【正文】 ...........................28 采購產(chǎn)品的驗證 ...............................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ................................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ....................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ....................................................................................30 標(biāo)識和可追溯性 ...............................................................................................30 顧客財產(chǎn) .........................................................................................................30 產(chǎn)品防護 .........................................................................................................30 監(jiān)視和測量裝置的控制 .......................................................................................30 8 檢查、分析和改進 ....................................................................................................32 總則 ..................................................................................................................32 監(jiān)視和測量 .......................................................................................................32 顧客滿意 .........................................................................................................32 內(nèi)部審核 .........................................................................................................33 過程的監(jiān)視和測量 ...........................................................................................35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ...........................................................................................35 不合格品控制 ...................................................................................................35 數(shù)據(jù)分析 ..........................................................................................................36 改進 ..................................................................................................................36 持續(xù)改進 .........................................................................................................36 糾正措施 .......................................................................................................36 預(yù)防措施 .......................................................................................................37 附錄 1 質(zhì)量管理手冊更改記錄 ...........................................................................39 附錄 2 質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表 ..............................................................40 附錄 3 適用法律法規(guī)目錄 ....................................................................................41 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 發(fā)揮優(yōu)勢是資源，先進技術(shù)是品質(zhì)； 誠實守信是市場，客戶滿意是效益 ； 科學(xué)高效是管理，持續(xù)改進是發(fā)展。 公司以礦產(chǎn)資源儲量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述了質(zhì)量管理體系，是實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，全體員 工必須遵照執(zhí)行。 本手冊根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量管理體系的構(gòu)成和原則要求，這 些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 過程方法 將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強 雙方創(chuàng)造價值的能力。 注釋： 增值活動 信息流 圖 1 － 基于過程的質(zhì)量管理體系模式 根據(jù)上述要求將產(chǎn)品實現(xiàn)總過程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過程，質(zhì)量管理運行控制總過程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的 6 個程序外，設(shè)置控制過程，針對這些過程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（ ）總要求提出的 6 個方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效管理。 編制和審批 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要增加發(fā)放范圍時需得到管理者代表的批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。 修改和換版 遇下列情況時，應(yīng)考慮對質(zhì)量手冊進行修改或換版： (1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時； (2)質(zhì)量手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時； (3)公司組織機構(gòu)發(fā)生變化時； (4)公司業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化時； (5)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊中有缺陷時； (6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。 各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)文件的控制。 公司所編寫的質(zhì)量管理手冊（包含程序文件）、作業(yè)文件等內(nèi)部文件，以版本號表明其修訂狀態(tài)。 注：計劃類文件，由于其時效性，過期自動作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識。 接受并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。 質(zhì)量手冊（包含程序文件）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，其它文件由文件主要實施部門負(fù)責(zé) 發(fā)放。 應(yīng)通過如下方法保證相關(guān)人員熟悉和了解文件的規(guī)定： a) 收到外部文件后，及時發(fā)放相關(guān)部門； b) 在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱； c) 建立公司有效文件清單。 相關(guān)記錄： 文件發(fā)放記錄 QMSR 公 01 文件歸檔記錄 QMSR 公 02 有效文件清單 QMSR 公 03 文件借閱 /復(fù)制記錄 QMSR 公 04 記錄控制 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的控制和管理。 公司使用的記錄格式的編號辦法為： QMSR□－□ 順序號 部門代號 部門代號： 用部門的一個漢字代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。 質(zhì)量部根據(jù)各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司 記錄管理清單。 收集、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收集。 記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。 利用 記錄原則上不對外公開。 (2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，對于不相適應(yīng)的部分及時給以修訂和協(xié)調(diào)。 質(zhì)量方針 管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達到： (1)與公司的經(jīng)營宗旨相一致。 (5)有較長時間的適用性。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測量、分析和改進的主要依據(jù)之一，也作為每個過程運作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進行討論，并責(zé)成管理者代表針對各方面要求對體系進行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司主要人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a） 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； b） 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，保證各級人員都能理解實施； c） 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，以保持質(zhì)量管理體系的完整性； d） 批準(zhǔn)公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨立行使監(jiān)督職權(quán)； e） 授權(quán)管理者代表； f） 組織管理評審。 c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護和大、中修工作。 銷售部 a） 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售及合同評審，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)； b） 負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息； c） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)提供依據(jù)。 e) 負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的管理工作。 分礦 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計劃的具體實施，并對生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。 制粉廠 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運輸、貯存、裝卸的符合性負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)包裝物、主要原輔材料驗收、入庫、貯存、防護、出庫的管理工作。 b） 通過內(nèi)部通訊手段進行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報有關(guān)情況。 下列情況，總經(jīng)理決定追加管理評審： (1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化； (2)組織運行方式發(fā)生重大變化； (3)組織機構(gòu)或職能發(fā)生重大變化； (4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化； (5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件 。 管理評審方式：一般采用會議評審，必要時，可以進行現(xiàn)場評審。 各部門按規(guī)定時間準(zhǔn)備好評審計劃列出的資料。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)會議記錄。驗證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次管理評審的輸入之一。 人力資源 總則 從工作需要出發(fā)，確保每個崗位員工均應(yīng)具備應(yīng)有的態(tài)度、知識、技能。 培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃 人力資源部每年年底征求和匯總各部門的員工培 訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 培訓(xùn)結(jié)果的驗證 知識技能類培訓(xùn)應(yīng)通過考試或考核的方式加以驗證，管理類培訓(xùn)應(yīng)有學(xué)習(xí)體會等材料記載，特殊工種類培訓(xùn)應(yīng)對合格人員進行外部申辦或內(nèi)部頒發(fā)資格證書，不合格人員應(yīng)暫停工作進行學(xué)習(xí)，待合格后持證上崗。 制粉廠、分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護、維修。 設(shè)備進廠后，設(shè)備處會同有關(guān)部門進行驗收，確保設(shè)備符合要求。 技術(shù)安全處 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理。 (4)交付和后續(xù)服務(wù)等各種要求。 資源提供 質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度分析 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 顧客溝通 售前服務(wù)