【正文】 各部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高供應(yīng)鏈 管理水平 提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成 建立完善的遠(yuǎn)景標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 1內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 采購(gòu)預(yù)算有效完成率 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 供應(yīng)商檔案資料完備率 初步完善公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，申請(qǐng) ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 營(yíng)銷管理中心 倉(cāng)儲(chǔ)物流管理中心 財(cái)務(wù)管理中心 行政管理中心 人力資源部 提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失 減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本， 減少物流損失 加強(qiáng)銷售的執(zhí)行率 庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率 FIFO達(dá)成率 過期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額 運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率 內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率 銷售目標(biāo)數(shù)量完成率 銷售時(shí)間完成率 補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間 合同管理差錯(cuò)率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 1內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高客戶關(guān)系管理 保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式 維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息 加強(qiáng)客戶服務(wù)、合作、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、策劃，特別是市場(chǎng)部門的溝通 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率 客戶檔案資料完備率 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要問題及時(shí)傳遞 營(yíng)銷管理中心 品管部 采購(gòu)部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高職能管理水平 1內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 做好重要檔案的管理工作 及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng) 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度 法律服務(wù)滿意度 檔案管理及時(shí)、正確率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 員工工資發(fā)放正確率 員工工資發(fā)放及時(shí)率 績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 B 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部／戰(zhàn)略規(guī)劃部 人力資源部 人力資源部 績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù) 績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí) 招聘成功率 提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)中心 、會(huì)計(jì)部 審計(jì)服務(wù)滿意度 平臺(tái)服務(wù)滿意度 人力資源部 營(yíng)銷管理中心 行政管理中心 財(cái)務(wù)管理中心 會(huì)計(jì)部 審計(jì)部 法務(wù)部 行政管理中心 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高職能管理水平 1內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理 增強(qiáng)項(xiàng)目投資和經(jīng)營(yíng)成本利潤(rùn)分析， 減少投資風(fēng)險(xiǎn) 有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 審計(jì)調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)狀況 會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相符率 投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率 B 提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 財(cái)務(wù)管理中心 會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部、 會(huì)計(jì)部 審計(jì)部 審計(jì)部 審計(jì)部 審計(jì)部 行政管理中心 定期盤點(diǎn)完成率 加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能 總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高員工業(yè)務(wù)技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化 提高員工滿意度 加強(qiáng)知識(shí)共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿意度 4 1學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 行政管理中心人力資源部 總經(jīng)理 知識(shí)共享水平打分 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) 培訓(xùn)組織和課程滿意度 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 1學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高員工滿意度 員工滿意度 員工流失率 員工挽留率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見和建議 意見和建議體系的實(shí)施完成率 加強(qiáng)知識(shí)共享水平 知識(shí)共享水平打分 有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) 提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水平 公司各管理中心總監(jiān) 知識(shí)被有效利用的頻率 提高知識(shí)利用水平 績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率 加強(qiáng)員工績(jī)效體系的 制定 人力資源部、 人力資源部、 人力資源部、 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理 總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃體系 人力資源部 人力資源部 人力資源部 各管理中心各部門 ? 績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則 ? 績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì) ? 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 ? 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ? 績(jī)效管理體系的實(shí)施 目錄 四、績(jī)效管理體系的實(shí)施 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：建議績(jī)效管理體系方面的具體實(shí)施步驟 試點(diǎn)實(shí)施 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 全面推廣 1 2 3 ? 首先，在決策層和管理層開始全面績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的試運(yùn)行工作（橫向） ? 有針對(duì)性的選擇銷售、職能部門，推行全面績(jī)效管理（縱向） ? 與此同時(shí)，特別針對(duì)業(yè)務(wù)部門在現(xiàn)行業(yè)務(wù)體系運(yùn)作的基礎(chǔ)上尋找過往經(jīng)營(yíng)的弊端，加以改進(jìn)；職能部門，將其部門和人員績(jī)效同公司整體業(yè)績(jī)掛鉤，作為過渡型的績(jī)效方案 ? 在績(jī)效管理體系的試運(yùn)行過程中，不斷收集被考核者和考核者的意見和反饋 ? 必要是對(duì)績(jī)效管理體系進(jìn)行必要修訂 ? 開展廣泛的績(jī)效管理培訓(xùn)，在公司范圍內(nèi)樹立績(jī)效管理意識(shí) ? 在充分績(jī)效管理體系試運(yùn)行的部門、崗位基礎(chǔ)上，在公司范圍全面推行績(jī)效管理體系，并將其作為決定人員實(shí)際薪資水平和晉升與否的主要依據(jù) 教育培訓(xùn) 獎(jiǎng)勵(lì)與授權(quán) 干預(yù)并進(jìn)行必要調(diào)整 提供必要指導(dǎo) 部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，卻 無法符合 遠(yuǎn)景公司 價(jià)值觀 部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人無法符合 遠(yuǎn)景公司價(jià)值觀及達(dá)成績(jī)效目標(biāo) 部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能符合 遠(yuǎn)景公司 價(jià)值觀但無法達(dá)成績(jī)效目標(biāo) 部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，并符合 遠(yuǎn)景公司經(jīng)營(yíng) 理念 是 否 是 部門的管理與領(lǐng)導(dǎo)與 遠(yuǎn)景公司經(jīng)營(yíng) 理念符合程度 達(dá) 成 績(jī) 效 目 標(biāo) 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，管理層需要在必要時(shí)向 部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供適當(dāng)?shù)?指導(dǎo) 和支持，以 協(xié)助 部門 強(qiáng)化其績(jī)效 在具體人員層面關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）的制定方面，以下市場(chǎng)運(yùn)作方式，作為實(shí)施時(shí)的參考 ? 越是高層管理的 KPI數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高 ? 越是基層管理的 KPI數(shù)目越多，過程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量性皆有 ? 下屬的 KPI應(yīng)和上司的 KPI有因果關(guān)系 ? 每個(gè)人的 KPI不多于 6個(gè) ? 每個(gè) KPI必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 6個(gè) KPI的比重之和為 100%，應(yīng)有主次之分，最少的權(quán)重不少于 10% ? KPI主要衡量與遠(yuǎn)景本年度戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳 ? KPI的目標(biāo)值是每月、每年水漲船高，能及時(shí)反映遠(yuǎn)景貿(mào)易發(fā)展的腳步 ? 遠(yuǎn)景貿(mào)易各管理中心（執(zhí)行董事）高層領(lǐng)導(dǎo)共同分享與承擔(dān)總業(yè)績(jī)的成敗 ? 遠(yuǎn)景貿(mào)易公司 KPI體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改 五、遠(yuǎn)景貿(mào)易責(zé)任有限公司美景連鎖發(fā)展計(jì)劃 一、 2023年 10月 1日 — 2023年 12月完善《全案》 聶永忠、東方船企劃公司 結(jié)構(gòu)策劃方案 投資預(yù)算方案 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行方案 功能建設(shè)方案 管理流程方案 二、 2023年 1月 — 2023年 4月完成項(xiàng)目核心執(zhí)行人力培訓(xùn)與融資 三、 2023年 5月 1日 — 首批美景連鎖點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng) 四、現(xiàn)實(shí)第一戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)