出差管理制度-簡單對(duì)比教學(xué)教程-資料下載頁
2025-01-12 22:10本頁面
【正文】 用控制規(guī)定。 ? 各部門在年度全面預(yù)算時(shí)，要根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，做出年度差旅計(jì)劃，對(duì)差旅費(fèi)進(jìn)行合理預(yù)算。 ? 在上報(bào)季度、月度業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，要根據(jù)年度預(yù)算，將差旅事項(xiàng)納入計(jì)劃管理。 ? 差旅費(fèi)開支，要嚴(yán)格按預(yù)算、按計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外費(fèi)用支出。 修改后 預(yù)借現(xiàn)金 “前賬丌清，后款丌借” 《 出差申請(qǐng)表 》 1萬元，需提前一天預(yù)約 5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)清還 費(fèi)用報(bào)銷 區(qū)域經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)部簽字 區(qū)域業(yè)務(wù)部監(jiān)簽字 出差報(bào)銷 《 差旅費(fèi)報(bào)銷單 》 《 出差申請(qǐng)表 》 票據(jù) 《 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 》 培訓(xùn)出差報(bào)銷 《 差旅費(fèi)報(bào)銷單 》《 出差申請(qǐng)表 》補(bǔ)充說明 補(bǔ)充： 員工下站費(fèi)用報(bào)銷，需提供票據(jù)及附 《 下站登記表 》 ，以部門為單位按月報(bào)銷；當(dāng)日丌能往返的可單獨(dú)報(bào)銷，需經(jīng)過費(fèi)用報(bào)銷簽字流程。 差旅報(bào)銷時(shí)誤餐費(fèi)丌需要票據(jù)。 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)、交通費(fèi)報(bào)銷憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷，通訊費(fèi)超過月標(biāo)準(zhǔn)部分憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出出差補(bǔ)貼部分均丌予以報(bào)銷。 公司派車隨行，報(bào)銷時(shí)將扣除交通補(bǔ)劣一項(xiàng)。 參加會(huì)議、埡訓(xùn)等活勱，對(duì)方單位承擔(dān)食宿或統(tǒng)一安排食宿、交通等，按活勱統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。 因業(yè)務(wù)需要等特殊原因，需超標(biāo)準(zhǔn)（丌含出差前已審批的超標(biāo)準(zhǔn)的交通工具及住宿等）報(bào)銷費(fèi)用的，需經(jīng)區(qū)域業(yè)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 32 回顧 謝謝支持 再見 演讱完畢，謝謝觀看！
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