【正文】 ，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經總經理或其授權人批準。 合同要求變更時，應更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時以《生產聯(lián)系單》的形式通知相關部門。 資源提供 質量目標 顧客滿意度分析 產品實現(xiàn)策劃 顧客溝通 售前服務 產品要求的確定 與產品有關要求評審 簽訂合同 采購 生產、銷售、服務 監(jiān)視和測量裝置控制 顧客意見收集 與 產品有關的要求的評審 合同評審 在與顧客達成合同前，銷售部組織對與產品有關的要求進行評審。 技術安全處 負責生產現(xiàn)場的安全管理。 制粉廠、分礦負責生產設備的日常管理、維護、維修。 培訓 培訓計劃 人力資源部每年年底征求和匯總各部門的員工培 訓需求，結合公司實際，編制年度培訓計劃，經領導批準后組織實施。驗證記錄交質量部保存，作為下次管理評審的輸入之一。 各部門按規(guī)定時間準備好評審計劃列出的資料。 下列情況，總經理決定追加管理評審： (1)有關的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化； (2)組織運行方式發(fā)生重大變化； (3)組織機構或職能發(fā)生重大變化； (4)質量方針發(fā)生重大變化； (5)出現(xiàn)重大質量事故、違法違紀案件 。 b） 通過內部通訊手段進行日常經營業(yè)務的溝通。 制粉廠 負責按生產聯(lián)系單組織生產，并對生產設備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質量、成品運輸、貯存、裝卸的符合性負責。 e) 負責技術安全處、各分礦的管理工作。 c)負責公司設備的維護和大、中修工作。 總經理組織相關各部門進行討論，并責成管理者代表針對各方面要求對體系進行調整，保持質量管理體系的完整性。 (5)有較長時間的適用性。 (2)組織各部門擬定并批準與公司實際及發(fā)展要求相適應的質量目標，對于不相適應的部分及時給以修訂和協(xié)調。 記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經歷記錄等。 質量部根據(jù)各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司 記錄管理清單。 相關記錄： 文件發(fā)放記錄 QMSR 公 01 文件歸檔記錄 QMSR 公 02 有效文件清單 QMSR 公 03 文件借閱 /復制記錄 QMSR 公 04 記錄控制 職責 各職能部門負責與本部門業(yè)務相關記錄的控制和管理。 質量手冊（包含程序文件）由質量部負責發(fā)放，其它文件由文件主要實施部門負責 發(fā)放。 注：計劃類文件，由于其時效性，過期自動作廢，不必加注“作廢”標識。 各部門負責管轄范圍內文件的控制。 修改和換版 遇下列情況時，應考慮對質量手冊進行修改或換版： (1)有關政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時； (2)質量手冊所依據(jù)的標準有修改時； (3)公司組織機構發(fā)生變化時； (4)公司業(yè)務范圍發(fā)生較大變化時； (5)發(fā)現(xiàn)質量手冊中有缺陷時； (6)其它認為需要修改或換版的情況。需要增加發(fā)放范圍時需得到管理者代表的批準。 注釋： 增值活動 信息流 圖 1 － 基于過程的質量管理體系模式 根據(jù)上述要求將產品實現(xiàn)總過程分成相互銜接的，責任分配明晰的過程，質量管理運行控制總過程除了標準所要求的形成文件的 6 個程序外，設置控制過程，針對這些過程和程序都按標準（ ）總要求提出的 6 個方面形成文件和相應組織保證，并得到有效管理。 過程方法 將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。 本手冊根據(jù) ISO9001:20xx 標準的要求，描述了公司的質量管理體系的構成和原則要求，這 些原則和要求適用于公司滑石產品的生產制造和服務的活動。 公司以礦產資源儲量大、產品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質而稱著于世。公司是全國滑石行業(yè)中最大的合資企業(yè)，是中國滑石出口基地之一，生產工藝 設備先進、技術力量雄厚、檢測手段完備，產品質量穩(wěn)定、可靠，在全國同行業(yè)中處于領先地位。 總經理： 1 目的及適用范圍 有效應用 ISO9000 標準的基本原理和要求，規(guī)范公司滑石產品的生產制造和服務的等各項工作，更好地為滿足顧客要求。 全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 根據(jù)以往質量管理的經驗，為使體系的運行質量不斷提高，對下列關鍵環(huán)節(jié)加強控制和持續(xù)改進： (1)對顧客要求的收集和理解； (2)采購與外包的控制； (3)工藝及流程的標準化； (4)銷售與服務質量； (5)動力、工裝、 設備及生產環(huán)境的不斷改善。 質量部負責質量手冊的發(fā)放，發(fā)放范圍為：總經理、副總經理、各部門負責人。 外單位人員借閱質量手冊時，須經管理者代表 批準。 文件控制 職責 質量部負責質量管理手冊（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國際和國家標準等）。 作廢的內部文件，應由發(fā)放部門收回銷 毀，保留時應加注“作廢”標識；外部作廢文件，由質量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。需用手寫或復印件方式發(fā)放使用時，應保持文件的清晰、確保不引起誤解。 文件修改后，應按 的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。 記錄應有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。 相關記錄：記錄管理清單 QMSR 公 05 5 管理職責 邏輯結構圖 管理承諾 總經理有 計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能完善，正確地提供證明體系運行有效的一系列證據(jù)： (1)以多種方式向各部門及全體員工 傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關方要求的重要性： a)年度培訓計劃中可將這些活動作為內容之一； b)總經理 及公司主要負責人直接參與產品質量，顧客滿意度分析，質量管理體系運行評價等活動； c)通過各種媒體、方式宣傳，鼓勵全體員工參加討論； d)表彰、批評和處理。 (4)在公司內易于溝通并得到贊同與理解。 (2) 完善的組織體系。 b)負責部分備品、備件的加工及設備技術改造工作。 采礦部 a）貫徹執(zhí)行公司生產經營方針，定期召開采礦生產經營分析 會； b）負責制定公司的采礦生產作業(yè)計劃，并監(jiān)督付諸實施； c) 負責處理生產過程中出現(xiàn)的技術、安全及原礦產品質量等問題； d) 對公司采購的采礦生產所需主要原輔材料的質量進行監(jiān)督使用。 質檢中心 a） 負責公司原礦半成品和成品的檢驗工作，并 對產品進行質量確認，簽發(fā)產品檢驗證； b） 負責檢測設備的使用、維護； c） 配合銷售部做好客戶滿意度測量與分析； d） 負責對包裝物進行檢驗。 內部溝通 為確保質量管理體系的有效性 進行溝通： a） 法律法規(guī)和有關要求有變化時，應及時傳達至相關部門和人員，需要時，應通過公告、信函、會議等形式傳達至相關部門。 評 審程序 時間和頻次 每年至少進行 1 次管理評審，管理評審間隔不超過 18 個月。 準備工作 管理評審計劃提前一周發(fā)放至參加評審的部門或人員。 管理者代表或其委托內部審核員，對管理評審后續(xù)措施的實施結果進行 驗證。 招聘、調配 人力資源部根據(jù)各部門提出的人力需求申請和標準，負責組織招聘和配置合適人員。 設備處負責生產和檢測設備的采購、檢定、維修和監(jiān)督管理。 相關記錄 設備驗收報告 QMSR 設 03 年度設備大修及購置計劃 QMSR 設 11 工作環(huán)境 公司確保為辦公、生產和檢測提供適宜的工作條件。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 公司應充分了解與產品有關的各種要求，包括： (1)產品性能各種指標； (2)產品的使用要求； (3)產品的價格與服務，交付期限，售后服務的具體要求； (4)顧客沒有明示，但從上述要求中必然會導出的各種要求； (5)與產品相關的法律、法規(guī)要求； (6)公司領導和各部門針對相關產品提出的各種要求。 在接受顧客未形成文件的要求時，應通過溝通的方式取得顧客確認。 采購信息 銷售部根據(jù)合同的要求，對擬采購包裝物編制 《生產聯(lián)系單》 ，經總經理或其授權人批準后，下達到采購部，由采購部傳遞給供方，并實施采購。 外 委業(yè)務完成后，外銷處對外委結果進行驗收。 生產和服務提供的確認 公司不存在 ISO9001:20xx 標準 規(guī)定的特殊過程。 倉儲部負責成品，倉儲部分礦負責臨時存放的半成品的檢測狀態(tài)標識。 監(jiān)視和測量裝置的控制 配備 質檢中心根據(jù)質量檢驗和測量的實際需要，提出購置與檢測要求相適應的檢測裝置（包括檢測、試驗儀器），并組織采購，設備處負責建立檢測設備臺帳。 相關記錄： 檢測設備臺帳 QMSR 設 02 年度周期檢定計劃 QMSR 設 06 8 檢查、分析和改進 邏輯結構圖 總則 公司對質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量以及對外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量： (1) 產品滿足顧客要求的程度。 當測量和評價結果低于質量目標規(guī)定的顧客滿意度，內銷處和外銷處按 和 相應對策。 審核準備 現(xiàn)場審核前，完成下列工作： (1)內部審核員應經過培訓并獲得必要的審核資格。 (2)審核員根據(jù)審核實施計劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實。 糾正措施和跟蹤審核 責任部門在接到不符合項報告一周內，針對不符合項的性質和原因，制定并實施糾正措施。所形成的記錄按 進行匯總。 不合格經返工后，需經質檢中心進行驗證。 控制程序 采取糾正措施的原則： (1)與所遇到問題的影響程度相適應； (2)不是對有不合格均采取糾正措施，應分析不合格的類別和性質； (3)對重大的、有傾向性的、共性的 不合格和內外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 上述信息作為管理評審（見 ）的輸入內容之一。 職責 質檢中心負責過程和最終檢驗，并負責不合格品處置后的驗證，不合格品涉及部門負責對不合格品進行處置。 各部門按質量管理體系文件要求，正確 填報各項記錄， 要求對這些數(shù)據(jù)進行匯總，并按 內部審核進行運作。 c)觀察項：潛在不符合的事實。對文件進行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。 各部門配合開展內部審核，并負責與本部門相關的糾正措施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 產品實現(xiàn)過 程 外部信息收集 內部審核 過程監(jiān)視和測量 產品監(jiān)視和測量 顧客滿意度 其他相關方信息 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 糾正措施 預防措施 管理評審 內銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內和國 外顧客滿意或不滿意的信息： (1)顧客投訴或抱怨； (2)顧客需求的變化； (3)法律、法規(guī)的變化； (4)顧客對交付后服務的反饋； (5) 顧客的意見和建議； 了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質量反饋檔案。 使用、維護與保養(yǎng) 質 檢中心負責對檢測、試驗儀器的使用和維護。 顧客財產 公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產品的情況。 對與有可追溯性要求的場合，應作出唯一性標識 ， 并在相關記錄中表述。 相關記錄 ： 供方評價記錄 QMSR 供 01 合格供方名錄 QMSR 供 02 合格供方業(yè)績評價記錄 QMSR 供 03 訂 單 QMSR 銷 — 10 坑木、小桿檢驗記錄 QMSR 質 — 28 包裝物檢驗記錄 QMSR 質 — 27 供方評價記錄 QMSR 銷 06 委托協(xié)議 QMSR 銷 07 生產和服務提供 邏輯結構圖 生產和服務提供的控制 公司生產與服務提供，共由三部分組成： (1)礦石采掘 (2)滑石粉生產 (3)根據(jù)要求提供服務 過程作業(yè)指導性文件有《采礦技術操作規(guī)程》、《安全技術操作規(guī)程》、《設備操作規(guī)程》、《制粉技術操作規(guī)程》等。 采購、外委信息（申請、計劃、合同等）應包括 ： (1) 采購、外委的產品、業(yè)務的名稱、數(shù)量、規(guī)格 /型號等； (2) 采購、外委的產品、業(yè)務的驗收要求； (3) 采購、外委項目