【正文】 改進(jìn)措施或方案應(yīng)作為管理評(píng)審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。并按 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 (5)質(zhì)量部 在 審核實(shí) 施前一周內(nèi)將審核實(shí)施計(jì)劃發(fā)放給被審核部門。年度內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 (2)基本滿意 。 發(fā)現(xiàn)檢測、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，對(duì)其檢測的結(jié)果的有效性進(jìn)行平定，及時(shí)排除故障，直達(dá)到原精度方可使用，并做記錄。對(duì)顧客要求保密的，應(yīng)予以登記，并在文件上作出明顯標(biāo)識(shí)，采取措施防止第三方查閱和使用。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計(jì)、色差計(jì)、高溫爐等。 采購的坑木、小桿由倉儲(chǔ)部檢驗(yàn)，分礦驗(yàn)收。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，采購部建立包裝物的合格供方名錄。 評(píng)審識(shí)別方法： 加蓋公司合同章或授權(quán)人簽字。 (5)各種記錄及記錄要求最終交付所應(yīng)具備的各種技術(shù)文檔和資料。 設(shè)備處根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際或預(yù)期使用情況，制定年度設(shè)備大修及購置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 年底根據(jù)一年的培訓(xùn)工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。 為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作或保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 后續(xù)工作 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄和總經(jīng)理評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定，編制管理評(píng)審報(bào)告。 計(jì)劃 質(zhì)量部根據(jù)總經(jīng)理意見，編制管理評(píng)審計(jì)劃。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，負(fù)責(zé)評(píng)審工作的落實(shí)和檢查。 采購部 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物的采購工作。 質(zhì)量部 a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件； b） 負(fù)責(zé)公司的全面質(zhì)量管理工作； c） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理考核辦法，并對(duì)實(shí)施過程實(shí)行監(jiān)督、檢查和管理； d） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。 內(nèi)銷處 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。 總經(jīng)理 助理 負(fù)責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理工作 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 礦 部 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 外銷處 內(nèi)銷處 技術(shù)處 設(shè)備處 能源處 制粉廠 分 礦 車 隊(duì) 質(zhì)檢中心 辦公室 采 購 部 人力資源部 倉 儲(chǔ) 部 總經(jīng)理助理 高新公司 副總經(jīng)理 a） 協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常管理工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)； b） 當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理行使日常 管理職責(zé)； c） 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊(duì)、辦公室、中心貨場等的管理工作。 公司質(zhì)量目標(biāo)見 。 (2)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。遇特殊規(guī)定時(shí)，可提供給顧客或其代表查閱。對(duì)季度、月份或臨時(shí)形成的記錄，每半年收集 1 次。 公司使用的國家、行業(yè)和上級(jí)記錄表單，不再進(jìn)行格式編號(hào)。 對(duì)上述清單應(yīng)及時(shí)更新，以保持最新狀態(tài)。 文件的發(fā)放和管理。初始文件的版本為 1，經(jīng)過第一次改版后，版本號(hào)為 2，依此類推。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換頁修改或換版時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢文件并予以處理。如因保管不善遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)至少包括如下內(nèi)容： (1)質(zhì)量管理體系的適用范圍； (2)ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款要求的闡述，包括刪減的細(xì)節(jié)和理由； (3)包含的程序文件和引用的其它文件； (4)質(zhì)量管理體系過程的相互作用的描述，必要時(shí)包括作業(yè)圖。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括： (1)按標(biāo)準(zhǔn)（ ）文件要求編制建立質(zhì)量管理體系文件。 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 現(xiàn)對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》（編號(hào) QMSM01）予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx 年 6月 1 日起實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)： 成品交檢合格率 99%以上，每年提高 %； 客戶滿意度 95%以上，每年提高 1%。為了適應(yīng)發(fā)展的需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂 公司 質(zhì)量管理體系，優(yōu)化質(zhì)量管理，以此提高綜合競爭能力，達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2 術(shù)語、縮略語及定義 公司質(zhì)量管理體系中引用 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系──基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)一致，具有相同的編號(hào)。 需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理機(jī)關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的控制。 當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁或手寫更改， 手冊(cè)的使用持有人負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。 文件的編號(hào)辦法 質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）： QMSM01 規(guī)程和管理制度、規(guī)定： QMSW□－□ 順序號(hào) 對(duì)應(yīng) 1，為規(guī)程； 對(duì)應(yīng) 2，為管理制度、規(guī)定 文件有效狀態(tài) 內(nèi)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)： a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）：管理者代表組織編制、管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 質(zhì)量計(jì)劃：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； c) 作業(yè)文件（工作 規(guī)范等）：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。記錄格式的編制和管理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。 包括適當(dāng)?shù)膩碜怨┓降挠涗?，均?yīng)加以控制。 記錄填寫 記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項(xiàng)填寫，填寫必須做到： a) 內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)； b) 簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章； c) 記錄的修改由責(zé)任人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改。 c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭議、抱怨處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等保存 3 年。 (4)確保質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門，形成完整的公司目標(biāo)體系。 職責(zé)，權(quán)限和溝通 公司組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的建立，總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。 車隊(duì) 負(fù)責(zé)公司原礦半成品的運(yùn)輸工作。 c） 指導(dǎo)分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī) 程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)。 人力資源部 負(fù)責(zé)公司員工招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)員工培訓(xùn)工作。 d） 通過其他 信息媒體進(jìn)行所需的溝通。 依據(jù)、內(nèi)容和方式 管理評(píng)審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求、公司管理者和職工的期望等。 各相關(guān)部門發(fā)言，與會(huì)代表圍繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)或存在的問題提出改進(jìn)建議。 相關(guān)記錄 ： 管理評(píng)審計(jì)劃 QMSR 質(zhì) 01 管理評(píng)審記錄 QMSR 質(zhì) 02 管理評(píng)審報(bào)告 QMSR 質(zhì) 03 6 資源管理 邏輯結(jié)構(gòu)圖 資源提供 依據(jù) 管理承諾和 管理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使公司資源得到高效利用，降低成本，提高效益。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)方式可采用：自學(xué)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、邀請(qǐng)專家講課等。 生產(chǎn)和檢測設(shè)備 設(shè)備處根據(jù)生 產(chǎn)需要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)考察采購。 (2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。 內(nèi)銷處和外銷處分別建立內(nèi)銷和出口《合同登記表》。 相關(guān)記錄 ： 合同登記表 QMSR 銷 01 合同評(píng)審記錄 QMSR 銷 02 生產(chǎn)聯(lián)系單 QMSR 銷 — 03 顧客溝通 除了合同簽訂過程外，還可通過下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文件的處理（包括修改）、顧客反饋（包括抱怨）與顧客進(jìn)行溝通： (1)定期或不定期走訪； (2)直接聯(lián)系； (3)顧客文件的管理； (4)顧客的投訴和抱怨； (5)顧客參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視。 對(duì)臨時(shí)性采購，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。 當(dāng)公司或顧客要求到供方貨源處實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)收的安排和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)，分礦、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的方法包括：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號(hào)、區(qū)域、包裝嘜頭等。 禁止使用無合格證或標(biāo)識(shí)，以及檢定過期的檢測、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具。 從而進(jìn)一步對(duì)質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案和措施，經(jīng)管理評(píng)審，進(jìn)入實(shí)施。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核計(jì)劃編制和實(shí)施，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。 (3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量管理手冊(cè)、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。不符合程度包括： a)嚴(yán)重不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域控制失效等； b)一般不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。 相關(guān)記錄： 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 QMSR 質(zhì) 05 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 QMSR 質(zhì) 06 內(nèi)部審核檢查表 QMSR 質(zhì) 07 會(huì)議簽到表 QMSR 質(zhì) 08 現(xiàn)場審核記錄 QMSR 質(zhì) 09 不符合項(xiàng)報(bào)告 QMSR 質(zhì) 10 不符合項(xiàng)分布表 QMSR 質(zhì) 11 內(nèi)部審核報(bào)告 QMSR 質(zhì) 12 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部組織對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 不合格品控制 針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格品，對(duì)其進(jìn)行有效識(shí)別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對(duì)不合格品的存放、標(biāo)識(shí)、記錄作出規(guī)定。 相關(guān)記錄： 不合格評(píng)審處置記錄 QMSR 質(zhì) 13 微粉檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 15 氣流磨生產(chǎn)運(yùn)行記錄 QMSR 質(zhì) — 16 產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單 QMSR 質(zhì) — 17 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) 18 數(shù)據(jù)分析 根據(jù) ，以及 ，質(zhì)量部在管理評(píng)審前一個(gè)月組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)： (1) 對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)； (2) 預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢； e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果； 。 根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。 除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。質(zhì)量部組織審 核員對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核。 (3)審核組內(nèi)部會(huì)議 現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會(huì)。審核員不得審核自己的工作。 銷售部在每年管理評(píng)審前，對(duì)顧客滿意度測量、評(píng)價(jià)情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)匯總，作為管理評(píng)審的輸入之一。 (2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個(gè)過程的實(shí)際情況與文件的符合程度。 檢定和校準(zhǔn) 設(shè)備處負(fù)責(zé)制定年度周期檢定計(jì)劃，確保使用的檢測、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，送交國家法定機(jī)構(gòu)檢定。 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫成品的檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為區(qū)別不同的產(chǎn)品， 防止其混用和誤用 ，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收結(jié)果可作為供方業(yè)績的記載。 外銷處根據(jù)出口合同