【正文】 ent Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 客觀證據(jù) ?實際 （ 客觀 ） 存在的 ?不受情緒或偏見左右的 ?可以闡述的 ?可以形成文件 （ 書面表達 ） 的 ?可以是定量的 ?可以是定性的 ?與質量有關的 ?可經(jīng)受驗證的 2023/2/3 58 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 不合格的處理 ? 記錄不合格事實 ? 注意相關事項 ? 同被審核方負責人確認 2023/2/3 59 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 第四章 審核報告 不合格報告 ? 不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報告 2023/2/3 60 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 不合格及糾正措施報告 ： ： ： ： ： ： /文件條款 ： ：嚴重（ ）輕微（ ） ： ： ： ： 責任人： 日 期： ： ： 糾正措施已經(jīng)完成（ ）糾正措施尚未實施（ ） 糾正措施尚在進行（ ） 2023/2/3 61 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 不合格的描述 ?事實的準確觀察 （判斷） ?在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ?發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ?為什么不合格 （原因） ?誰在場 （職位） ?采用專業(yè)術語 （正規(guī)） ?要便于查找 （追溯） ?利于的改進 （幫助） 2023/2/3 62 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 不合格描述 ?注意事項 — 描述文件的標識 /名稱 — 描述記錄的標識 /名稱 — 描述相關職位 /工位 — 描述設備的編號 /名稱 — 描述相關的區(qū)域 — 描述不符合的原因 — 描述不符合標準條款和文件 2023/2/3 63 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核組會議 現(xiàn)場審核結束后，末次會議之前，或審核過程中定期 召開 ?同一審核組成員參加 ?討論審核結果 ?溝通審核信息 、 線索 ?協(xié)調(diào)審核方向 ?審核組長作審核總結準備 2023/2/3 64 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核的驗證 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?面談的信息應再驗證 ?責任人的談話可作客觀證據(jù) ?非責任人的信息只作線索 2023/2/3 65 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 末次會議 ?簽到 ?致謝 ?重申審核目的和范圍 ?確認審核計劃的完成 ?正式提出不合格項 ?澄清 ?宣布審核結論 ?提出糾正要求 ?結束 2023/2/3 66 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 第五章 審核跟蹤 ?糾正措施 ?審核報告的內(nèi)容 2023/2/3 67 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核報告的內(nèi)容 ?審核的目的和范圍 ?審核依據(jù)文件 ?審核組成員 ?審核時間 ?審核不合格項分布 ?審核綜述 ?不合格報告 2023/2/3 68 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核綜述 ?說明發(fā)現(xiàn)的不合格項 ?根據(jù)審核的不合格項對受審核部門的質量體系作出評價： 好的方面 存在的不足 努力的方向 2023/2/3 69 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 第五章審 核的跟蹤 ?審核組提交審核報告 ?受審核部門采取糾正措施 ?受審核部門記錄已采取的糾正措施 ?審核員在規(guī)定的時間內(nèi)驗證 ?根據(jù)驗證結果判斷糾正措施的有效性 ?所有糾正措施完成 ， 審核關閉 2023/2/3 70 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 糾正措施 ?審核員協(xié)調(diào)受審核部門提出 ?糾正措施要求 ?采取必要的補救措施 ?發(fā)現(xiàn)不合格的根源 ?針對根源采取糾正措施 ?糾正措施的描述要具體 2023/2/3 71 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 糾正措施實施 ?修改現(xiàn)有文件 ?對現(xiàn)有人員進行培訓 ?增加資源 2023/2/3 72 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 謝謝各位 ！ 2023/2/3 73 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH