【正文】 糾正措施按照 。 糾正措施實施需要較長時間、經(jīng)跟蹤審核驗證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實施。 (2)審核組長編制內(nèi)部審核實施計劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時間安排和其他要求。 (3)已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實際效果。 檢測狀態(tài)包括：待檢、 待處理、合格、不合格。原則上，將驗收不合格情況記載于委托協(xié)議背面，無記載的視為驗收合格。 合同形式 (1)正式文本； (2)來自顧客的訂單 ； (3)傳真。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品實現(xiàn)包括：采礦、制粉等，對其策劃主要包括 (1)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求：包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、交期等。 由于某些工作原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后可臨時增加或刪減培訓(xùn)項目。 實施 總經(jīng)理主持管理評審 會議，總經(jīng)理有重大事情不能主持時，可委托副總經(jīng)理主持。 c） 定期召開總經(jīng)理辦公會議、見面會，作為公司決策層的溝通方式。 技術(shù)安全處 a） 根據(jù)地質(zhì)勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質(zhì)儲量進行分礦的生產(chǎn)設(shè)計，確定開采方式和采礦方法； b） 每季度編制各分礦的采掘設(shè)計圖，指導(dǎo)分礦按設(shè)計要求有計劃、有秩序、合理地進行采礦生產(chǎn)，每月末對地探、采準(zhǔn)的完成情況進行驗收。各部門和公司 員工達成共識后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實施。 (3)按計劃進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)。該清單應(yīng)根據(jù)實際記錄的增減及時更新，或作出適當(dāng)標(biāo)識。 文件發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時識別并及時更換或回收。 控制程序 文件的標(biāo)識 公司編制的內(nèi)部文件，應(yīng)在文件上注明“遼寧艾?；邢薰尽?、“ AIHAI”字樣或其它能明顯識別內(nèi)部文件的識別標(biāo)志；外來文件不另加標(biāo)識。 質(zhì)量部應(yīng)建 立并保存質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄。 管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 1999 年 2 月通過中國進出口質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC） ISO9002:1994 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 20xx 年 1 月 1 日完成ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系的換版。 授權(quán)質(zhì)量部長盧繼成為公司管理者代表，負責(zé)本手冊 規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。 (2)構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)。 質(zhì)量手冊的持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊移交手續(xù)。以換頁或劃改方式進行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改控制頁上注明修改情況。 下列情況，應(yīng)考慮對現(xiàn)有文件的適宜性進行評審： a) 上級規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整； c) 提出改進要求； d) 采取糾正或預(yù)防措施； e) 其他適用的情況。 將收集的記錄及時進行整理、裝訂、歸檔保存。 (3)成為制訂與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo) 與框架。 設(shè)備處 a)負責(zé)生產(chǎn)和檢測設(shè)備的采購、驗收、檢定、維修和監(jiān)督管理。 e） 負責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠的日常管理工作。 相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)信息，參與管理評審，并負責(zé)本部門改進措施的落實。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。 相關(guān)記錄 ： 年度培訓(xùn)計劃 QMSR 人 01 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 財務(wù)提供 管理承諾 管理評審輸出 培訓(xùn)實施方案 QMSR 人 03 培訓(xùn)記錄 QMSR 人 04 資格證登記表 QMSR 人 05 年度培訓(xùn)總結(jié) QMSR 人 06 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 公司負責(zé)配備適宜的辦公樓、廠房、實驗室、貨場，為內(nèi)部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設(shè)施。 這些要求均以技術(shù)文件方式進行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實現(xiàn)下述過程的依據(jù) 。 根據(jù)采購產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度， 決定對合格供方的控制，主要包括： (1) 年度業(yè)績評價； (2)對年度評價不合格的供方，采取幫助扶持使其達到要求，或停止采購或外委。 質(zhì)檢中心對過程及過程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品防護 成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護采取有效的 措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 (3)不滿意。 審核實施 (1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗崗位對質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。 糾正措施 職責(zé) 管理者代表負責(zé)糾正措施的組織和領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量部負責(zé)確定是否采取糾正措施； 相關(guān)部門負責(zé)制定糾正措施并組織實施。 控制程序 識別 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證的不合格品，應(yīng)在有關(guān)檢驗或驗證記錄中記載。 (4)末次會議 審核組長主持召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結(jié)果。 控制程序 年度審核計劃 質(zhì)量部 每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于 18 個月。 檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。 應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗或驗收狀態(tài)加以標(biāo)識。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定 的要求進行檢驗，倉儲部驗收。 （ 2） 對符合公司《常規(guī)銷售標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》合同，實施個人評審，可不保留評審記錄。 設(shè)備進廠后，設(shè)備處會同有關(guān)部門進行驗收，確保設(shè)備符合要求。 人力資源 總則 從工作需要出發(fā)，確保每個崗位員工均應(yīng)具備應(yīng)有的態(tài)度、知識、技能。 管理評審方式：一般采用會議評審，必要時，可以進行現(xiàn)場評審。 b) 負責(zé)包裝物、主要原輔材料驗收、入庫、貯存、防護、出庫的管理工作。 銷售部 a） 負責(zé)公司的產(chǎn)品銷售及合同評審，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)； b） 負責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息； c） 負責(zé)售后服務(wù)工作，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d） 負責(zé)顧客滿意度的測量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)提供依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測量、分析和改進的主要依據(jù)之一，也作為每個過程運作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 利用 記錄原則上不對外公開。 公司使用的記錄格式的編號辦法為： QMSR□－□ 順序號 部門代號 部門代號： 用部門的一個漢字代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。 接受并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。 編制和審批 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 遼 寧艾?；邢薰? Liaoning Aihai Talc Co., Ltd. 質(zhì)量管理體系文件 Quality Management System Document 質(zhì)量管理手冊 Quality Management Mannual 文件編號： QMSM01 版 本 號：第 2 版 持 有 人： 編寫 ： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 發(fā)布日 期： 20xx 年 6 月 1 日 生效日期： 20xx 年 6 月 1 日 目 錄 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ...............................................................................................4 前言 ........................................................................................................................5 頒布令 ....................................................................................................... ............6 1 目的及適用范圍 .......................................................................................................7 2 術(shù)語、縮略語及定義 ................................................................................................8 3 質(zhì)量管理原則 ...........................................................................................................9 4 質(zhì)量管理體系 .........................................................................................................10 總要求 ...............................................................................................................10 文件要求 ............................................................................................................11 總則 .................................................................................................................11 質(zhì)量手冊 ..........................................................................................................11 文件控制 .........................................................................................................12 記錄控制 .........................................................................................................14 5 管理職責(zé) .................................................................................................................16 管理承諾 ..........................................................................................................16 以顧客為關(guān)注焦點 ............................................................................................16 質(zhì)量方針 ............................................................................................................17 策劃 .......................................................................................