【正文】 ，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 合同要求變更時(shí)，應(yīng)更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時(shí)以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門。 資源提供 質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度分析 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 顧客溝通 售前服務(wù) 產(chǎn)品要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審 簽訂合同 采購 生產(chǎn)、銷售、服務(wù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 顧客意見收集 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 合同評(píng)審 在與顧客達(dá)成合同前，銷售部組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)安全處 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。 制粉廠、分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、維修。 培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部每年年底征求和匯總各部門的員工培 訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。驗(yàn)證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 各部門按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)備好評(píng)審計(jì)劃列出的資料。 下列情況，總經(jīng)理決定追加管理評(píng)審： (1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化； (2)組織運(yùn)行方式發(fā)生重大變化； (3)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化； (4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化； (5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件 。 b） 通過內(nèi)部通訊手段進(jìn)行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。 制粉廠 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運(yùn)輸、貯存、裝卸的符合性負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的管理工作。 c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)和大、中修工作。 總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 (5)有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。 (2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于不相適應(yīng)的部分及時(shí)給以修訂和協(xié)調(diào)。 記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。 質(zhì)量部根據(jù)各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司 記錄管理清單。 相關(guān)記錄： 文件發(fā)放記錄 QMSR 公 01 文件歸檔記錄 QMSR 公 02 有效文件清單 QMSR 公 03 文件借閱 /復(fù)制記錄 QMSR 公 04 記錄控制 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的控制和管理。 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，其它文件由文件主要實(shí)施部門負(fù)責(zé) 發(fā)放。 注：計(jì)劃類文件，由于其時(shí)效性，過期自動(dòng)作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識(shí)。 各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)文件的控制。 修改和換版 遇下列情況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改或換版： (1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； (2)質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)； (3)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)； (4)公司業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)； (5)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中有缺陷時(shí)； (6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。需要增加發(fā)放范圍時(shí)需得到管理者代表的批準(zhǔn)。 注釋： 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 － 基于過程的質(zhì)量管理體系模式 根據(jù)上述要求將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過程，質(zhì)量管理運(yùn)行控制總過程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的 6 個(gè)程序外，設(shè)置控制過程，針對(duì)這些過程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（ ）總要求提出的 6 個(gè)方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效管理。 過程方法 將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量管理體系的構(gòu)成和原則要求，這 些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動(dòng)。 公司以礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。公司是全國滑石行業(yè)中最大的合資企業(yè)，是中國滑石出口基地之一，生產(chǎn)工藝 設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在全國同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 總經(jīng)理： 1 目的及適用范圍 有效應(yīng)用 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的基本原理和要求，規(guī)范公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的等各項(xiàng)工作，更好地為滿足顧客要求。 全員參與 各級(jí)人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 根據(jù)以往質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，對(duì)下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制和持續(xù)改進(jìn)： (1)對(duì)顧客要求的收集和理解； (2)采購與外包的控制； (3)工藝及流程的標(biāo)準(zhǔn)化； (4)銷售與服務(wù)質(zhì)量； (5)動(dòng)力、工裝、 設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，發(fā)放范圍為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。 外單位人員借閱質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)。 文件控制 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國際和國家標(biāo)準(zhǔn)等）。 作廢的內(nèi)部文件，應(yīng)由發(fā)放部門收回銷 毀，保留時(shí)應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識(shí)；外部作廢文件，由質(zhì)量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。需用手寫或復(fù)印件方式發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)保持文件的清晰、確保不引起誤解。 文件修改后，應(yīng)按 的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。 記錄應(yīng)有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。 相關(guān)記錄：記錄管理清單 QMSR 公 05 5 管理職責(zé) 邏輯結(jié)構(gòu)圖 管理承諾 總經(jīng)理有 計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能完善，正確地提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)： (1)以多種方式向各部門及全體員工 傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性： a)年度培訓(xùn)計(jì)劃中可將這些活動(dòng)作為內(nèi)容之一； b)總經(jīng)理 及公司主要負(fù)責(zé)人直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意度分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； c)通過各種媒體、方式宣傳，鼓勵(lì)全體員工參加討論； d)表彰、批評(píng)和處理。 (4)在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。 (2) 完善的組織體系。 b)負(fù)責(zé)部分備品、備件的加工及設(shè)備技術(shù)改造工作。 采礦部 a）貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營方針，定期召開采礦生產(chǎn)經(jīng)營分析 會(huì)； b）負(fù)責(zé)制定公司的采礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并監(jiān)督付諸實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、安全及原礦產(chǎn)品質(zhì)量等問題； d) 對(duì)公司采購的采礦生產(chǎn)所需主要原輔材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督使用。 質(zhì)檢中心 a） 負(fù)責(zé)公司原礦半成品和成品的檢驗(yàn)工作，并 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)證； b） 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)； c） 配合銷售部做好客戶滿意度測(cè)量與分析； d） 負(fù)責(zé)對(duì)包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性 進(jìn)行溝通： a） 法律法規(guī)和有關(guān)要求有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門和人員，需要時(shí)，應(yīng)通過公告、信函、會(huì)議等形式傳達(dá)至相關(guān)部門。 評(píng) 審程序 時(shí)間和頻次 每年至少進(jìn)行 1 次管理評(píng)審，管理評(píng)審間隔不超過 18 個(gè)月。 準(zhǔn)備工作 管理評(píng)審計(jì)劃提前一周發(fā)放至參加評(píng)審的部門或人員。 管理者代表或其委托內(nèi)部審核員，對(duì)管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行 驗(yàn)證。 招聘、調(diào)配 人力資源部根據(jù)各部門提出的人力需求申請(qǐng)和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織招聘和配置合適人員。 設(shè)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購、檢定、維修和監(jiān)督管理。 相關(guān)記錄 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 QMSR 設(shè) 03 年度設(shè)備大修及購置計(jì)劃 QMSR 設(shè) 11 工作環(huán)境 公司確保為辦公、生產(chǎn)和檢測(cè)提供適宜的工作條件。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求，包括： (1)產(chǎn)品性能各種指標(biāo)； (2)產(chǎn)品的使用要求； (3)產(chǎn)品的價(jià)格與服務(wù)，交付期限，售后服務(wù)的具體要求； (4)顧客沒有明示，但從上述要求中必然會(huì)導(dǎo)出的各種要求； (5)與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求； (6)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門針對(duì)相關(guān)產(chǎn)品提出的各種要求。 在接受顧客未形成文件的要求時(shí)，應(yīng)通過溝通的方式取得顧客確認(rèn)。 采購信息 銷售部根據(jù)合同的要求，對(duì)擬采購包裝物編制 《生產(chǎn)聯(lián)系單》 ，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，下達(dá)到采購部，由采購部傳遞給供方，并實(shí)施采購。 外 委業(yè)務(wù)完成后，外銷處對(duì)外委結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 公司不存在 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的特殊過程。 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品，倉儲(chǔ)部分礦負(fù)責(zé)臨時(shí)存放的半成品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 配備 質(zhì)檢中心根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量的實(shí)際需要，提出購置與檢測(cè)要求相適應(yīng)的檢測(cè)裝置（包括檢測(cè)、試驗(yàn)儀器），并組織采購，設(shè)備處負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。 相關(guān)記錄： 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 QMSR 設(shè) 02 年度周期檢定計(jì)劃 QMSR 設(shè) 06 8 檢查、分析和改進(jìn) 邏輯結(jié)構(gòu)圖 總則 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量以及對(duì)外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來分析度量： (1) 產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。 當(dāng)測(cè)量和評(píng)價(jià)結(jié)果低于質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的顧客滿意度，內(nèi)銷處和外銷處按 和 相應(yīng)對(duì)策。 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核前，完成下列工作： (1)內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并獲得必要的審核資格。 (2)審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)。 糾正措施和跟蹤審核 責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告一周內(nèi)，針對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和原因，制定并實(shí)施糾正措施。所形成的記錄按 進(jìn)行匯總。 不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。 控制程序 采取糾正措施的原則： (1)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)； (2)不是對(duì)有不合格均采取糾正措施，應(yīng)分析不合格的類別和性質(zhì)； (3)對(duì)重大的、有傾向性的、共性的 不合格和內(nèi)外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 上述信息作為管理評(píng)審（見 ）的輸入內(nèi)容之一。 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程和最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品處置后的驗(yàn)證，不合格品涉及部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 各部門按質(zhì)量管理體系文件要求，正確 填報(bào)各項(xiàng)記錄， 要求對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并按 內(nèi)部審核進(jìn)行運(yùn)作。 c)觀察項(xiàng)：潛在不符合的事實(shí)。對(duì)文件進(jìn)行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。 各部門配合開展內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的糾正措施。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程 外部信息收集 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 其他相關(guān)方信息 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 管理評(píng)審 內(nèi)銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國 外顧客滿意或不滿意的信息： (1)顧客投訴或抱怨； (2)顧客需求的變化； (3)法律、法規(guī)的變化； (4)顧客對(duì)交付后服務(wù)的反饋； (5) 顧客的意見和建議； 了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。 使用、維護(hù)與保養(yǎng) 質(zhì) 檢中心負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)儀器的使用和維護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。 對(duì)與有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)作出唯一性標(biāo)識(shí) ， 并在相關(guān)記錄中表述。 相關(guān)記錄 ： 供方評(píng)價(jià)記錄 QMSR 供 01 合格供方名錄 QMSR 供 02 合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄 QMSR 供 03 訂 單 QMSR 銷 — 10 坑木、小桿檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 28 包裝物檢驗(yàn)記錄 QMSR 質(zhì) — 27 供方評(píng)價(jià)記錄 QMSR 銷 06 委托協(xié)議 QMSR 銷 07 生產(chǎn)和服務(wù)提供 邏輯結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司生產(chǎn)與服務(wù)提供，共由三部分組成： (1)礦石采掘 (2)滑石粉生產(chǎn) (3)根據(jù)要求提供服務(wù) 過程作業(yè)指導(dǎo)性文件有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。 采購、外委信息（申請(qǐng)、計(jì)劃、合同等）應(yīng)包括 ： (1) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格 /型號(hào)等； (2) 采購、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的驗(yàn)收要求； (3) 采購、外委項(xiàng)目