【正文】 6 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量1 金礦編制《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》對各部門如何監(jiān)測和測量本部門責任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績效作出規(guī)定。 環(huán)?？曝撠煻ㄆ趯Ω鞑块T和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設施的運行的情況進行監(jiān)督檢查，綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。2 環(huán)?？曝撠煂Ω鞣N污染物排放情況、環(huán)境目標、指標和未通過公司立項的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。6 糾正措施審核組負責將“不合格項報告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門，各責任部門應立即針對不合格項原因進行分析，制定并實施糾正措施及計劃。5 實施審核 審核組長主持由內(nèi)審人員及受審核部門領(lǐng)導參加的首次會議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。2 管理者代表負責組織內(nèi)部審核3 審核計劃的形成 管理者代表負責在年初編制年度管理體系審核計劃。6 職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測量 應收集的信息 環(huán)安處負責收集員工、行政主管部門及其他相關(guān)方對金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。 技術(shù)處每年底對冶煉廠反饋所有有關(guān)的質(zhì)量信息進行綜合分析，分析冶煉廠的滿意度。 2 管理者代表負責組織顧客及相關(guān)方滿意度的測量。8 事故發(fā)生后，安全部門應協(xié)助組織進行事故調(diào)查、分析、處理，針對導致事故或緊急情況的原因，由責任單位采取糾正措施，并對實施效果進行監(jiān)督驗證。3 環(huán)安處和保衛(wèi)科負責各自職能范圍內(nèi)的應急預案與響應的管理。6 與重大危險因素有關(guān)的崗位，必須嚴格執(zhí)行程序和作業(yè)指導書。2 與運行控制有關(guān)的職責在相應運行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。4 公司將環(huán)境管理運行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個有機組成部分，同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項活動始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護和生產(chǎn)經(jīng)營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。 相關(guān)文件《危險化學品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》第六節(jié) 環(huán)境管理1 金礦通過環(huán)境因素評價,確定出重要環(huán)境因素,對于重要環(huán)境因素應采取措施進行管理控制。 倉管員應定期盤點庫存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常及時報告分管領(lǐng)導處理。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》 貯存、保護 倉庫或場地的存貯環(huán)境應滿足材料的存貯要求，配備充足的消防設施。 需追溯的場合從檢驗記錄進行追溯。 材料以其檢驗記錄為標識，待檢材料掛待檢標識牌或置于待檢區(qū)，不合格材料掛不合格標識牌。 相關(guān)文件《選礦過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《選礦崗位作業(yè)指導書》3 過程的確認 特殊過程：當施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，這樣的過程/工序稱為特殊過程/工序。 施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過程由采礦廠安全科對現(xiàn)場管理人員和工程分包方進行安全監(jiān)督、檢查，切實實施《安全運行控制程序》，發(fā)生事故時按《應急準備與響應控制程序》和處理。 落實施工作業(yè)前的準備工作：a) 廠部對采礦車間現(xiàn)場作業(yè)人員和露采各工程公司進行現(xiàn)場技術(shù)、安全交底；b) 特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓持證上崗；c) 采礦車間負責對施工單位配備的人員和機械設備進行檢查，確保其滿足生產(chǎn)要求。第五節(jié) 生產(chǎn)過程管理1 采礦過程控制本礦制定并實施《采礦過程控制程序》，對采礦過程進行有效控制，以確保完成礦部下達的生產(chǎn)任務及技術(shù)經(jīng)濟指標，保證礦石質(zhì)量，以滿足選礦廠的需求。 勞務項目竣工驗收 工程竣工后，由企管科組織財務、勞務申報部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進行驗收。 企管科根據(jù)“合同簽署單”上的程序，分別報送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導審核審批。 相關(guān)文件《工程分包管理程序》《工程招標方式及招標文件規(guī)范》4 勞務采購 本礦制定并實施《勞務分包管理程序》以確保勞務的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。 分包工程現(xiàn)場管理 工程報建部門派出現(xiàn)場管理人員，對分包方實施的工程進行監(jiān)督管理，確保工程按設計要求施工，督促分包方的施工進度，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。 本礦通過招標方式選擇工程分包方,招標工作由金礦企管科按公司《工程招標方式及招標文件規(guī)范》實施,中標單位為合格工程分包方。 擬在供貨現(xiàn)場進行驗證時，公司市場部負責安排。　采購計劃內(nèi)容應包括表述采購產(chǎn)品的信息：采購產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購計劃報送公司市場部前，應經(jīng)分管礦長審批，以保證采購計劃的準確與充分性?！∽辖鸬V業(yè)公司市場部制定評價和重新評價供方的準則，并按滿足公司和金礦的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?！「牡脑u審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持?！≡嚿a(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄11　工藝過程確認　項目部負責組織有關(guān)部門對項目進行驗收，通過驗收以確認項目是否達到預期的結(jié)果。8　工藝過程設計輸出　工藝過程的輸出是在整個工藝設計和建設過程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應以能針對輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰ? 技術(shù)部門負責組織有關(guān)部門對各單位申報的項目的可行性進行初審和論證7 項目設計管理　對已立項的工藝改進項目，金礦成立臨時項目部負責開展設計和建設項目，項目部在進行設計和建設時，應對過程進行總體策劃，通過策劃應確定：a) 參與項目設計和建設的部門的職責與權(quán)限；b) 設計和建設的階段；c) 適用于各個階段的評審、驗證和確認。3 技術(shù)處負責技改項目的收集。公司計劃有調(diào)整時及時向各部門傳達。 對計劃評審結(jié)果和隨后采取的措施應在會議紀要中記錄，各部門分頭落實。為確保該計劃的實現(xiàn)礦長應負責對計劃涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進行識別、確定和評審。2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 礦長負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。3 辦公環(huán)境應整潔，照明、通風良好，設施齊全。 內(nèi)部信息交流的實施：a) 公司運用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性；b) 與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；c) 緊急狀態(tài)下的信息按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定進行信息交流；d) 與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；e) 與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；f) 工會應按計劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處及時處理；g) 接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。6 車管科負責車輛和礦區(qū)道路的管理和維護。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設施包括： 工作場所、倉庫及配套設施等； 過程設備，包括各種采礦、選礦設備，運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設備等； 支持性服務設施，包括消防、水、電供應設施、通訊和電腦網(wǎng)絡等。 員工的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄由人力資源處保存。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應經(jīng)過相應培訓，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔負的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。資源包括：人力資源、專項技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境、信息資源、財務資源等。5 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)礦長批準后下發(fā)。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。g) 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。3 礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有如下的職責和權(quán)限：、實施和保持；；、相關(guān)方和職工要求的意識。 管理方案的驗證按金礦有關(guān)對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標和指標；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 責任部門或崗位；d) 預算經(jīng)費；e) 開始時間和完成時間；f) 驗證時間。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標和指標編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準后生效。 危險源的辨識、風險評價應依據(jù)風險范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保主動性，而不是被動性的。 危險因素的識別范圍應覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面；識別危險因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。 環(huán)安處負責對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進行審查。 在對管理體系的更改進行策劃時，必須滿足管理體系的總要求和管理目標的要求，且應保持體系的完整性。c) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準要求，結(jié)合公司特點確定管理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標準的某些條款有刪減時應確定充分的理由。2 礦長負責體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保實現(xiàn)管理方針和目標，并符合管理體系的總要求。12 相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長應確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標，形成了完善的目標管理體系，并落實目標責任制，強化管理過程，以實現(xiàn)整體管理水平的改進。8 管理方針應為管理目標的制定提供框架。2 礦長負責管理方針的制定、批準、修訂和保持；3 管理者代表負責管理方針的實施；4 所制訂的管理方針應與金礦實際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應。第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點，在建立管理體系應做到：1 最高管理者應以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，運用各種管理手段和方法以達到相關(guān)方滿意。9 相關(guān)文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》第五章 管理職責第一節(jié) 管理承諾礦長為金礦的最高管理者，礦長應通過如下活動對一體化管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：1 向金礦的全體員工傳達在國家的法律、法規(guī)、標準和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學管理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。5 管理體系文件應包括: 管理手冊； 一體化方針和管理目標 體系運行控制所需的程序文件； 為了確保過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編寫相關(guān)的支持性文件； 針對一體化管理體系如何應用于某一具體項目或合同的文件，即質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； 對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄； 相關(guān)生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標準6 管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，礦長批準后頒布實施，管理手冊內(nèi)容包括： 管理方針和管理目標； 金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述； 一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由； 所引用的程序文件概括說明； 管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； 有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定。第二節(jié) 文件要求1 建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應包括的文件,對文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運行提供保障。4 完善信息管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)對過程運行情況的監(jiān)控。在建立管理體系時應符合以下要求：1 識別管理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程和管理過程，識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源?！藴实膭h減情況——由于金礦不存在顧客財產(chǎn),所以對GB/。各部門 第五節(jié) 職業(yè)健康安全管理職能分配表 部 門 標 準 要 求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針▲策劃、風險評價和風險控制策劃▲▲▲▲▲▲實施與運行▲、意識和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、事件、不符合、糾正和預防措施▲▲▲ 審核▲管理評審 管理評審▲▲ 主要職責 △ 相關(guān)職責第六節(jié)　職業(yè)健康安全職責、權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體員工傳達職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對外公開環(huán)安處、風險評價和風險控制策劃識別危險源各單位匯總危險源并組織風險評價環(huán)安處制訂并更新《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》環(huán)安處管理者代表組織風險控制策劃