【導讀】遼寧艾海滑石有限公司。質(zhì)量管理體系文件。發(fā)布日期：20xx年6月1日生效日期：20xx年6月1日

　　

【正文】 外銷處根據(jù)出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后，對主要 生產(chǎn)消耗品進行采購。 對臨時性采購，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。 采購、外委信息（申請、計劃、合同等）應包括 ： (1) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務的名稱、數(shù)量、規(guī)格 /型號等； (2) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務的驗收要求； (3) 采購、外委項目的價格； (4) 交付時間和方式等。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定 的要求進行檢驗，倉儲部驗收。 采購的坑木、小桿由倉儲部檢驗，分礦驗收。 采購的主要原輔材料由倉儲部驗收入庫。 外 委業(yè)務完成后，外銷處對外委結(jié)果進行驗收。驗收結(jié)果可作為供方業(yè)績的記載。原則上，將驗收不合格情況記載于委托協(xié)議背面，無記載的視為驗收合格。 當公司或顧客要求到供方貨源處實施產(chǎn)品驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗收的安排和驗收準則。 相關(guān)記錄 ： 供方評價記錄 QMSR 供 01 合格供方名錄 QMSR 供 02 合格供方業(yè)績評價記錄 QMSR 供 03 訂 單 QMSR 銷 — 10 坑木、小桿檢驗記錄 QMSR 質(zhì) — 28 包裝物檢驗記錄 QMSR 質(zhì) — 27 供方評價記錄 QMSR 銷 06 委托協(xié)議 QMSR 銷 07 生產(chǎn)和服務提供 邏輯結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司生產(chǎn)與服務提供，共由三部分組成： (1)礦石采掘 (2)滑石粉生產(chǎn) (3)根據(jù)要求提供服務 過程作業(yè)指導性文件有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。 應使用適宜的生產(chǎn)和檢測設(shè)備。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計、色差計、高溫爐等。 質(zhì)檢中心對過程及過程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務提供的確認 公司不存在 ISO9001:20xx 標準 規(guī)定的特殊過程。 標識和可追溯性 為區(qū)別不同的產(chǎn)品， 防止其混用和誤用 ，必要時進行標識。 生產(chǎn)指令 采礦 半成品貯存 制粉 包裝 成品貯存 包裝采購 服務提供 顧客 發(fā)運 倉 儲部負責采購包裝物的標識。 倉儲部負責成品的標識，分礦、倉儲部負責半成品的標識。 對與有可追溯性要求的場合，應作出唯一性標識 ， 并在相關(guān)記錄中表述。 應對產(chǎn)品的檢驗或驗收狀態(tài)加以標識。 質(zhì)檢中心負責產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責采購包裝物的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責成品，倉儲部分礦負責臨時存放的半成品的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責入庫成品的檢測狀態(tài)標識。 檢測狀態(tài)包括：待檢、 待處理、合格、不合格。 標識的方法包括：標記、標簽、顏色、記錄、編號、區(qū)域、包裝嘜頭等。 顧客財產(chǎn) 公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。 公司使用的顧客提供的文件，按 加以控制。對顧客要求保密的，應予以登記，并在文件上作出明顯標識，采取措施防止第三方查閱和使用。 產(chǎn)品防護 成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護采取有效的 措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 配備 質(zhì)檢中心根據(jù)質(zhì)量檢驗和測量的實際需要，提出購置與檢測要求相適應的檢測裝置（包括檢測、試驗儀器），并組織采購，設(shè)備處負責建立檢測設(shè)備臺帳。 檢定和校準 設(shè)備處負責制定年度周期檢定計劃，確保使用的檢測、試驗儀器和計量器具在規(guī)定時間內(nèi)，送交國家法定機構(gòu)檢定。 經(jīng)檢定或校準合格的檢測、試驗儀器和計量器具，由法定機構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標識。 禁止使用無合格證或標識，以及檢定過期的檢測、試驗儀器和計量器具。 使用、維護與保養(yǎng) 質(zhì) 檢中心負責對檢測、試驗儀器的使用和維護。 檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。 發(fā)現(xiàn)檢測、試驗儀器和計量器具失準，應立即停止使用，對其檢測的結(jié)果的有效性進行平定，及時排除故障，直達到原精度方可使用，并做記錄。 采取措施使檢測、試驗儀器和計量器具處于適宜的工作環(huán)境。 相關(guān)記錄： 檢測設(shè)備臺帳 QMSR 設(shè) 02 年度周期檢定計劃 QMSR 設(shè) 06 8 檢查、分析和改進 邏輯結(jié)構(gòu)圖 總則 公司對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量以及對外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量： (1) 產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。 (2)質(zhì)量管理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合程度。 (3)已采取的糾正措施與預防措施所取得的實際效果。 從而進一步對質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進的決策方案和措施，經(jīng)管理評審，進入實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程 外部信息收集 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 顧客滿意度 其他相關(guān)方信息 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 糾正措施 預防措施 管理評審 內(nèi)銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國 外顧客滿意或不滿意的信息： (1)顧客投訴或抱怨； (2)顧客需求的變化； (3)法律、法規(guī)的變化； (4)顧客對交付后服務的反饋； (5) 顧客的意見和建議； 了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。 滿意度測量、監(jiān)控和評價 內(nèi)銷處和外銷處根據(jù)收集的信息，進行綜合評價，評價分為 3 個等級： (1)滿意 。 (2)基本滿意 。 (3)不滿意。 當測量和評價結(jié)果低于質(zhì)量目標規(guī)定的顧客滿意度，內(nèi)銷處和外銷處按 和 相應對策。 銷售部在每年管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進行 統(tǒng)計匯總，作為管理評審的輸入之一。 相關(guān)記錄： 顧客走訪記錄 QMSR 銷 04 顧客質(zhì)量反饋檔案 QMSR 銷 05 內(nèi)部審核 職責 管理者代表組織內(nèi)部審核工作。 質(zhì)量部負責審核計劃編制和實施，對糾正措施進行跟蹤和監(jiān)控。 各部門配合開展內(nèi)部審核，并負責與本部門相關(guān)的糾正措施。 控制程序 年度審核計劃 質(zhì)量部 每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于 18 個月。年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng) 管理者代表批準后實施。 內(nèi)部審核計劃的編制，應充分考慮對質(zhì)量體系有效運行影響較大的部門和活動。 審核準備 現(xiàn)場審核前，完成下列工作： (1)內(nèi)部審核員應經(jīng)過培訓并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。 (2)審核組長編制內(nèi)部審核實施計劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時間安排和其他要求。 (3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對文件進行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。 (4)審核員根據(jù)任務分工編制檢查表。 (5)質(zhì)量部 在 審核實 施前一周內(nèi)將審核實施計劃發(fā)放給被審核部門。 審核實施 (1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。 (2)審核員根據(jù)審核實施計劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實。 (3)審核組內(nèi)部會議 現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會。對不符合事實進行匯總分析。不符合程度包括： a)嚴重不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動區(qū)域控制失效等； b)一般不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。 c)觀察項：潛在不符合的事實。 (4)末次會議 審核組長主持召開由公司領(lǐng)導、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結(jié)果。 審核報告 內(nèi)部審核報告由審核組長編寫，管理者代表批準。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報告連同有關(guān)的不符合項報告和不符合項分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導和管理者代表。 糾正措施和跟蹤審核 責任部門在接到不符合項報告一周內(nèi)，針對不符合項的性質(zhì)和原因，制定并實施糾正措施。質(zhì)量部組織審 核員對其實施情況進行跟蹤審核。 糾正措施實施需要較長時間、經(jīng)跟蹤審核驗證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實施。 相關(guān)記錄： 年度內(nèi)部審核計劃 QMSR 質(zhì) 05 內(nèi)部審核實施計劃 QMSR 質(zhì) 06 內(nèi)部審核檢查表 QMSR 質(zhì) 07 會議簽到表 QMSR 質(zhì) 08 現(xiàn)場審核記錄 QMSR 質(zhì) 09 不符合項報告 QMSR 質(zhì) 10 不符合項分布表 QMSR 質(zhì) 11 內(nèi)部審核報告 QMSR 質(zhì) 12 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部組織對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控。 各部門按質(zhì)量管理體系文件要求，正確 填報各項記錄， 要求對這些數(shù)據(jù)進行匯總，并按 內(nèi)部審核進行運作。質(zhì)量部運用統(tǒng)計技術(shù)對這些數(shù)據(jù)進行分析，做為對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控的依據(jù)。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審等對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗崗位對質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗記錄應注明授權(quán)放行人。所形成的記錄按 進行匯總。 除非得到授權(quán)人批準，適用時得到顧客的批準，否則規(guī)定的檢驗項目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。 內(nèi)銷 處和外銷處根據(jù) 進行顧客滿意度測量與分析。 不合格品控制 針對可能出現(xiàn)的不合格品，對其進行有效識別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對不合格品的存放、標識、記錄作出規(guī)定。 職責 質(zhì)檢中心負責過程和最終檢驗，并負責不合格品處置后的驗證，不合格品涉及部門負責對不合格品進行處置。 控制程序 識別 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證的不合格品，應在有關(guān)檢驗或驗證記錄中記載。并按 行適當?shù)臉俗R，防止非預期使用。 評審和處置 不合格所涉及的部門對不合格進行評審，根據(jù)評審的不合格程度決定對不合格品所采取相應的處置，并形成《不合格評審處置記錄》： (1) 降級使用或改作他用； (2) 退回供方； (3) 返工； (4) 經(jīng)主管領(lǐng)導同意，必要時得到顧客的認可，讓步接收。 不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進行驗證。 根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。糾正措施按照 。 相關(guān)記錄： 不合格評審處置記錄 QMSR 質(zhì) 13 微粉檢驗記錄 QMSR 質(zhì) — 15 氣流磨生產(chǎn)運行記錄 QMSR 質(zhì) — 16 產(chǎn)品化驗報告單 QMSR 質(zhì) — 17 產(chǎn)品檢驗記錄 QMSR 質(zhì) 18 數(shù)據(jù)分析 根據(jù) ，以及 ，質(zhì)量部在管理評審前一個月組織人員對其進行全面分析和評價： (1) 對實施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價； (2) 預示持續(xù)改進的方向和具體著手點，并對各項需要改進的方面預示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢； e）公司總體質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標完成情況。 上述信息作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 改進 持續(xù)改進 在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，管理者代表組織各有關(guān)部門分別對需要改進的方面進行研究和策劃，確定是否需要實施改進： (1) 改進措施或方案應與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)相一致； (2) 對質(zhì)量方針和目標進行調(diào)整，應結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應是可以操作、可以測量的，并有明 確的職責和權(quán)利、資源需求； (4) 改進措施可以是糾正措施或預防措施。 改進措施或方案應作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 糾正措施 職責 管理者代表負責糾正措施的組織和領(lǐng)導； 質(zhì)量部負責確定是否采取糾正措施； 相關(guān)部門負責制定糾正措施并組織實施。 控制程序 采取糾正措施的原則： (1)與所遇到問題的影響程度相適應； (2)不是對有不合格均采取糾正措施，應分析不合格的類別和性質(zhì)； (3)對重大的、有傾向性的、共性的 不合格和內(nèi)外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果；