【正文】 ...23 資源提供 ............................................................................................................23 人力資源 ............................................................................................................23 總則 ................................................................................................................23 能力、意識和培訓(xùn) ...........................................................................................23 基礎(chǔ)設(shè)施 ............................................................................................................24 工作環(huán)境 ............................................................................................................25 7 產(chǎn)品實現(xiàn) .................................................................................................................26 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ...............................................................................................26 與顧客有關(guān)的過程 ...........................................................................................26 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ...............................................................................26 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ................................................................................27 顧客溝通 .........................................................................................................27 設(shè)計和開發(fā) ........................................................................................................28 采購 ...................................................................................................................28 采購過程控制 ..................................................................................................28 采購信息 .........................................................................................................28 采購產(chǎn)品的驗證 ...............................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ................................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ....................................................................................29 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 ....................................................................................30 標識和可追溯性 ...............................................................................................30 顧客財產(chǎn) .........................................................................................................30 產(chǎn)品防護 .........................................................................................................30 監(jiān)視和測量裝置的控制 .......................................................................................30 8 檢查、分析和改進 ....................................................................................................32 總則 ..................................................................................................................32 監(jiān)視和測量 .......................................................................................................32 顧客滿意 .........................................................................................................32 內(nèi)部審核 .........................................................................................................33 過程的監(jiān)視和測量 ...........................................................................................35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ...........................................................................................35 不合格品控制 ...................................................................................................35 數(shù)據(jù)分析 ..........................................................................................................36 改進 ..................................................................................................................36 持續(xù)改進 .........................................................................................................36 糾正措施 .......................................................................................................36 預(yù)防措施 .......................................................................................................37 附錄 1 質(zhì)量管理手冊更改記錄 ...........................................................................39 附錄 2 質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表 ..............................................................40 附錄 3 適用法律法規(guī)目錄 ....................................................................................41 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 發(fā)揮優(yōu)勢是資源，先進技術(shù)是品質(zhì)； 誠實守信是市場，客戶滿意是效益 ； 科學(xué)高效是管理，持續(xù)改進是發(fā)展。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標，闡述了質(zhì)量管理體系，是實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理活動的行為準則，全體員 工必須遵照執(zhí)行。因此，組織應(yīng)當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強 雙方創(chuàng)造價值的能力。 編制和審批 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量手冊的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。 公司所編寫的質(zhì)量管理手冊（包含程序文件）、作業(yè)文件等內(nèi)部文件，以版本號表明其修訂狀態(tài)。 接受并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。 應(yīng)通過如下方法保證相關(guān)人員熟悉和了解文件的規(guī)定： a) 收到外部文件后，及時發(fā)放相關(guān)部門； b) 在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱； c) 建立公司有效文件清單。 公司使用的記錄格式的編號辦法為： QMSR□－□ 順序號 部門代號 部門代號： 用部門的一個漢字代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。 收集、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收集。 利用 記錄原則上不對外公開。 質(zhì)量方針 管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報總經(jīng)理批準、頒發(fā)，以達到： (1)與公司的經(jīng)營宗旨相一致。 質(zhì)量目標應(yīng)盡量予以量化的，并作為測量、分析和改進的主要依據(jù)之一，也作為每個過程運作的目標和考核依據(jù)。 公司主要人員和部門的職責和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a） 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全責，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； b） 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，保證各級人員都能理解實施； c） 負責策劃質(zhì)量管理體系，以保持質(zhì)量管理體系的完整性； d） 批準公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨立行使監(jiān)督職權(quán)； e） 授權(quán)管理者代表； f） 組織管理評審。 銷售部 a） 負責公司的產(chǎn)品銷售及合同評審，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)； b） 負責銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準確信息； c） 負責售后服務(wù)工作，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d） 負責顧客滿意度的測量，為公司總體質(zhì)量目標的實現(xiàn)提供依據(jù)。 分礦 負責生產(chǎn)作業(yè)計劃的具體實施，并對生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負責。 b) 負責包裝物、主要原輔材料驗收、入庫、貯存、防護、出庫的管理工作。 管理者代表負責管理評審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報有關(guān)情況。 管理評審方式：一般采用會議評審，必要時，可以進行現(xiàn)場評審。 質(zhì)