【導(dǎo)讀】遼寧艾海滑石有限公司。質(zhì)量管理體系文件。發(fā)布日期：20xx年6月1日生效日期：20xx年6月1日

　　

【正文】 外銷處根據(jù)出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對主要 生產(chǎn)消耗品進(jìn)行采購。 對臨時性采購，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。 采購、外委信息（申請、計劃、合同等）應(yīng)包括 ： (1) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格 /型號等； (2) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的驗(yàn)收要求； (3) 采購、外委項(xiàng)目的價格； (4) 交付時間和方式等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定 的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，倉儲部驗(yàn)收。 采購的坑木、小桿由倉儲部檢驗(yàn)，分礦驗(yàn)收。 采購的主要原輔材料由倉儲部驗(yàn)收入庫。 外 委業(yè)務(wù)完成后，外銷處對外委結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果可作為供方業(yè)績的記載。原則上，將驗(yàn)收不合格情況記載于委托協(xié)議背面，無記載的視為驗(yàn)收合格。 當(dāng)公司或顧客要求到供方貨源處實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)收的安排和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 相關(guān)記錄 ： 供方評價記錄 QMSR 供 01 合格供方名錄 QMSR 供 02 合格供方業(yè)績評價記錄 QMSR 供 03 訂 單 QMSR 銷 — 10 坑木、小桿檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 28 包裝物檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 27 供方評價記錄 QMSR 銷 06 委托協(xié)議 QMSR 銷 07 生產(chǎn)和服務(wù)提供 邏輯結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司生產(chǎn)與服務(wù)提供，共由三部分組成： (1)礦石采掘 (2)滑石粉生產(chǎn) (3)根據(jù)要求提供服務(wù) 過程作業(yè)指導(dǎo)性文件有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。 應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)和檢測設(shè)備。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計、色差計、高溫爐等。 質(zhì)檢中心對過程及過程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 公司不存在 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的特殊過程。 標(biāo)識和可追溯性 為區(qū)別不同的產(chǎn)品， 防止其混用和誤用 ，必要時進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)指令 采礦 半成品貯存 制粉 包裝 成品貯存 包裝采購 服務(wù)提供 顧客 發(fā)運(yùn) 倉 儲部負(fù)責(zé)采購包裝物的標(biāo)識。 倉儲部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識，分礦、倉儲部負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識。 對與有可追溯性要求的場合，應(yīng)作出唯一性標(biāo)識 ， 并在相關(guān)記錄中表述。 應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。 倉儲部負(fù)責(zé)采購包裝物的檢測狀態(tài)標(biāo)識。 倉儲部負(fù)責(zé)成品，倉儲部分礦負(fù)責(zé)臨時存放的半成品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。 倉儲部負(fù)責(zé)入庫成品的檢測狀態(tài)標(biāo)識。 檢測狀態(tài)包括：待檢、 待處理、合格、不合格。 標(biāo)識的方法包括：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號、區(qū)域、包裝嘜頭等。 顧客財產(chǎn) 公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。 公司使用的顧客提供的文件，按 加以控制。對顧客要求保密的，應(yīng)予以登記，并在文件上作出明顯標(biāo)識，采取措施防止第三方查閱和使用。 產(chǎn)品防護(hù) 成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)采取有效的 措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 配備 質(zhì)檢中心根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)和測量的實(shí)際需要，提出購置與檢測要求相適應(yīng)的檢測裝置（包括檢測、試驗(yàn)儀器），并組織采購，設(shè)備處負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳。 檢定和校準(zhǔn) 設(shè)備處負(fù)責(zé)制定年度周期檢定計劃，確保使用的檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具在規(guī)定時間內(nèi)，送交國家法定機(jī)構(gòu)檢定。 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具，由法定機(jī)構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標(biāo)識。 禁止使用無合格證或標(biāo)識，以及檢定過期的檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具。 使用、維護(hù)與保養(yǎng) 質(zhì) 檢中心負(fù)責(zé)對檢測、試驗(yàn)儀器的使用和維護(hù)。 檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具在搬運(yùn)或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進(jìn)行校對或進(jìn)行專門檢定。 發(fā)現(xiàn)檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，對其檢測的結(jié)果的有效性進(jìn)行平定，及時排除故障，直達(dá)到原精度方可使用，并做記錄。 采取措施使檢測、試驗(yàn)儀器和計量器具處于適宜的工作環(huán)境。 相關(guān)記錄： 檢測設(shè)備臺帳 QMSR 設(shè) 02 年度周期檢定計劃 QMSR 設(shè) 06 8 檢查、分析和改進(jìn) 邏輯結(jié)構(gòu)圖 總則 公司對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量以及對外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量： (1) 產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。 (2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個過程的實(shí)際情況與文件的符合程度。 (3)已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果。 從而進(jìn)一步對質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案和措施，經(jīng)管理評審，進(jìn)入實(shí)施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程 外部信息收集 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 顧客滿意度 其他相關(guān)方信息 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 管理評審 內(nèi)銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國 外顧客滿意或不滿意的信息： (1)顧客投訴或抱怨； (2)顧客需求的變化； (3)法律、法規(guī)的變化； (4)顧客對交付后服務(wù)的反饋； (5) 顧客的意見和建議； 了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。 滿意度測量、監(jiān)控和評價 內(nèi)銷處和外銷處根據(jù)收集的信息，進(jìn)行綜合評價，評價分為 3 個等級： (1)滿意 。 (2)基本滿意 。 (3)不滿意。 當(dāng)測量和評價結(jié)果低于質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的顧客滿意度，內(nèi)銷處和外銷處按 和 相應(yīng)對策。 銷售部在每年管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進(jìn)行 統(tǒng)計匯總，作為管理評審的輸入之一。 相關(guān)記錄： 顧客走訪記錄 QMSR 銷 04 顧客質(zhì)量反饋檔案 QMSR 銷 05 內(nèi)部審核 職責(zé) 管理者代表組織內(nèi)部審核工作。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核計劃編制和實(shí)施，對糾正措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。 各部門配合開展內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的糾正措施。 控制程序 年度審核計劃 質(zhì)量部 每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于 18 個月。年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核計劃的編制，應(yīng)充分考慮對質(zhì)量體系有效運(yùn)行影響較大的部門和活動。 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場審核前，完成下列工作： (1)內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。 (2)審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時間安排和其他要求。 (3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對文件進(jìn)行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。 (4)審核員根據(jù)任務(wù)分工編制檢查表。 (5)質(zhì)量部 在 審核實(shí) 施前一周內(nèi)將審核實(shí)施計劃發(fā)放給被審核部門。 審核實(shí)施 (1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。 (2)審核員根據(jù)審核實(shí)施計劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)。 (3)審核組內(nèi)部會議 現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會。對不符合事實(shí)進(jìn)行匯總分析。不符合程度包括： a)嚴(yán)重不符合：對質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動區(qū)域控制失效等； b)一般不符合：對質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。 c)觀察項(xiàng)：潛在不符合的事實(shí)。 (4)末次會議 審核組長主持召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結(jié)果。 審核報告 內(nèi)部審核報告由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報告連同有關(guān)的不符合項(xiàng)報告和不符合項(xiàng)分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表。 糾正措施和跟蹤審核 責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報告一周內(nèi)，針對不符合項(xiàng)的性質(zhì)和原因，制定并實(shí)施糾正措施。質(zhì)量部組織審 核員對其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核。 糾正措施實(shí)施需要較長時間、經(jīng)跟蹤審核驗(yàn)證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實(shí)施。 相關(guān)記錄： 年度內(nèi)部審核計劃 QMSR 質(zhì) 05 內(nèi)部審核實(shí)施計劃 QMSR 質(zhì) 06 內(nèi)部審核檢查表 QMSR 質(zhì) 07 會議簽到表 QMSR 質(zhì) 08 現(xiàn)場審核記錄 QMSR 質(zhì) 09 不符合項(xiàng)報告 QMSR 質(zhì) 10 不符合項(xiàng)分布表 QMSR 質(zhì) 11 內(nèi)部審核報告 QMSR 質(zhì) 12 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部組織對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 各部門按質(zhì)量管理體系文件要求，正確 填報各項(xiàng)記錄， 要求對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并按 內(nèi)部審核進(jìn)行運(yùn)作。質(zhì)量部運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做為對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的依據(jù)。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審等對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)崗位對質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。所形成的記錄按 進(jìn)行匯總。 除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。 內(nèi)銷 處和外銷處根據(jù) 進(jìn)行顧客滿意度測量與分析。 不合格品控制 針對可能出現(xiàn)的不合格品，對其進(jìn)行有效識別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對不合格品的存放、標(biāo)識、記錄作出規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程和最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品處置后的驗(yàn)證，不合格品涉及部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置。 控制程序 識別 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證的不合格品，應(yīng)在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄中記載。并按 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止非預(yù)期使用。 評審和處置 不合格所涉及的部門對不合格進(jìn)行評審，根據(jù)評審的不合格程度決定對不合格品所采取相應(yīng)的處置，并形成《不合格評審處置記錄》： (1) 降級使用或改作他用； (2) 退回供方； (3) 返工； (4) 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時得到顧客的認(rèn)可，讓步接收。 不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。 根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。糾正措施按照 。 相關(guān)記錄： 不合格評審處置記錄 QMSR 質(zhì) 13 微粉檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 15 氣流磨生產(chǎn)運(yùn)行記錄 QMSR 質(zhì) — 16 產(chǎn)品化驗(yàn)報告單 QMSR 質(zhì) — 17 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) 18 數(shù)據(jù)分析 根據(jù) ，以及 ，質(zhì)量部在管理評審前一個月組織人員對其進(jìn)行全面分析和評價： (1) 對實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價； (2) 預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢； e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 上述信息作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，管理者代表組織各有關(guān)部門分別對需要改進(jìn)的方面進(jìn)行研究和策劃，確定是否需要實(shí)施改進(jìn)： (1) 改進(jìn)措施或方案應(yīng)與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相一致； (2) 對質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應(yīng)是可以操作、可以測量的，并有明 確的職責(zé)和權(quán)利、資源需求； (4) 改進(jìn)措施可以是糾正措施或預(yù)防措施。 改進(jìn)措施或方案應(yīng)作為管理評審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 糾正措施 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的組織和領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定是否采取糾正措施； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定糾正措施并組織實(shí)施。 控制程序 采取糾正措施的原則： (1)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)； (2)不是對有不合格均采取糾正措施，應(yīng)分析不合格的類別和性質(zhì)； (3)對重大的、有傾向性的、共性的 不合格和內(nèi)外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果；