【正文】 （八）模擬審核 34 時間： 20xx 年 11 中旬 注意事項：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當骨干進行配合，雙方共同實施。 （ 2）管理評審一般由總經(jīng)理主持，各部門負責人和有關骨干人員參加。供管理評審時使用，也是組織外部審核時的重要客觀證據(jù)。本公司綜合管理體系內(nèi)審員的培訓由國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢?nèi)藛T進行，內(nèi)審員應在接合質(zhì)量管理體系的基礎上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標準的內(nèi)容和要求，組織有關的法律、法規(guī)和其他要求方面的知識、有關的安全科學技術知識、環(huán)境因素識別評價以及審核知識和技巧等。內(nèi)部審核可以自我診斷和評審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進一步改善于體系的強有力的手段。 咨詢中心工作內(nèi)容： 文件編寫小組人員培訓 提供文件范本 文件匯總后修改 （五）體系試運行 1．目的：體系試運行的目的在于檢驗體系文件的充分性、適用性和有效性 。 2． 時間安排： 20xx 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項 （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個小組，管理手冊、通用程序的編寫人員由安環(huán)部牽頭 組織編寫，補充程序文件和作業(yè)文件可由各二級單位 /部門負責編寫。各層次文件由哪些文件構成，內(nèi)容如何編寫均應結合公司危險因素及環(huán)境因素辨識評價的結果來確定。目標和管理方案的設計應涉及技術措施、資源的配置（人、財、物等），因此此項工作應由管理者代表來組織和審定。 （ 4）咨詢中心工作內(nèi)容： 提供相關的表格、材料； 30 操作方法的指導，確認現(xiàn)有體系與綜合管理體系的差距； 協(xié)調(diào)評價及匯總初評結果 ,為下一階段工作提出指導意見。為了體系整合工作的順利進行，同時也要結合質(zhì)量管 理體系，因此這是整個初評過程中工作量最大的一個環(huán)節(jié)，為做好此項工作，貫標領導小組成員實行分片負責的原則。具體工作內(nèi)容見公司貫標計劃及初評實施方案。 （ 2）培訓可以是多種形式，組織分組學習與討論，開展貫標知識競賽、宣傳欄、墻報等。 （ 2）后勤安排：應做好培訓過程中的各項準備和管理工作，例如教室、教材、授課教師及安排、飲食、課堂管理等，在培訓前，牽頭部門應作出分工，指定負責人員和各環(huán)節(jié)的的分管人員。 要求事項： 28 （ 1）人員的挑選：為了確保公司各部門能夠較準確地領會 OSHMS、 ISO1400HSE 標準的要求，在挑選內(nèi)審員時，應注意從 多方面考慮人員的挑選。接受內(nèi)審員培訓的人員將服務于以下幾個方面的目的： ? 協(xié)助本部門開展貫標工作； ? 參加初始評審； ? 參加文件編寫； ? 進行內(nèi)審； ? 作為認證審核階段的陪同人員。 培訓對象及時間安排：培訓對象為公司中層以上的管理人員，也可根據(jù)公司實際情況擴大宣傳范圍，考慮內(nèi)審員及其他貫標小組成員參加。 三、 貫標過程及要求 根據(jù)本公司實際情況，將整個貫標工作分為八個階段。 （三） 建立綜合管理體系是一個復雜的系統(tǒng)工程，工作量大、涉及面廣，特別是公司確定把兩個體系貫標和三個標準整合工作同步推進，無論是對三個標準要求的把握及對貫標實際運作過程都具有較高的難度，因此，公司本著既要追求貫標的進度，又要注重貫標質(zhì)量的原則，不走過場，不盲目趕時間，穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進，分階段有計劃地做好這項工作。為此，公司對此次貫標工作非常重視，特聘請國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢師幫助和指導，并 成立了貫標領導小組，由 安環(huán)部 主管綜合管理體系的貫標工作。 24 重要環(huán)境因素清單 序 號 環(huán)境因素 產(chǎn)生部門 /工序 確定時間 現(xiàn)有管理措施 25 （三） 評價原則 1． 影響全球范圍、社區(qū)將強烈關注或不符合有關環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素。 5． 對相關方關注的問題全面出來。 環(huán)境因素識別與評價 （一） 環(huán)境因素識別的要求和方法 1． 選擇作業(yè)活動和過程：施工準備、施工過程、檢修、維護、試驗等。危險等級劃分如表 4 所示。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為 1～ 100，輕傷規(guī)定分數(shù)為 1，把 造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為 100，其他情況的數(shù)值均在 1 與 100 之間，如表3 所示。 表 1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ） 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可以預料 相當可能 可能 ,但不經(jīng)常 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設想 極不可能 實際不可能 b. E－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多， 則危險性越大。定量評價主要采取作業(yè)條件危險評價法。 2． 選取作業(yè)活動對象 根據(jù)公司電力 建設活動的特點，作業(yè)現(xiàn)場的活動主要體現(xiàn)在以下幾個方面： （ 1） 前期施工準備； （ 2） 施工安裝； （ 3） 調(diào)試運行階段； （ 4） 其他輔助活動（包括線路安裝、大型起重機械、安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運輸、供電等）。 健康、安全環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別 對公司是否需要加 以遵守的相關健康、安全及環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別應考慮公司的作業(yè)活動的特點和實際管理情況，具體以下幾個方面的情況： （ 1） 公司的經(jīng)營性質(zhì)與經(jīng)營狀況； （ 2） 公司現(xiàn)有的職業(yè)安全健康及環(huán)境管理狀況； （ 3） 生產(chǎn)現(xiàn)狀； （ 4） 新產(chǎn)品、新工藝、新設備的引進； （ 5） 原材料、化學品的使用、儲存、處理及緊急和異常情況； （ 6） 污染物排放、廢物處理、噪聲； OHS 及環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性評價 鑒于公司相關的法律法規(guī)很多，在進行評價時，可將法律法規(guī)和其他要求分成兩大類，其中與組織活動關系密切的作為Ａ類法規(guī)，對這些法規(guī)做符合性評價； 結合 公司生產(chǎn)活動的特點，將其它與公司活動有關的法規(guī)作為觀察項，只做目錄而不做符合性評價。 4． 初評結果匯總 各二級單位按總公司要求將評價結果（主要是危害辨識、風險評價結果、環(huán)境因素識別評價結果）上報給評價領導小組，領導小組對整個評價工作進行驗收，整理出危害（及環(huán)境因素）清單和重大風險（及重要 環(huán)境因素）清單。小組成員名單如下： 初評領導小組的職責是： （ 1） 對整個初評過程進行策劃和管理； （ 2） 對各部門的初評工作進行指導、監(jiān)督和驗收； （ 3） 對整個公司的初評工作進行總結。為使本公司建立的健康、安全與環(huán)境管理體系充分有效，必須對公司以下四個主要方面進行全面的評價： （ 1） 公司現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理機構； （ 2） 現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理制度； （ 3） 需遵守的環(huán)境及安全健康法律法規(guī)及其他要求； （ 4） 作業(yè)活動中存在的危害及環(huán)境因素。 總公司下屬各單位要對此項工作要給予高度重視，成立本單位的 IMS 管理工作組，負責本單位 IMS 建立的管理工作及與總公司 IMS 辦公室的溝通，做好上下層的銜接工作。 三、幾點要求 統(tǒng)一領導，協(xié)調(diào)動作，保證一體化工作順利開展。 （九）外部認證 按照管理局要求，為促進體系有效運行和持續(xù)改進，提高本企業(yè)的綜合管理水平及美譽度，需要進行外部認證，在第一次內(nèi)審后，正式向認證機構遞交認證申請書和其它材料進行文審。 第二次審核在第一次內(nèi)審結束一個月后進行，由一體化管理體系辦公室組織成立內(nèi)審團，分 23 組同時進行審核，咨詢機構專家協(xié)助做好審核工作，審核后要形成審核報告。 對各單位和部門在體系試運行中發(fā)現(xiàn)的問題，由本單位一體化管理工作部門反饋至總公司一體化管理體系辦公室。 （五）體系試運行 體系文件編寫完成并經(jīng)編寫小組審核修改后，報請管理者代表審定，經(jīng)批準后由最高管理者宣布體系發(fā)布 XX 公司 一體化管理體系進入試運行階段。 （ 2）依據(jù)程序文件的內(nèi)容，指定專人開發(fā)管理層的作業(yè)文件，同時指導下屬單位有關人員進行現(xiàn)場作業(yè)指導書的編寫工作。要突出電力行業(yè)特點，處理好體系管理與傳統(tǒng)管理的結合問題，要把日常的健康、安全與環(huán)保管理工作全部納入到體系管理中。 （四）文件編寫 編寫原則： （ 1）一體化管理體系要滿足三個體系標準的要求。 操作層作業(yè)文件，在總公司確定的原則指導下對生產(chǎn)中各崗位相關的“兩書一表”，要按照總公司一體化管理體系辦公室的統(tǒng)一要求，由各單位組織各專業(yè)的技術人員和管理人員開發(fā)。 第四步：明確程序文件的編寫內(nèi)容 針對三個管理體系的不同要求，分別列出三個管理體系所需建立的程序，然后進行對照和比較，將相同內(nèi)容的程序合并，最后確定出一體