某公司出差管理制度內部講義-資料下載頁
2025-01-15 04:44本頁面
【正文】 用控制規(guī)定。 ? 各部門在年度全面預算時，要根據(jù)年度業(yè)務計劃，做出年度差旅計劃，對差旅費進行合理預算。 ? 在上報季度、月度業(yè)務計劃時，要根據(jù)年度預算，將差旅事項納入計劃管理。 ? 差旅費開支，要嚴格按預算、按計劃執(zhí)行，嚴格控制計劃外費用支出。 修改后 預借現(xiàn)金 “前賬丌清，后款丌借” 《 出差申請表 》 1萬元，需提前一天預約 5個工作日內到財務清還 費用報銷 區(qū)域經(jīng)理簽字 財務部簽字 區(qū)域業(yè)務部監(jiān)簽字 出差報銷 《 差旅費報銷單 》 《 出差申請表 》 票據(jù) 《 培訓需求申請表 》 培訓出差報銷 《 差旅費報銷單 》《 出差申請表 》補充說明 補充： 員工下站費用報銷，需提供票據(jù)及附 《 下站登記表 》 ，以部門為單位按月報銷；當日丌能往返的可單獨報銷，需經(jīng)過費用報銷簽字流程。 差旅報銷時誤餐費丌需要票據(jù)。 標準內的差旅費、交通費報銷憑票實報實銷，通訊費超過月標準部分憑票實報實銷，超出出差補貼部分均丌予以報銷。 公司派車隨行，報銷時將扣除交通補劣一項。 參加會議、埡訓等活勱，對方單位承擔食宿或統(tǒng)一安排食宿、交通等，按活勱統(tǒng)一安排的標準報銷差旅費。 因業(yè)務需要等特殊原因，需超標準（丌含出差前已審批的超標準的交通工具及住宿等）報銷費用的，需經(jīng)區(qū)域業(yè)務總監(jiān)批準。 回顧 謝謝支持 再見
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