【導讀】遼寧艾海滑石有限公司。質量管理體系文件。發(fā)布日期：20xx年6月1日生效日期：20xx年6月1日

　　

【正文】 外銷處根據(jù)出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準。 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后，對主要 生產(chǎn)消耗品進行采購。 對臨時性采購，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。 采購、外委信息（申請、計劃、合同等）應包括 ： (1) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務的名稱、數(shù)量、規(guī)格 /型號等； (2) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務的驗收要求； (3) 采購、外委項目的價格； (4) 交付時間和方式等。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的包裝物到貨后，由質檢中心按規(guī)定 的要求進行檢驗，倉儲部驗收。 采購的坑木、小桿由倉儲部檢驗，分礦驗收。 采購的主要原輔材料由倉儲部驗收入庫。 外 委業(yè)務完成后，外銷處對外委結果進行驗收。驗收結果可作為供方業(yè)績的記載。原則上，將驗收不合格情況記載于委托協(xié)議背面，無記載的視為驗收合格。 當公司或顧客要求到供方貨源處實施產(chǎn)品驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗收的安排和驗收準則。 相關記錄 ： 供方評價記錄 QMSR 供 01 合格供方名錄 QMSR 供 02 合格供方業(yè)績評價記錄 QMSR 供 03 訂 單 QMSR 銷 — 10 坑木、小桿檢驗記錄 QMSR 質 — 28 包裝物檢驗記錄 QMSR 質 — 27 供方評價記錄 QMSR 銷 06 委托協(xié)議 QMSR 銷 07 生產(chǎn)和服務提供 邏輯結構圖 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司生產(chǎn)與服務提供，共由三部分組成： (1)礦石采掘 (2)滑石粉生產(chǎn) (3)根據(jù)要求提供服務 過程作業(yè)指導性文件有《采礦技術操作規(guī)程》、《安全技術操作規(guī)程》、《設備操作規(guī)程》、《制粉技術操作規(guī)程》等。 應使用適宜的生產(chǎn)和檢測設備。檢測設備有：天平、粒度分析儀、白度計、色差計、高溫爐等。 質檢中心對過程及過程結果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務提供的確認 公司不存在 ISO9001:20xx 標準 規(guī)定的特殊過程。 標識和可追溯性 為區(qū)別不同的產(chǎn)品， 防止其混用和誤用 ，必要時進行標識。 生產(chǎn)指令 采礦 半成品貯存 制粉 包裝 成品貯存 包裝采購 服務提供 顧客 發(fā)運 倉 儲部負責采購包裝物的標識。 倉儲部負責成品的標識，分礦、倉儲部負責半成品的標識。 對與有可追溯性要求的場合，應作出唯一性標識 ， 并在相關記錄中表述。 應對產(chǎn)品的檢驗或驗收狀態(tài)加以標識。 質檢中心負責產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責采購包裝物的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責成品，倉儲部分礦負責臨時存放的半成品的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責入庫成品的檢測狀態(tài)標識。 檢測狀態(tài)包括：待檢、 待處理、合格、不合格。 標識的方法包括：標記、標簽、顏色、記錄、編號、區(qū)域、包裝嘜頭等。 顧客財產(chǎn) 公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。 公司使用的顧客提供的文件，按 加以控制。對顧客要求保密的，應予以登記，并在文件上作出明顯標識，采取措施防止第三方查閱和使用。 產(chǎn)品防護 成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護采取有效的 措施，確保產(chǎn)品質量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 配備 質檢中心根據(jù)質量檢驗和測量的實際需要，提出購置與檢測要求相適應的檢測裝置（包括檢測、試驗儀器），并組織采購，設備處負責建立檢測設備臺帳。 檢定和校準 設備處負責制定年度周期檢定計劃，確保使用的檢測、試驗儀器和計量器具在規(guī)定時間內(nèi)，送交國家法定機構檢定。 經(jīng)檢定或校準合格的檢測、試驗儀器和計量器具，由法定機構簽發(fā)合格證，并加以標識。 禁止使用無合格證或標識，以及檢定過期的檢測、試驗儀器和計量器具。 使用、維護與保養(yǎng) 質 檢中心負責對檢測、試驗儀器的使用和維護。 檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。 發(fā)現(xiàn)檢測、試驗儀器和計量器具失準，應立即停止使用，對其檢測的結果的有效性進行平定，及時排除故障，直達到原精度方可使用，并做記錄。 采取措施使檢測、試驗儀器和計量器具處于適宜的工作環(huán)境。 相關記錄： 檢測設備臺帳 QMSR 設 02 年度周期檢定計劃 QMSR 設 06 8 檢查、分析和改進 邏輯結構圖 總則 公司對質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量以及對外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量： (1) 產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。 (2)質量管理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合程度。 (3)已采取的糾正措施與預防措施所取得的實際效果。 從而進一步對質量管理體系提出持續(xù)改進的決策方案和措施，經(jīng)管理評審，進入實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程 外部信息收集 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 顧客滿意度 其他相關方信息 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 糾正措施 預防措施 管理評審 內(nèi)銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國 外顧客滿意或不滿意的信息： (1)顧客投訴或抱怨； (2)顧客需求的變化； (3)法律、法規(guī)的變化； (4)顧客對交付后服務的反饋； (5) 顧客的意見和建議； 了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質量反饋檔案。 滿意度測量、監(jiān)控和評價 內(nèi)銷處和外銷處根據(jù)收集的信息，進行綜合評價，評價分為 3 個等級： (1)滿意 。 (2)基本滿意 。 (3)不滿意。 當測量和評價結果低于質量目標規(guī)定的顧客滿意度，內(nèi)銷處和外銷處按 和 相應對策。 銷售部在每年管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進行 統(tǒng)計匯總，作為管理評審的輸入之一。 相關記錄： 顧客走訪記錄 QMSR 銷 04 顧客質量反饋檔案 QMSR 銷 05 內(nèi)部審核 職責 管理者代表組織內(nèi)部審核工作。 質量部負責審核計劃編制和實施，對糾正措施進行跟蹤和監(jiān)控。 各部門配合開展內(nèi)部審核，并負責與本部門相關的糾正措施。 控制程序 年度審核計劃 質量部 每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于 18 個月。年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng) 管理者代表批準后實施。 內(nèi)部審核計劃的編制，應充分考慮對質量體系有效運行影響較大的部門和活動。 審核準備 現(xiàn)場審核前，完成下列工作： (1)內(nèi)部審核員應經(jīng)過培訓并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。 (2)審核組長編制內(nèi)部審核實施計劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時間安排和其他要求。 (3)收集與被審核部門的質量活動有關的質量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對文件進行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。 (4)審核員根據(jù)任務分工編制檢查表。 (5)質量部 在 審核實 施前一周內(nèi)將審核實施計劃發(fā)放給被審核部門。 審核實施 (1)審核組長主持召開由處領導、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。 (2)審核員根據(jù)審核實施計劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實。 (3)審核組內(nèi)部會議 現(xiàn)場審核工作結束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會。對不符合事實進行匯總分析。不符合程度包括： a)嚴重不符合：對質量體系有效運行、產(chǎn)品質量有嚴重影響，如質量體系過程控制失效、質量活動區(qū)域控制失效等； b)一般不符合：對質量體系有效運行、產(chǎn)品質量有輕微的影響。 c)觀察項：潛在不符合的事實。 (4)末次會議 審核組長主持召開由公司領導、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結果。 審核報告 內(nèi)部審核報告由審核組長編寫，管理者代表批準。質量部在審核結束一周內(nèi)，將報告連同有關的不符合項報告和不符合項分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領導和管理者代表。 糾正措施和跟蹤審核 責任部門在接到不符合項報告一周內(nèi)，針對不符合項的性質和原因，制定并實施糾正措施。質量部組織審 核員對其實施情況進行跟蹤審核。 糾正措施實施需要較長時間、經(jīng)跟蹤審核驗證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實施。 相關記錄： 年度內(nèi)部審核計劃 QMSR 質 05 內(nèi)部審核實施計劃 QMSR 質 06 內(nèi)部審核檢查表 QMSR 質 07 會議簽到表 QMSR 質 08 現(xiàn)場審核記錄 QMSR 質 09 不符合項報告 QMSR 質 10 不符合項分布表 QMSR 質 11 內(nèi)部審核報告 QMSR 質 12 過程的監(jiān)視和測量 質量部組織對生產(chǎn)過程質量進行監(jiān)控。 各部門按質量管理體系文件要求，正確 填報各項記錄， 要求對這些數(shù)據(jù)進行匯總，并按 內(nèi)部審核進行運作。質量部運用統(tǒng)計技術對這些數(shù)據(jù)進行分析，做為對生產(chǎn)過程質量進行監(jiān)控的依據(jù)。并通過內(nèi)部質量體系審核、管理評審等對生產(chǎn)過程質量進行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并在關鍵部位設置質量檢驗崗位對質量全面監(jiān)視和測量，檢驗記錄應注明授權放行人。所形成的記錄按 進行匯總。 除非得到授權人批準，適用時得到顧客的批準，否則規(guī)定的檢驗項目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。 內(nèi)銷 處和外銷處根據(jù) 進行顧客滿意度測量與分析。 不合格品控制 針對可能出現(xiàn)的不合格品，對其進行有效識別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對不合格品的存放、標識、記錄作出規(guī)定。 職責 質檢中心負責過程和最終檢驗，并負責不合格品處置后的驗證，不合格品涉及部門負責對不合格品進行處置。 控制程序 識別 經(jīng)質檢中心檢驗或驗證的不合格品，應在有關檢驗或驗證記錄中記載。并按 行適當?shù)臉俗R，防止非預期使用。 評審和處置 不合格所涉及的部門對不合格進行評審，根據(jù)評審的不合格程度決定對不合格品所采取相應的處置，并形成《不合格評審處置記錄》： (1) 降級使用或改作他用； (2) 退回供方； (3) 返工； (4) 經(jīng)主管領導同意，必要時得到顧客的認可，讓步接收。 不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質檢中心進行驗證。 根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。糾正措施按照 。 相關記錄： 不合格評審處置記錄 QMSR 質 13 微粉檢驗記錄 QMSR 質 — 15 氣流磨生產(chǎn)運行記錄 QMSR 質 — 16 產(chǎn)品化驗報告單 QMSR 質 — 17 產(chǎn)品檢驗記錄 QMSR 質 18 數(shù)據(jù)分析 根據(jù) ，以及 ，質量部在管理評審前一個月組織人員對其進行全面分析和評價： (1) 對實施質量管理體系的適宜性和有效性作出評價； (2) 預示持續(xù)改進的方向和具體著手點，并對各項需要改進的方面預示其重要程度； (3) 分析結果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢； e）公司總體質量目標和各部門質量目標完成情況。 上述信息作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 改進 持續(xù)改進 在數(shù)據(jù)分析基礎上，管理者代表組織各有關部門分別對需要改進的方面進行研究和策劃，確定是否需要實施改進： (1) 改進措施或方案應與質量方針與質量目標的實現(xiàn)相一致； (2) 對質量方針和目標進行調整，應結合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應是可以操作、可以測量的，并有明 確的職責和權利、資源需求； (4) 改進措施可以是糾正措施或預防措施。 改進措施或方案應作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 糾正措施 職責 管理者代表負責糾正措施的組織和領導； 質量部負責確定是否采取糾正措施； 相關部門負責制定糾正措施并組織實施。 控制程序 采取糾正措施的原則： (1)與所遇到問題的影響程度相適應； (2)不是對有不合格均采取糾正措施，應分析不合格的類別和性質； (3)對重大的、有傾向性的、共性的 不合格和內(nèi)外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結果；