【正文】 （八）模擬審核 34 時(shí)間： 20xx 年 11 中旬 注意事項(xiàng)：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當(dāng)骨干進(jìn)行配合，雙方共同實(shí)施。 （ 2）管理評審一般由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)骨干人員參加。供管理評審時(shí)使用，也是組織外部審核時(shí)的重要客觀證據(jù)。本公司綜合管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)由國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢?nèi)藛T進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)在接合質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，組織有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求方面的知識、有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)知識、環(huán)境因素識別評價(jià)以及審核知識和技巧等。內(nèi)部審核可以自我診斷和評審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進(jìn)一步改善于體系的強(qiáng)有力的手段。 咨詢中心工作內(nèi)容： 文件編寫小組人員培訓(xùn) 提供文件范本 文件匯總后修改 （五）體系試運(yùn)行 1．目的：體系試運(yùn)行的目的在于檢驗(yàn)體系文件的充分性、適用性和有效性 。 2． 時(shí)間安排： 20xx 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項(xiàng) （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個(gè)小組，管理手冊、通用程序的編寫人員由安環(huán)部牽頭 組織編寫，補(bǔ)充程序文件和作業(yè)文件可由各二級單位 /部門負(fù)責(zé)編寫。各層次文件由哪些文件構(gòu)成，內(nèi)容如何編寫均應(yīng)結(jié)合公司危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素辨識評價(jià)的結(jié)果來確定。目標(biāo)和管理方案的設(shè)計(jì)應(yīng)涉及技術(shù)措施、資源的配置（人、財(cái)、物等），因此此項(xiàng)工作應(yīng)由管理者代表來組織和審定。 （ 4）咨詢中心工作內(nèi)容： 提供相關(guān)的表格、材料； 30 操作方法的指導(dǎo)，確認(rèn)現(xiàn)有體系與綜合管理體系的差距； 協(xié)調(diào)評價(jià)及匯總初評結(jié)果 ,為下一階段工作提出指導(dǎo)意見。為了體系整合工作的順利進(jìn)行，同時(shí)也要結(jié)合質(zhì)量管 理體系，因此這是整個(gè)初評過程中工作量最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，為做好此項(xiàng)工作，貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員實(shí)行分片負(fù)責(zé)的原則。具體工作內(nèi)容見公司貫標(biāo)計(jì)劃及初評實(shí)施方案。 （ 2）培訓(xùn)可以是多種形式，組織分組學(xué)習(xí)與討論，開展貫標(biāo)知識競賽、宣傳欄、墻報(bào)等。 （ 2）后勤安排：應(yīng)做好培訓(xùn)過程中的各項(xiàng)準(zhǔn)備和管理工作，例如教室、教材、授課教師及安排、飲食、課堂管理等，在培訓(xùn)前，牽頭部門應(yīng)作出分工，指定負(fù)責(zé)人員和各環(huán)節(jié)的的分管人員。 要求事項(xiàng)： 28 （ 1）人員的挑選：為了確保公司各部門能夠較準(zhǔn)確地領(lǐng)會 OSHMS、 ISO1400HSE 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在挑選內(nèi)審員時(shí)，應(yīng)注意從 多方面考慮人員的挑選。接受內(nèi)審員培訓(xùn)的人員將服務(wù)于以下幾個(gè)方面的目的： ? 協(xié)助本部門開展貫標(biāo)工作； ? 參加初始評審； ? 參加文件編寫； ? 進(jìn)行內(nèi)審； ? 作為認(rèn)證審核階段的陪同人員。 培訓(xùn)對象及時(shí)間安排：培訓(xùn)對象為公司中層以上的管理人員，也可根據(jù)公司實(shí)際情況擴(kuò)大宣傳范圍，考慮內(nèi)審員及其他貫標(biāo)小組成員參加。 三、 貫標(biāo)過程及要求 根據(jù)本公司實(shí)際情況，將整個(gè)貫標(biāo)工作分為八個(gè)階段。 （三） 建立綜合管理體系是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，工作量大、涉及面廣，特別是公司確定把兩個(gè)體系貫標(biāo)和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合工作同步推進(jìn)，無論是對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的把握及對貫標(biāo)實(shí)際運(yùn)作過程都具有較高的難度，因此，公司本著既要追求貫標(biāo)的進(jìn)度，又要注重貫標(biāo)質(zhì)量的原則，不走過場，不盲目趕時(shí)間，穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進(jìn)，分階段有計(jì)劃地做好這項(xiàng)工作。為此，公司對此次貫標(biāo)工作非常重視，特聘請國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢師幫助和指導(dǎo)，并 成立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 安環(huán)部 主管綜合管理體系的貫標(biāo)工作。 24 重要環(huán)境因素清單 序 號 環(huán)境因素 產(chǎn)生部門 /工序 確定時(shí)間 現(xiàn)有管理措施 25 （三） 評價(jià)原則 1． 影響全球范圍、社區(qū)將強(qiáng)烈關(guān)注或不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素。 5． 對相關(guān)方關(guān)注的問題全面出來。 環(huán)境因素識別與評價(jià) （一） 環(huán)境因素識別的要求和方法 1． 選擇作業(yè)活動(dòng)和過程：施工準(zhǔn)備、施工過程、檢修、維護(hù)、試驗(yàn)等。危險(xiǎn)等級劃分如表 4 所示。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1～ 100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為 1，把 造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 100，其他情況的數(shù)值均在 1 與 100 之間，如表3 所示。 表 1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能 可能 ,但不經(jīng)常 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 b. E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多， 則危險(xiǎn)性越大。定量評價(jià)主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法。 2． 選取作業(yè)活動(dòng)對象 根據(jù)公司電力 建設(shè)活動(dòng)的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場的活動(dòng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （ 1） 前期施工準(zhǔn)備； （ 2） 施工安裝； （ 3） 調(diào)試運(yùn)行階段； （ 4） 其他輔助活動(dòng)（包括線路安裝、大型起重機(jī)械、安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運(yùn)輸、供電等）。 健康、安全環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別 對公司是否需要加 以遵守的相關(guān)健康、安全及環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別應(yīng)考慮公司的作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)和實(shí)際管理情況，具體以下幾個(gè)方面的情況： （ 1） 公司的經(jīng)營性質(zhì)與經(jīng)營狀況； （ 2） 公司現(xiàn)有的職業(yè)安全健康及環(huán)境管理狀況； （ 3） 生產(chǎn)現(xiàn)狀； （ 4） 新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備的引進(jìn)； （ 5） 原材料、化學(xué)品的使用、儲存、處理及緊急和異常情況； （ 6） 污染物排放、廢物處理、噪聲； OHS 及環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性評價(jià) 鑒于公司相關(guān)的法律法規(guī)很多，在進(jìn)行評價(jià)時(shí)，可將法律法規(guī)和其他要求分成兩大類，其中與組織活動(dòng)關(guān)系密切的作為Ａ類法規(guī)，對這些法規(guī)做符合性評價(jià)； 結(jié)合 公司生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)，將其它與公司活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)作為觀察項(xiàng)，只做目錄而不做符合性評價(jià)。 4． 初評結(jié)果匯總 各二級單位按總公司要求將評價(jià)結(jié)果（主要是危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果）上報(bào)給評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對整個(gè)評價(jià)工作進(jìn)行驗(yàn)收，整理出危害（及環(huán)境因素）清單和重大風(fēng)險(xiǎn)（及重要 環(huán)境因素）清單。小組成員名單如下： 初評領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是： （ 1） 對整個(gè)初評過程進(jìn)行策劃和管理； （ 2） 對各部門的初評工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)收； （ 3） 對整個(gè)公司的初評工作進(jìn)行總結(jié)。為使本公司建立的健康、安全與環(huán)境管理體系充分有效，必須對公司以下四個(gè)主要方面進(jìn)行全面的評價(jià)： （ 1） 公司現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理機(jī)構(gòu)； （ 2） 現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理制度； （ 3） 需遵守的環(huán)境及安全健康法律法規(guī)及其他要求； （ 4） 作業(yè)活動(dòng)中存在的危害及環(huán)境因素。 總公司下屬各單位要對此項(xiàng)工作要給予高度重視，成立本單位的 IMS 管理工作組，負(fù)責(zé)本單位 IMS 建立的管理工作及與總公司 IMS 辦公室的溝通，做好上下層的銜接工作。 三、幾點(diǎn)要求 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)動(dòng)作，保證一體化工作順利開展。 （九）外部認(rèn)證 按照管理局要求，為促進(jìn)體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高本企業(yè)的綜合管理水平及美譽(yù)度，需要進(jìn)行外部認(rèn)證，在第一次內(nèi)審后，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)遞交認(rèn)證申請書和其它材料進(jìn)行文審。 第二次審核在第一次內(nèi)審結(jié)束一個(gè)月后進(jìn)行，由一體化管理體系辦公室組織成立內(nèi)審團(tuán)，分 23 組同時(shí)進(jìn)行審核，咨詢機(jī)構(gòu)專家協(xié)助做好審核工作，審核后要形成審核報(bào)告。 對各單位和部門在體系試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，由本單位一體化管理工作部門反饋至總公司一體化管理體系辦公室。 （五）體系試運(yùn)行 體系文件編寫完成并經(jīng)編寫小組審核修改后，報(bào)請管理者代表審定，經(jīng)批準(zhǔn)后由最高管理者宣布體系發(fā)布 XX 公司 一體化管理體系進(jìn)入試運(yùn)行階段。 （ 2）依據(jù)程序文件的內(nèi)容，指定專人開發(fā)管理層的作業(yè)文件，同時(shí)指導(dǎo)下屬單位有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的編寫工作。要突出電力行業(yè)特點(diǎn)，處理好體系管理與傳統(tǒng)管理的結(jié)合問題，要把日常的健康、安全與環(huán)保管理工作全部納入到體系管理中。 （四）文件編寫 編寫原則： （ 1）一體化管理體系要滿足三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。 操作層作業(yè)文件，在總公司確定的原則指導(dǎo)下對生產(chǎn)中各崗位相關(guān)的“兩書一表”，要按照總公司一體化管理體系辦公室的統(tǒng)一要求，由各單位組織各專業(yè)的技術(shù)人員和管理人員開發(fā)。 第四步：明確程序文件的編寫內(nèi)容 針對三個(gè)管理體系的不同要求，分別列出三個(gè)管理體系所需建立的程序，然后進(jìn)行對照和比較，將相同內(nèi)容的程序合并，最后確定出一體