【正文】 無息費(fèi)用 ?無息收入與運(yùn)營總收入之比 ?無息利潤 ?無實(shí)施的貸款 ?運(yùn)營費(fèi)用 ?撥款前的運(yùn)營利潤 ?其它運(yùn)營收入 ?計(jì)算總收入前的日常管理費(fèi)用 ?償還借款 ?新客戶的銷售百分比 ?新服務(wù) /新產(chǎn)品的銷售百分比 ?無利潤客戶的百分比 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 財務(wù)維度 ?戰(zhàn)略服務(wù) / 產(chǎn)品的年增長率 ?每個客戶的平均存貨量 ?每個客戶平均總預(yù)付款 ?每種客戶類型的平均利潤率 ?客戶認(rèn)知的品牌價值 ?產(chǎn)品提供的廣度 ?第一時間解決的投訴 ?客戶忠誠度 ?客戶滲透率 ?客戶滿意度 ?每個員工服務(wù)的客戶 ?員工對客戶滿意度的認(rèn)知調(diào)查 ?知識性員工 ?客戶關(guān)系深度 ?客戶的市場占有率 ?服務(wù) / 產(chǎn)品類型的市場占有率 ?推銷和廣告的費(fèi)用 ?獲得一個新客戶所需的推銷和廣告費(fèi)用 ?每個客戶的凈利潤 ?每月投訴次數(shù) ?每個客戶區(qū)域的凈利潤 ?假貨渠道數(shù)量 ?每個區(qū)域新客戶的數(shù)量 ?新客戶銷售的百分比 ?無盈利客戶的百分比 ?相對于競爭對手的價格 ?產(chǎn)品 / 服務(wù)的取消率 ?成功銷售給客戶的產(chǎn)品數(shù)量 / 范圍 ?現(xiàn)有客戶的推薦率 ?要求完成時間 ?每個銷售渠道的銷售額 ?現(xiàn)有客戶的銷售增長 ?合資企業(yè)的銷售增長 ?地區(qū)性客戶的銷售增長 ?產(chǎn)品類別的銷售增長率 ?每個客戶的銷售額 ?目標(biāo)客戶的參與度 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 客戶維度 ?資產(chǎn)利用 ?參與團(tuán)體 ?成本收益率 ?每平方米建筑費(fèi)用 ?客戶資料庫暫停時間 ?周期 ?員工推舉 ?每個客戶的費(fèi)用 ?產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用（銷售百分比） ?內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo) ?交貨時間 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的推出與競爭對手 的比較（時間上 ） ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品與計(jì)劃的對比（時間上） ?新銷售渠道的數(shù)量 ?地理范疇新市場的數(shù)量 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的數(shù)量 ?不遵守風(fēng)險管理事件的數(shù)量 ?不遵守規(guī)定和條例事件的數(shù)量 ?正面媒體的覆蓋數(shù)量 ?地理范疇新市場的銷售百分比 / 新分部 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品的銷售百分比 ?每個市場分割的利潤率 ?新服務(wù) / 新產(chǎn)品與總服務(wù) / 產(chǎn)品的比率 ?每個員工的銷售額 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 內(nèi)部維度 ?功能性部門內(nèi)平均的晉升時間 ?員工士氣（曠工、停工期、新舊員工數(shù)對比） ?員工對專業(yè)或商業(yè)組織的參與程度 ?員工滿意度 ?員工培訓(xùn)支出（占銷售量的百分比） ?員工流失率 ?每個功能性部門的員工流失率 ?授權(quán)指標(biāo)（經(jīng)理人數(shù)） ?道德違反 ?內(nèi)部溝通率 ?信息費(fèi)用 ?員工服務(wù)期限 ?交叉培訓(xùn)的員工數(shù)目 ?交叉分配工作（轉(zhuǎn)崗）的數(shù)量 ?新招聘的人數(shù) ?綜合招聘的次數(shù) ?未聘用的申請工作人數(shù) ?股票分享計(jì)劃的參與度 ?小組開發(fā)商業(yè)計(jì)劃的百分比 ?擁有技術(shù)資格的員工百分比 ?擁有高級學(xué)位的員工百分比 ?分享信息系統(tǒng)的百分比 ?享有激勵機(jī)制的小組百分比 ?調(diào)整個人目標(biāo)的百分比 ?工作環(huán)境質(zhì)量 ?研究和發(fā)展 ?每個員工的銷售量 ?戰(zhàn)略性信息的利用率 ?支持性員工與運(yùn)作性員工的比率 ?培訓(xùn)支出 ?每個員工的培訓(xùn)投入 ?不同部門的每個員工的培訓(xùn)時間 ?員工與上級的溝通 關(guān)鍵績效指標(biāo) – 學(xué)習(xí)和發(fā)展維度 醫(yī)院關(guān)鍵指標(biāo) （一）工作負(fù)荷 者人次 13 年外科手術(shù)人次占外科出院患者人次 三級醫(yī)院運(yùn)行績效指標(biāo) （二）治療質(zhì)量 急診科危重?fù)尵壤龜?shù) 符合例數(shù) 急診科危重死亡例數(shù) 住院患者死亡例數(shù) 急診危重病人搶救成功率 % 住院患者死亡率 % % 患者非醫(yī)囑離院例數(shù) % 非醫(yī)囑出院率 % % % 手術(shù)患者住院死亡率 % （ 110月）每百張床 住院危重?fù)尵壤龜?shù) 住院危重病人搶救成功率 % 三級醫(yī)院運(yùn)行績效指標(biāo) （三）工作效率 （四）患者負(fù)擔(dān)（單位：元） % 三級醫(yī)院運(yùn)行績效指標(biāo) （五）資產(chǎn)運(yùn)營 （六）科研成果 % ISSN/每百張開放床位 % /每百張開放床位 /百元固定資產(chǎn)（單位：百元） /每百張開放床位 /百元業(yè)務(wù)收入（單位：百元） /每百張開放床位 % /每百張開放床位 （單位：萬元） /每百張開放床位 /每百張開放床位 三級醫(yī)院運(yùn)行績效指標(biāo) 三級醫(yī)院運(yùn)行績效指標(biāo) 滿意度、市場占有率及其他指標(biāo) 患者滿意度 阜外患者比例 患者保持率 有效投訴率 糾紛率 內(nèi)部部門間滿意度 員工對醫(yī)院的滿意度 員工流失率 員工外出進(jìn)修學(xué)習(xí)比率 梯隊(duì)情況 …… 總資產(chǎn)收益率提高至？ % 關(guān) 鍵 因 素 提高醫(yī)療資源利用 降低醫(yī)療資源消耗 合理的薪酬制度 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 每職工年門診人次 320 百元收入藥品及耗材消耗＜ 48% 人員經(jīng)費(fèi)占總收入比重 25177。 1% 每職工年住院人次 230 藥品收入占醫(yī)藥收入的比重＜ 50% 業(yè)務(wù)收入增長率 15 財務(wù)層面的戰(zhàn)略地圖 ： 盡力提高病員滿意度？ 關(guān) 鍵 因 素 病員對科室滿意 病員對診治滿意 病員對費(fèi)用接受 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 門診病人滿意率 90% 出院病人治愈好轉(zhuǎn)率 90% 每門診人次平均費(fèi)用 200元 住院病人滿意率 95% 入、出院診斷符合率 95% 每住院人次平均費(fèi)用 4750+250元 病人有效投訴率 % 醫(yī)療事故率 % 病員層面的戰(zhàn)略地圖 ： 優(yōu)質(zhì)、高效的內(nèi)部流程 關(guān) 鍵 因 素 規(guī)范化科室建設(shè) 門診病人就診流程 住院病人入、出 院流程 后 勤保 障 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 參與率 100% 門診就診環(huán)節(jié) 5個 平均住院天數(shù) 12天 設(shè)備完好率 98% 達(dá)標(biāo)率 25% 每病人就診時間 60分鐘 入院溝通率 100% 臨床對后勤滿意率 95% 出院隨訪關(guān)懷率 95% 病人對后勤滿意率 95% 內(nèi)部流程層面的戰(zhàn)略地圖 ： 訓(xùn)練有素、士氣高昂的員工 關(guān) 鍵 因 素 人力資源培養(yǎng) 合理的激勵機(jī)制 文化、品牌建設(shè) 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 *一線員工培訓(xùn)率 100% *員工對本職崗 90% *員工對共同價值 90% *培訓(xùn)費(fèi)用占醫(yī)院 3+% 位的認(rèn)可度 觀的認(rèn)可度 總收入的比例 *突出貢獻(xiàn)人員 15+5% *年度醫(yī)院獲得市級 2次 *每年開展新項(xiàng)目 10項(xiàng) 的表揚(yáng)度 以上榮譽(yù)次數(shù) 新技術(shù) *物質(zhì)的激勵度 骨干收入是一 *年度媒體表揚(yáng)報道 10次 般員工 3倍 次數(shù) *業(yè)務(wù)骨干流失率 0 學(xué)習(xí)與成長層面戰(zhàn)略地圖： 平衡計(jì)分卡 闡明與詮釋 愿景與戰(zhàn)略 戰(zhàn)略反饋與學(xué)習(xí) 溝通與聯(lián)系 計(jì)劃并制定目標(biāo)值 ?戰(zhàn)略是所有管理流程的準(zhǔn)繩 ?共同愿景是戰(zhàn)略學(xué)習(xí)的基礎(chǔ) ?上下一致校 準(zhǔn)目標(biāo) ?關(guān)于戰(zhàn)略的 教育和坦誠 交流是授權(quán) 員工的基礎(chǔ) ?薪資制度與 戰(zhàn)略掛鉤 ?以反饋系統(tǒng) 檢驗(yàn)戰(zhàn)略所 依據(jù)的假設(shè) ?以團(tuán)隊(duì)來解 決問題 ?戰(zhàn)略發(fā)展是 一個持續(xù)不 斷的流程 ?設(shè)定并接受挑戰(zhàn)性目標(biāo)值 ?以戰(zhàn)略決定投資方向 ?辨明戰(zhàn)略行動方案 ?年度預(yù)算與長期計(jì)劃聯(lián)系 戰(zhàn)略實(shí)施的另類管理系統(tǒng) 闡明戰(zhàn)略并建立共識 凝聚焦點(diǎn) 發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)能力 戰(zhàn)略干預(yù) 教育企業(yè) 制定戰(zhàn)略目標(biāo)價值 協(xié)調(diào)計(jì)劃和投資 建立反饋制度 建立一份平衡計(jì)分卡 建立一個新的管理系統(tǒng) 多數(shù)企業(yè)引進(jìn)記分卡驅(qū)動局部管理流程 ? 科室現(xiàn)狀分析 ? 科室發(fā)展規(guī)劃（與醫(yī)院戰(zhàn)略同步） ? 四個層面的目標(biāo)、指標(biāo)、指標(biāo)值 ? 措施。 科室層面的 KPI如何定？ 感謝您的聆聽