【正文】 準(zhǔn)的付款 核準(zhǔn)的付款 年度 /季度 /月 預(yù)算規(guī)劃 年度 /季度 /月 預(yù)算規(guī)劃 實際的資金使用需求 是否在預(yù)算計劃內(nèi)？ 根據(jù)權(quán)限對超計劃 的審批或修改預(yù)算 實際的資金使用需求 是否在預(yù)算計劃內(nèi)？ 是 是 否 各部門 /業(yè)務(wù)分公司按實 際需求編制的用款申請 區(qū)域分公司按實際需求 編制的用款申請 是 否 是 否 審核票據(jù)是否匹配？ 審核票據(jù)是否匹配？ 備齊票據(jù) 備齊票據(jù) 總部財務(wù)部 區(qū)域分公司 開始 A 否 決策層 外服財務(wù)部 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 第 99頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：資金管理流程 流程擁有者：總部財務(wù)部 時間 總部財務(wù)部 外服財務(wù)部 接受資金，管理資金，并平衡 /調(diào)撥資金 給區(qū)域分公司、業(yè)務(wù)分公司、其他部門撥款 管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況，分析籌資機會 對某些籌資機會進行可行性分析 批準(zhǔn)？ 交戰(zhàn)略規(guī)劃部進一步論證 是 否 A 結(jié)束 決策層 區(qū)域分公司 9 10 11 12 13 14 15 總部其他部門 業(yè)務(wù)分公司 第 100頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：資金管理流程 流程擁有者：總部財務(wù)部 第 101頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：資金管理流程 (續(xù) ) 流程擁有者：總部財務(wù)部 第 102頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：信用管理流程 流程擁有者：總部財務(wù)部 時間 開始 總部財務(wù)部 區(qū)域分公司銷售科 建議客戶信用額度 業(yè)務(wù)分公司 營銷管理部 審批 分公司行政部 審核、確定 最終信用額度 財務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督 信用額度的執(zhí)行 在客戶帳款接近 信用額度時，提醒 相關(guān)銷售人員注意 是 公司信用制度 客戶資料 歷史數(shù)據(jù) 否 定期復(fù)查 客戶信用額度 是否需要調(diào)整 信用額度 結(jié)束 否 是 1 2 3 4 5 6 7 第 103頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：信用管理流程 流程擁有者：總部財務(wù)部 第 104頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：結(jié)算流程 流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財務(wù)人員 時間 區(qū)域分公司 操作科 區(qū)域分公司行政部財務(wù)人員 開始 區(qū)域分公司銷售科 將報價信息交給財務(wù)人員 提供服務(wù)后，將成本信息交給財務(wù)人員 是否符合 報價規(guī)則 是 登記結(jié)算信息，核算應(yīng)收、應(yīng)付帳款 銷售員上報，獲得審批 否 與客戶、供應(yīng)商對帳，確認(rèn)帳款 開出發(fā)票或付款憑證，通知總部財務(wù)部收付款 總部財務(wù)部 收款 /付款在銷帳后通知分公司行政部 根據(jù)財務(wù)部通知銷帳，并通知銷售科 結(jié)束 區(qū)域分公司儲運部 每日 提供服務(wù)后，將成本信息交給財務(wù)人員 1 1 1 2 4 3 5 6 8 7 客戶已付款通知 第 105頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：結(jié)算流程 流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財務(wù)人員 第 106頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程 人力 資源 規(guī)劃 ? 人力資源規(guī)劃是一個持續(xù)的動態(tài)過程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當(dāng)調(diào)整；公司人力需求計劃必須根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標(biāo)以及人力市場供需狀況 (通過人力供需計劃匹配等技術(shù)措施 )，包括競爭對手的用人策略的改變而隨時更新 ? 加強人力預(yù)算監(jiān)控以及成本統(tǒng)計的能力，加強員工成本效益的意識 招 聘和 培訓(xùn) ? 計劃內(nèi)的招聘與培訓(xùn)由人力資源部按既定日程自主展開，省卻不必要的呈報和裁決，從而提高效率，減少行政成本和實施的“前置時間“ ? 注意人才資料庫的建立與維護，員工技能檔案也要隨每次培訓(xùn)而及時更新，培訓(xùn)評估要分別歸檔存查 ? 培訓(xùn)項目正式啟動之前，必須先確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績效評估成果分析并確認(rèn)技能發(fā)展需求，以保證培訓(xùn)內(nèi)容和參加人員的切實有效 人力資源管理流程 經(jīng)營 計劃 設(shè)計 服務(wù) 財務(wù)管理 營銷 管理 供應(yīng) 管理 滿足 需求 人力資源管理 ?人員績效管理 ?薪資規(guī)劃 ?晉升管理 ?人力資源規(guī)劃 ?招聘 ?培訓(xùn) ? 人力資源管理通過公平、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用、培育公司所需人才，激勵員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)境 第 107頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 經(jīng)營規(guī)劃 管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程 (續(xù) ) 設(shè)計 服務(wù) 財務(wù)管理 營銷 管理 人員績效管理 ? 由上級主管對下級制定績效考核指標(biāo)，并由主管對下級進行評估 ? 除了各部門和分公司，人力資源部在匯總和 分析 績效考核結(jié)果后，也有責(zé)任對員工的發(fā)展提出建議，如培訓(xùn)、換崗、調(diào)薪、晉升等 薪資規(guī)劃 ? 分析、修正薪資資料并比對國際先進同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合 箱運公司 實際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議 ? 分公司和各部門根據(jù)績效考核結(jié)果，有對本部門人員薪資調(diào)整的建議權(quán)，而人力資源部在綜合考慮整個公司和市場的情況，有最終的決定權(quán) 晉升管理 ? 員工的晉升主要由本部門提出，人力資源部綜合考慮進行審核，然后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn) 供應(yīng) 管理 滿足 需求 人力資源管理流程 人力資源管理 ?人員績效管理 ?薪資規(guī)劃 ?晉升管理 ?人力資源規(guī)劃 ?招聘 ?培訓(xùn) 第 108頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 人力資源部 各部門 /分公司 各部門年度人力 需求計劃 公司年度人力 需求計劃 預(yù)算評估 招聘計劃和 日程表 培訓(xùn)計劃和 日程表 分析未 來市場 的競爭要求，評估 所需人力是否存在及現(xiàn) 有人力技能 分析未 來 技能 需求及 預(yù)估 人力需求 確定人員需求 否 是 審核通過 相關(guān)政策及法規(guī) 開始 招聘流程 培訓(xùn)流程 決策層 1 2 3 4 5 時間 第 109頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 110頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 各部門 /分公司 初步擬定 職位 等 級 及 薪資范圍 合格 否 是 主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門 進行面試 提出人員招聘需求及 具體資格條件 執(zhí)行招聘 計劃 簽訂聘用 合同 將求職者信息 資料錄入人力資源 資料庫 發(fā)出婉拒信 審核通過 否 是 發(fā)布招聘信息 ； 初步篩選履歷 確定人選及 最終薪資、職等 核準(zhǔn) 否 是 安排 體檢 合格 否 是 相關(guān)錄用作業(yè) 關(guān)于人選薪資、職等的建議 開始 結(jié)束 決策層 總部人力資源部 外服人力資源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 時間 A A 第 111頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 112頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 113頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 流程圖 總部 人力資源部 各部門 /分公司 區(qū)域分公司 行政部 執(zhí)行集中 培訓(xùn)課程 預(yù)算評估 更新員工的 培訓(xùn)檔案 提出培訓(xùn)申請 績效評估成果 分析并確認(rèn)技能 發(fā)展需求 理解 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需求 確認(rèn)員工職 業(yè)生涯發(fā)展需求 確認(rèn) 培訓(xùn)需求 執(zhí)行 分 公司內(nèi)部 的培訓(xùn)課程 評估培訓(xùn)成果 評估培訓(xùn)成果 匯總各課程 培訓(xùn)成果的評估 規(guī)劃培訓(xùn)并評估 內(nèi)、外部培訓(xùn)機會 規(guī)劃內(nèi)部 培訓(xùn)課程 聯(lián)絡(luò)、甄選 外部培訓(xùn)機構(gòu) 培訓(xùn)計劃書 審核通過 否 是 開始 決策層 外服 人力資源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 結(jié)束 時間 第 114頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 115頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 116頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：員工績效管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 各部門 /分公司 負(fù)責(zé)人 確定部門內(nèi)各員工績效目標(biāo) 對直接下級進行績效考核 決策層 確定績效目標(biāo) 對部門 /業(yè)務(wù) /分公司負(fù)責(zé)人進行績效考核 與部門 /業(yè)務(wù) /分公司負(fù)責(zé)人確定績效目標(biāo) 總部 人力資源部 匯總和評估考核結(jié)果 收集各員工績效目標(biāo) 修訂年度績效管理體系 開始 結(jié)束 總部財務(wù)部 年度預(yù)算 提出績效支持建議 實施績效支持 實施績效支持 發(fā)放獎金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 時間 戰(zhàn)略規(guī)劃部 部門績效指標(biāo) 第 117頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：員工績效管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 118頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 總部 人力資源部 各部門 /分公司 區(qū)域分公司行政部 制定職位等 級 分級原則 職位管理 建立職位管理 辦法 修正員工個人 薪資檔案 建立薪資架構(gòu)及 其指導(dǎo)原則 評估職位 薪資發(fā)放處理 分析及修正 薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過 否 是 審核通過 否 開始 員工績效管理流程 結(jié)束 決策層 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 時間 第 119頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 120頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 121頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：晉升管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 總部 人力資源部 各部門 /分公司 分析績效考核 成果 提出員工 晉升申請 薪資調(diào)整 匯總整理 建立員工晉升與 技能發(fā)展制度 通知相關(guān)人員 是 審核通過 否 是 在權(quán)限內(nèi)審批 否 更新人事資料庫 分析 職位空缺 開始 結(jié)束 決策層 /各部門 /各業(yè)務(wù)分公司負(fù)責(zé)人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時間 第 122頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢 流程名稱：晉升管理流程