文件和作業(yè)文件可由各二級單位 /部門負責(zé)編寫。編寫人員應(yīng)熟悉三個體系標準的要求，文件編寫的要求和技巧，公司作業(yè)過程的環(huán)境和安全健康特點，編寫人員應(yīng)具備較好的文件編寫能力和文字功夫。 （ 2）編寫人員培訓(xùn)：文件編寫前，請咨詢中心的咨詢?nèi)藛T就有關(guān)文件的要求、方法和 技巧進行講解。 （ 3）匯總、協(xié)調(diào)和優(yōu)化： 各編寫小組文件編寫完成后，由文件編寫組統(tǒng)稿，進行初步的調(diào)整和優(yōu)化，咨詢?nèi)藛T對編寫的各層次文件逐一進行修改，然后由管理者代表組織審定，文件定稿后，交有關(guān)負責(zé)人簽發(fā)實施，開始體系試運行。 咨詢中心工作內(nèi)容： 文件編寫小組人員培訓(xùn) 提供文件范本 文件匯總后修改 （五）體系試運行 1．目的：體系試運行的目的在于檢驗體系文件的充分性、適用性和有效性 。 運用體系自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的功能達到體系的初步完善；為迎接外審做準備。 2．時間安排： 20xx 年 7 月上旬 至 10 月底 32 3．要求事項：根據(jù)審核和認證的要求，體系試運行中應(yīng)注意做好以下工作： （ 1）所有要素的功能都應(yīng)在此期間得到實施和檢驗； （ 2）重點考察重大風(fēng)險及重要環(huán)境因素的管理是否充分和有效； （ 3）切實按照 PDCA 的機制開展環(huán)境、安全健康二個體系的整體管理及整合； （ 4）發(fā)揮體系監(jiān)督保障機制的功能與作用； （ 5）建立體系運行及有效性證據(jù)。 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)并參與內(nèi)審 主持模擬審核 指導(dǎo)管理評審 （六）內(nèi)部審核 1．目的：內(nèi)部審核是檢查與確認體系各要素的實施效果是否按照計劃有效實現(xiàn)，并對體系的運行是否 達到規(guī)定的目標所作的系統(tǒng)的、獨立的檢查和評價。內(nèi)部審核可以自我診斷和評審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進一步改善于體系的強有力的手段。在外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項之前便能采取糾正行為，將有助于組織實現(xiàn)順利通過第三方認證的目標，內(nèi)部審核對任何組織和部門都具有必要性，也是 OSHMS 及環(huán)境管理體系標準的內(nèi)在要求。 2．時間： 20xx 年 10 月底 3．要求事項： （ 1）內(nèi)審員培訓(xùn)：內(nèi)審員的素質(zhì)和能力是公司安全健康、環(huán)境管理體系運行過程中成敗的關(guān)鍵因素之一。合格的內(nèi)審員隊伍能使體系運行中 存在的問題得到充分的發(fā)現(xiàn)，并實行及時有效的糾正和預(yù)防，確保體系的自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正和自我完善機制的健康運行。本公司綜合管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)由國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢?nèi)藛T進行，內(nèi)審員應(yīng)在接合質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標準的內(nèi)容和要求，組織有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求方面的知識、有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)知識、環(huán)境因素識別評價以及審核知識和技巧等。 （ 2）內(nèi)審計劃：內(nèi)審應(yīng)是計劃和組織安排下進行，內(nèi)審計劃還應(yīng)確定內(nèi)審的目的、方法、依據(jù)、時間及具體安排、審核組成員及分工、內(nèi)審結(jié)果 的處理等。 （ 3）不符合項報告：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題視其性質(zhì)開具不符合項，對于審核組提 33 出的不符合項，受審核部門應(yīng)在審核組的要求時間內(nèi)進行整改，審核組對整改措施方案及實施可提出建設(shè)性意見，待整改完成后要進行跟蹤驗證，確保整改措施的落實和有效性。 （ 4）內(nèi)審報告：內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)形成報告，審核報告因由審核組長負責(zé)編寫，并提交和分發(fā)到受審核的各個單位 /部門，同時作為管理者向最高管理者提供體系有效性報告的依據(jù)。供管理評審時使用，也是組織外部審核時的重要客觀證據(jù)。 （七）管理評審 1． 目的：體現(xiàn)最高管理層對持續(xù)改 進的承諾；對綜合管理體系的整體有效性和符合性 進行評價。 2． 時間： 20xx 年 11 月上旬 3． 要求事項： （ 1）在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織管理評審。試運行階段管理評審的時機要在內(nèi)部審核之后或第三方認證之前進行，但在試運行過程綜合管理體系發(fā)生重大變化、發(fā)生重大環(huán)境污染、發(fā)生重大事故時，則應(yīng)臨時組織管理評審。 （ 2）管理評審一般由總經(jīng)理主持，各部門負責(zé)人和有關(guān)骨干人員參加。 （ 3）貫標主管部門應(yīng)做好管理評審的準備工作，管理者代表應(yīng)將綜合管理體系現(xiàn)狀及其變化趨勢和提交研究的問題形成書面材料。評審會議 對有關(guān)提案或問題作出明確決定，如有關(guān)糾正和預(yù)防措施問題等。 管理評審的內(nèi)容主要應(yīng)包括： ? 試運行階段的內(nèi)審報告； ? 綜合管理體系方針、目標和管理方案的實施情況； ? 事故調(diào)查，處理情況； ? 不符合，糾正和預(yù)防措施落實情況； ? 員工及相關(guān)方的抱怨、建議和要求； ? 實施管理體系的資源（包括人力，物力和財力）是否適宜； ? 體系各要素及其文件是否要修訂； ? 對體系符合性、有效性的評價等。 （八）模擬審核 34 時間： 20xx 年 11 中旬 注意事項：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當(dāng)骨干進行配合，雙方共同實施。 （九）證前的準備工作及審核發(fā)證 （參見貫標計劃） 。 時間： 20xx 年 11 月中旬 — 12 月中旬 XX 公司 安全質(zhì)量環(huán)保部 二 OO 二年四月二十二日