【正文】 準(zhǔn)的付款 核準(zhǔn)的付款 年度 /季度 /月 預(yù)算規(guī)劃 年度 /季度 /月 預(yù)算規(guī)劃 實(shí)際的資金使用需求 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 根據(jù)權(quán)限對(duì)超計(jì)劃 的審批或修改預(yù)算 實(shí)際的資金使用需求 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 是 是 否 各部門(mén) /業(yè)務(wù)分公司按實(shí) 際需求編制的用款申請(qǐng) 區(qū)域分公司按實(shí)際需求 編制的用款申請(qǐng) 是 否 是 否 審核票據(jù)是否匹配？ 審核票據(jù)是否匹配？ 備齊票據(jù) 備齊票據(jù) 總部財(cái)務(wù)部 區(qū)域分公司 開(kāi)始 A 否 決策層 外服財(cái)務(wù)部 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 第 99頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：資金管理流程 流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部 時(shí)間 總部財(cái)務(wù)部 外服財(cái)務(wù)部 接受資金，管理資金，并平衡 /調(diào)撥資金 給區(qū)域分公司、業(yè)務(wù)分公司、其他部門(mén)撥款 管理銀行與公司間帳戶(hù)關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況，分析籌資機(jī)會(huì) 對(duì)某些籌資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 批準(zhǔn)？ 交戰(zhàn)略規(guī)劃部進(jìn)一步論證 是 否 A 結(jié)束 決策層 區(qū)域分公司 9 10 11 12 13 14 15 總部其他部門(mén) 業(yè)務(wù)分公司 第 100頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：資金管理流程 流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部 第 101頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：資金管理流程 (續(xù) ) 流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部 第 102頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：信用管理流程 流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部 時(shí)間 開(kāi)始 總部財(cái)務(wù)部 區(qū)域分公司銷(xiāo)售科 建議客戶(hù)信用額度 業(yè)務(wù)分公司 營(yíng)銷(xiāo)管理部 審批 分公司行政部 審核、確定 最終信用額度 財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督 信用額度的執(zhí)行 在客戶(hù)帳款接近 信用額度時(shí)，提醒 相關(guān)銷(xiāo)售人員注意 是 公司信用制度 客戶(hù)資料 歷史數(shù)據(jù) 否 定期復(fù)查 客戶(hù)信用額度 是否需要調(diào)整 信用額度 結(jié)束 否 是 1 2 3 4 5 6 7 第 103頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：信用管理流程 流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部 第 104頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：結(jié)算流程 流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財(cái)務(wù)人員 時(shí)間 區(qū)域分公司 操作科 區(qū)域分公司行政部財(cái)務(wù)人員 開(kāi)始 區(qū)域分公司銷(xiāo)售科 將報(bào)價(jià)信息交給財(cái)務(wù)人員 提供服務(wù)后，將成本信息交給財(cái)務(wù)人員 是否符合 報(bào)價(jià)規(guī)則 是 登記結(jié)算信息，核算應(yīng)收、應(yīng)付帳款 銷(xiāo)售員上報(bào)，獲得審批 否 與客戶(hù)、供應(yīng)商對(duì)帳，確認(rèn)帳款 開(kāi)出發(fā)票或付款憑證，通知總部財(cái)務(wù)部收付款 總部財(cái)務(wù)部 收款 /付款在銷(xiāo)帳后通知分公司行政部 根據(jù)財(cái)務(wù)部通知銷(xiāo)帳，并通知銷(xiāo)售科 結(jié)束 區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)部 每日 提供服務(wù)后，將成本信息交給財(cái)務(wù)人員 1 1 1 2 4 3 5 6 8 7 客戶(hù)已付款通知 第 105頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：結(jié)算流程 流程擁有者：區(qū)域分公司行政部的財(cái)務(wù)人員 第 106頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程 人力 資源 規(guī)劃 ? 人力資源規(guī)劃是一個(gè)持續(xù)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當(dāng)調(diào)整；公司人力需求計(jì)劃必須根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)運(yùn)目標(biāo)以及人力市場(chǎng)供需狀況 (通過(guò)人力供需計(jì)劃匹配等技術(shù)措施 )，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的用人策略的改變而隨時(shí)更新 ? 加強(qiáng)人力預(yù)算監(jiān)控以及成本統(tǒng)計(jì)的能力，加強(qiáng)員工成本效益的意識(shí) 招 聘和 培訓(xùn) ? 計(jì)劃內(nèi)的招聘與培訓(xùn)由人力資源部按既定日程自主展開(kāi)，省卻不必要的呈報(bào)和裁決，從而提高效率，減少行政成本和實(shí)施的“前置時(shí)間“ ? 注意人才資料庫(kù)的建立與維護(hù)，員工技能檔案也要隨每次培訓(xùn)而及時(shí)更新，培訓(xùn)評(píng)估要分別歸檔存查 ? 培訓(xùn)項(xiàng)目正式啟動(dòng)之前，必須先確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績(jī)效評(píng)估成果分析并確認(rèn)技能發(fā)展需求，以保證培訓(xùn)內(nèi)容和參加人員的切實(shí)有效 人力資源管理流程 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 設(shè)計(jì) 服務(wù) 財(cái)務(wù)管理 營(yíng)銷(xiāo) 管理 供應(yīng) 管理 滿(mǎn)足 需求 人力資源管理 ?人員績(jī)效管理 ?薪資規(guī)劃 ?晉升管理 ?人力資源規(guī)劃 ?招聘 ?培訓(xùn) ? 人力資源管理通過(guò)公平、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用、培育公司所需人才，激勵(lì)員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)境 第 107頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 管理和業(yè)務(wù)流程：人力資源管理流程 (續(xù) ) 設(shè)計(jì) 服務(wù) 財(cái)務(wù)管理 營(yíng)銷(xiāo) 管理 人員績(jī)效管理 ? 由上級(jí)主管對(duì)下級(jí)制定績(jī)效考核指標(biāo)，并由主管對(duì)下級(jí)進(jìn)行評(píng)估 ? 除了各部門(mén)和分公司，人力資源部在匯總和 分析 績(jī)效考核結(jié)果后，也有責(zé)任對(duì)員工的發(fā)展提出建議，如培訓(xùn)、換崗、調(diào)薪、晉升等 薪資規(guī)劃 ? 分析、修正薪資資料并比對(duì)國(guó)際先進(jìn)同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合 箱運(yùn)公司 實(shí)際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議 ? 分公司和各部門(mén)根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，有對(duì)本部門(mén)人員薪資調(diào)整的建議權(quán)，而人力資源部在綜合考慮整個(gè)公司和市場(chǎng)的情況，有最終的決定權(quán) 晉升管理 ? 員工的晉升主要由本部門(mén)提出，人力資源部綜合考慮進(jìn)行審核，然后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) 供應(yīng) 管理 滿(mǎn)足 需求 人力資源管理流程 人力資源管理 ?人員績(jī)效管理 ?薪資規(guī)劃 ?晉升管理 ?人力資源規(guī)劃 ?招聘 ?培訓(xùn) 第 108頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 人力資源部 各部門(mén) /分公司 各部門(mén)年度人力 需求計(jì)劃 公司年度人力 需求計(jì)劃 預(yù)算評(píng)估 招聘計(jì)劃和 日程表 培訓(xùn)計(jì)劃和 日程表 分析未 來(lái)市場(chǎng) 的競(jìng)爭(zhēng)要求，評(píng)估 所需人力是否存在及現(xiàn) 有人力技能 分析未 來(lái) 技能 需求及 預(yù)估 人力需求 確定人員需求 否 是 審核通過(guò) 相關(guān)政策及法規(guī) 開(kāi)始 招聘流程 培訓(xùn)流程 決策層 1 2 3 4 5 時(shí)間 第 109頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 110頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 各部門(mén) /分公司 初步擬定 職位 等 級(jí) 及 薪資范圍 合格 否 是 主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門(mén) 進(jìn)行面試 提出人員招聘需求及 具體資格條件 執(zhí)行招聘 計(jì)劃 簽訂聘用 合同 將求職者信息 資料錄入人力資源 資料庫(kù) 發(fā)出婉拒信 審核通過(guò) 否 是 發(fā)布招聘信息 ； 初步篩選履歷 確定人選及 最終薪資、職等 核準(zhǔn) 否 是 安排 體檢 合格 否 是 相關(guān)錄用作業(yè) 關(guān)于人選薪資、職等的建議 開(kāi)始 結(jié)束 決策層 總部人力資源部 外服人力資源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 時(shí)間 A A 第 111頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 112頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：招聘流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 113頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 流程圖 總部 人力資源部 各部門(mén) /分公司 區(qū)域分公司 行政部 執(zhí)行集中 培訓(xùn)課程 預(yù)算評(píng)估 更新員工的 培訓(xùn)檔案 提出培訓(xùn)申請(qǐng) 績(jī)效評(píng)估成果 分析并確認(rèn)技能 發(fā)展需求 理解 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需求 確認(rèn)員工職 業(yè)生涯發(fā)展需求 確認(rèn) 培訓(xùn)需求 執(zhí)行 分 公司內(nèi)部 的培訓(xùn)課程 評(píng)估培訓(xùn)成果 評(píng)估培訓(xùn)成果 匯總各課程 培訓(xùn)成果的評(píng)估 規(guī)劃培訓(xùn)并評(píng)估 內(nèi)、外部培訓(xùn)機(jī)會(huì) 規(guī)劃內(nèi)部 培訓(xùn)課程 聯(lián)絡(luò)、甄選 外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)計(jì)劃書(shū) 審核通過(guò) 否 是 開(kāi)始 決策層 外服 人力資源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 結(jié)束 時(shí)間 第 114頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 115頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：培訓(xùn)流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 116頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工績(jī)效管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 各部門(mén) /分公司 負(fù)責(zé)人 確定部門(mén)內(nèi)各員工績(jī)效目標(biāo) 對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行績(jī)效考核 決策層 確定績(jī)效目標(biāo) 對(duì)部門(mén) /業(yè)務(wù) /分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核 與部門(mén) /業(yè)務(wù) /分公司負(fù)責(zé)人確定績(jī)效目標(biāo) 總部 人力資源部 匯總和評(píng)估考核結(jié)果 收集各員工績(jī)效目標(biāo) 修訂年度績(jī)效管理體系 開(kāi)始 結(jié)束 總部財(cái)務(wù)部 年度預(yù)算 提出績(jī)效支持建議 實(shí)施績(jī)效支持 實(shí)施績(jī)效支持 發(fā)放獎(jiǎng)金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 時(shí)間 戰(zhàn)略規(guī)劃部 部門(mén)績(jī)效指標(biāo) 第 117頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工績(jī)效管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 118頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 總部 人力資源部 各部門(mén) /分公司 區(qū)域分公司行政部 制定職位等 級(jí) 分級(jí)原則 職位管理 建立職位管理 辦法 修正員工個(gè)人 薪資檔案 建立薪資架構(gòu)及 其指導(dǎo)原則 評(píng)估職位 薪資發(fā)放處理 分析及修正 薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 職位管理 修正員工個(gè)人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過(guò) 否 是 審核通過(guò) 否 開(kāi)始 員工績(jī)效管理流程 結(jié)束 決策層 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 時(shí)間 第 119頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 120頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：薪資規(guī)劃流程 流程擁有者：總部人力資源部 第 121頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：晉升管理流程 流程擁有者：總部人力資源部 總部 人力資源部 各部門(mén) /分公司 分析績(jī)效考核 成果 提出員工 晉升申請(qǐng) 薪資調(diào)整 匯總整理 建立員工晉升與 技能發(fā)展制度 通知相關(guān)人員 是 審核通過(guò) 否 是 在權(quán)限內(nèi)審批 否 更新人事資料庫(kù) 分析 職位空缺 開(kāi)始 結(jié)束 決策層 /各部門(mén) /各業(yè)務(wù)分公司負(fù)責(zé)人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時(shí)間 第 122頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 sina智泰經(jīng)緯管理咨詢(xún) 流程名稱(chēng)：晉升管理流程