【導讀】件均為有效文件。適用于與質(zhì)量保證體系有關的文件控制。3．1總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量保證手冊。3．2管理者代表審核質(zhì)量保證手冊。3．3辦公室負責體系文件的定期評審。3．4各部門負責本部門相關體系文件編制、使用、整理、歸檔保管。4．1．1質(zhì)量保證手冊由辦公室備案保存。a)質(zhì)量保證手冊:公司代號DX/ZL-D-年號,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。d)部門代號規(guī)定：資源部—ZY，工程部—GC，辦公室—ZB。c)文件發(fā)放和回收應有記錄，并確保各場合得到的文件是適用的版本?？?，“受控”文件應加蓋“受控”章，并跟蹤更改。c)已更改的原文件由相關部門收回,確保有效文件的唯一性。a)所有失效或作廢文件,相關部門及時從使用場所撤出,蓋“作廢”章。a)質(zhì)量記錄由各部門負責編制,編號并執(zhí)行《文件控制程序》。措施進行跟蹤驗證。的糾正、預防措施。評審目的、時間、依據(jù)、內(nèi)容及重點參加人員等。c)工程施工的符合性、過程、測量和監(jiān)控的結(jié)果。

　　

【正文】 不合格》標簽 ,屬嚴重不合格的將《進貨檢驗記錄》轉(zhuǎn)辦公室作退貨處理。 b).屬一般不合格但可以揀用的應按樣品揀出，揀出的不合格品作退貨處理 c).一般不合格且非重要物資而作讓步接收，經(jīng)工程部批準在標簽上 注“讓步接收”，直接發(fā)給施工單位。 4． 3 施工過程不合格的處理。 a).對一般不合格可以返修達到標準要求 ,返修后已經(jīng)合格 ,經(jīng)檢驗可當作合格 。返修后仍不合格但不影響安全質(zhì)量的可讓步接收 ,返修后仍不合格且影響安全質(zhì)量應予報廢。 b).對嚴重不合格且不能返修應報廢。 c).合格品 、 不合格品 和 待處理品應分開存放，并有標識。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1320xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 25 頁 共 2 頁 4． 4 交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，都應當成質(zhì)量事故來處理。屬一般不合格且可修復的應由工程部立即派員工處理修復，屬嚴重不合格應按程序更換或賠償，工程部應采取糾正和預防措施，執(zhí)行《改進控制程序》。辦公室應及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 5．相關文件 5． 1《改進控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《進貨檢驗記錄》 6． 2《隨工單》 6． 3《質(zhì)量檢驗記錄》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1420xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 26 頁 共 1 頁 1數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序 根據(jù)公司不斷發(fā)展的需要，逐步建立健全數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析制度 ,采用國家公布的質(zhì)量控制、檢驗抽樣標準和數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法進行。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1520xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 27 頁 共 2 頁 1改進控制程序 1．目的 采取有效改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。 2．適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實 施和驗證。 3．職責 3． 1 工程部負責對體系質(zhì)控改進和質(zhì)量策劃，簽發(fā)《糾正和預防措施處理單》，跟蹤驗證改進效果。 3． 2 各部門實施相應的改進、糾正預防措施。 3． 3 管理者代表負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 4．程序 工程部通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標貫徹、審核、分析結(jié)果和糾正預防措施的實施，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定改進的方向（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、新技術(shù)應用、資源配置、環(huán)境等），組織各部門策劃、編制《改進計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。無特殊情況，《改進計劃》每年至少一次。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 糾正措施用以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 4． 2． 2 識別和處理 出現(xiàn)下列問題時應分別由相關部門填寫《糾正和預防措施處理單》、確定責任部門，由責任部門分析并實施，填寫部門跟蹤驗證并簽名確認： a).工程施工過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時 。 b).管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 c).顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 。 d).內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時 。 f).供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時 。 g).其他不符合體系文件要求的情況。 其中： a) 、 b)、 f)、 g)由工程部填寫； c)、 e)由辦公室填寫； d) 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1520xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 28 頁 共 2 頁 由內(nèi)審組填寫。 4． 3 預防措施 4． 3． 1 預防措施用以消除潛在的不合格，防止不合格發(fā)生。 4． 3． 2 工程部及時收集和整理諸如供貨質(zhì)量統(tǒng)計、施工質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析，顧客滿意度調(diào)查等資料，并根據(jù)內(nèi)審報告、管理評審報告，糾正和預防措施執(zhí)行記錄等信息，發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實，召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門。下發(fā)《 糾正預防措施處理單》，并監(jiān)督驗證實施效果。 4． 4 糾正預防措施引起的體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》，重要的糾正、預防措施的相關記錄作為下次管理評審的輸入之一。 5．相關文件 5． 1《不合格控制程序》 《文件控制程序》 《改進計劃》 《糾正和預防措施處理單》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 29 共 2 頁 1接受監(jiān)督管理控制程序 （ 1）我公司向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門提交壓力管道安裝、改造、維修許可申請 ,接受該部門按照評審程序組織的審查。 （ 2）公司管理者代 表 組織各職能部門對公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系運行情況進行自查，同時接受國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；根據(jù)客戶及其他相關部門對質(zhì)量保證體系運行提出的反饋意見，有權(quán)對公司工程施工質(zhì)量進行隨時抽查，對違反法規(guī)及標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重的有權(quán)下令停工。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司的 壓力管道 安裝、改造、維修《質(zhì)量保證手冊》文件及 執(zhí)行情況提出修改意見和整改要求，并限期完成。 （ 4）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對公司質(zhì)量控制體系成員資格進行考核、評定，對不符合條件的接受調(diào)整意見。 （ 5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對公司質(zhì)量體系的運行狀況隨時進行監(jiān)督抽查。 （ 6）接受質(zhì)量監(jiān)督部門根據(jù)法規(guī)及相應標準對我公司進行安全質(zhì)量監(jiān)督。 2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （ 1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則，對壓力管道安裝、改造、維修施工過程進行監(jiān)督檢驗，并對其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗證書予以確認。 （ 2）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系有關文件進 行審查，但質(zhì)量監(jiān)督檢查部門應按要求予以保密。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系的運行控制進行監(jiān)督，對出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進行整改并驗證結(jié)果。 （ 4）管理者代表應組織各相關職能部門對我公司質(zhì)量保證體系運行定期抽查，并向質(zhì)量監(jiān)督部門作出書面報告；在壓力管道安裝、改造、維修許可證到期換證時，應如實向質(zhì)量監(jiān)督部門反映質(zhì)量體系的實際情況和問題。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 30 共 2 頁 （ 5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量體系進行質(zhì)量監(jiān)督檢驗的其它權(quán)利。 3．接受業(yè)主和第三方的監(jiān)督 檢驗 （ 1）接受業(yè)主（或授權(quán)委托第三方監(jiān)督 檢驗機構(gòu)）按合同要求對工程施工 質(zhì)量進行監(jiān)督，對我公司質(zhì)量保證體系的運行抽查，在施工工藝流程中指定檢查點，并在記錄報告中予以簽名確認，直至工程驗收。 （ 2）為業(yè)主和第三方提供查閱所需質(zhì)量體系文件，但業(yè)主和第三方應按要求負責保密。 （ 3）接受業(yè)主按合同提出附加檢查項目以及對不合格事項的處理和驗證要求。 （ 4）業(yè)主和第三方可以就我公司及相應部門質(zhì)量保證體系的 運行情況向安全監(jiān)察部門進行報告。 4．在接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主監(jiān)督的前提下，我公司相關職能部門應對安裝、改造、維修許可范圍內(nèi)質(zhì)量控制體系和運行中存在的問題進行經(jīng)常性檢查。 （ 1）按壓力管道安裝、改造、維修許可范圍及相應的法規(guī)、標準和《質(zhì)量保證手冊》的要求開展工程施工活動，按期履行換證再申請手續(xù)。 （ 2）向監(jiān)督檢驗機構(gòu)和業(yè)主或授權(quán)委托第三方監(jiān)督、檢驗機構(gòu)提供受控版本《質(zhì)量保證手冊》和必要的工作條件，以行使監(jiān)督檢驗任務。 （ 3）《質(zhì)量保證手冊》的修訂或質(zhì)量控制體系主要專業(yè)責任人員的調(diào)整應及時向質(zhì) 量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)報請備案。 （ 4）向質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)如實反映情況，杜絕任何弄虛作假行為。 （ 5）對質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)和業(yè)主檢查的意見和建議，要作出滿意的答復，并切實認真改進。 （ 6）辦公室具體負責與質(zhì)量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。