【正文】 施，編寫計劃和報告。 3．職責(zé) 3． 1 工程部負(fù)責(zé)對施工不合格環(huán)節(jié)的識別和跟蹤處理。屬一般不合格且可修復(fù)的應(yīng)由工程部立即派員工處理修復(fù)，屬嚴(yán)重不合格應(yīng)按程序更換或賠償，工程部應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進控制程序》。 f).供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時 。 （ 4）管理者代表應(yīng)組織各相關(guān)職能部門對我公司質(zhì)量保證體系運行定期抽查，并向質(zhì)量監(jiān)督部門作出書面報告；在壓力管道安裝、改造、維修許可證到期換證時，應(yīng)如實向質(zhì)量監(jiān)督部門反映質(zhì)量體系的實際情況和問題。 （ 6）辦公室具體負(fù)責(zé)與質(zhì)量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。 （ 6）接受質(zhì)量監(jiān)督部門根據(jù)法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對我公司進行安全質(zhì)量監(jiān)督。 b).管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 。返修后仍不合格但不影響安全質(zhì)量的可讓步接收 ,返修后仍不合格且影響安全質(zhì)量應(yīng)予報廢。 d).末次會議由組長主持，首次會議參加人員都參加、宣讀不符合項和內(nèi)審報告，指出完成糾正措施的日期等。對體系或其他部門需要改進的即發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并監(jiān)督執(zhí)行。 3．職責(zé) 工程部職責(zé) 對測量、監(jiān)控裝置進行校準(zhǔn)；對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的裝置跟蹤處理，對裝置操作人員進行培訓(xùn)考核和裝置的發(fā)放。 a).按施工組織設(shè)計或施工方案的流程進行 。 4． 3 采購產(chǎn)品的驗證 a).驗證活動包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、質(zhì)量證明文件等。 4． 4 合同執(zhí)行 合同 執(zhí)行過程中由辦公室負(fù)責(zé)將執(zhí)行情況及時與顧客溝通，交工后收集顧客的意見，妥善處理顧客投訴，并執(zhí)行《顧客滿意程度測評程序》。 3． 2 各部門按職責(zé)對工程施工項目的設(shè)計、施工進度、交工期、采購等進行評審。 4．程序 4． 1 對特定工程施工項目和合同應(yīng)進行策劃，策劃應(yīng)適用于運作要求并形成文件，如質(zhì)量計劃。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CX0520xx 壓力管道安裝改造維修：程序文件 第 9 頁共 2 頁 d).低值易耗品由倉庫辦理入庫手續(xù)。 4． 2 人員培訓(xùn) 對各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、新員工都要進行必要的培訓(xùn)。 b)總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論。 3． 3 辦公室制訂管理評審計劃、收集有關(guān)資料，對評審后的糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 b)需要銷毀的文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,辦公室指定專人銷毀。 4． 1． 2 二級質(zhì)量保證體系文件。 a) 工作標(biāo)準(zhǔn)：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）；崗位責(zé)任制及任職要求；技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢測規(guī)范等）；質(zhì)量記錄 等，由各部門負(fù)責(zé)保存。 5．相關(guān)文件 5． 1《質(zhì)量記錄控制文件》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件更改申請》 6． 3《文件銷毀申請》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0220xx 壓力管道安裝改造維修：程序文 件 第 4 頁共 1 頁 02．質(zhì)量記錄控制程序 1．目的 對質(zhì)量體系要求的記錄予以控制。 3． 4 各部門準(zhǔn)備、提供本部門工作有關(guān)的評審資料，實施評審中提出的糾正、預(yù)防措施。 4． 5 評審輸出包括 a)質(zhì)量體系的適宜性、有效性的評價。 4． 3 特殊工種人員培訓(xùn) a)焊工、電工、計量員、探傷人員必須取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證，持證上崗。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)工程部組織編寫主要設(shè)施的操作規(guī)程 ,張貼或發(fā)放給使用單位。 4． 2 在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃 a).引進、采用新材料、新工藝、新技術(shù)。 3． 3 總經(jīng)理審批特殊合同的評審表。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程度測評程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《合同評審表》 6． 2《合同》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0820xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 15 頁 共 2 頁 08．采購控制程序 1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 b).驗證方式可采用資源部進貨驗證、顧客在現(xiàn)場驗證、本公司在供方現(xiàn)場驗證等。 b).關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書 ,國家有規(guī)定的應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范進 行。 4．程序 4． 1 測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗收和初次校準(zhǔn) a).測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗收執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的有關(guān)條款。 4． 3 顧客檔案 辦公室對所有與之簽訂工程合同的顧客都應(yīng)建立詳細(xì)檔案，及時了解顧客需求，作好新服務(wù)準(zhǔn)備。 e).內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。 b).對嚴(yán)重不合格且不能返修應(yīng)報廢。 c).顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 。 2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （ 1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則，對壓力管道安裝、改造、維修施工過程進行監(jiān)督檢驗，并對其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗證書予以確認(rèn)。 。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系的運行控制進行監(jiān)督，對出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進行整改并驗證結(jié)果。 e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時 。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1320xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 25 頁 共 2 頁 4． 4 交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，都應(yīng)當(dāng)成質(zhì)量事故來處理。 2．適用范圍 適用對原材料，工程施工過程發(fā)生不合格的控制。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，選定審核組長和審核員，審核內(nèi)審計劃和審核報告。 4． 2 裝置的周期校準(zhǔn) a).工程部對每種裝置按規(guī)程規(guī)定和使用頻率確定校準(zhǔn)周期，每年十二月列出下年度校準(zhǔn)計劃，并按計劃實施。 c).過程確認(rèn)還包括公司現(xiàn)有設(shè)施采用的工藝方法和操作人員能否勝任，否則應(yīng)配備、培訓(xùn)和改進。 4． 4 采購資料由資源部負(fù)責(zé)保存和管理。 3．職責(zé) 3． 1 資源部負(fù)責(zé)對供方進行評價，根據(jù)業(yè)績建立供方檔案，編制《合格供方名錄》制定采購計劃、執(zhí)行采購作業(yè)。 b).顧客雖沒有明確要 求 ,但預(yù)期或設(shè)備使用所必要的要求 (潛在要求 ),應(yīng)作出承諾。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a).確定符合特定工程施工項目和合同的質(zhì)量目標(biāo)。 b)資源部規(guī)定設(shè)施保養(yǎng)項目 ,或直接寫在操作規(guī)程上。 4． 4 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工檔案（含培訓(xùn)）。 c)資源的滿足程度進行評價。 b)辦公室提前一個月擬訂《管理評審計劃》 ,按程序?qū)徟?,內(nèi)容包括評審目的、時間、依據(jù)、內(nèi)容及重點 參加人員等。 3．職責(zé) a) 各部門負(fù)責(zé)編制本部門的質(zhì)量記錄格式并收集、整理和保管。 C)公司級管理文件、行政管理制度、外來文件、法律法規(guī)性文件由辦公室負(fù)責(zé)保存。 3． 4 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)體系文件編制、使用、整理、歸檔保管。 c)已更改的原文件由相關(guān)部門收回 ,確保有效文件的唯一性。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 c)參加人員已確定并下發(fā)《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛拖嚓P(guān)文件資料。 b)人員應(yīng)具備有勝任該崗位的能力和資格，包括學(xué)歷、職稱、技術(shù)專長、資質(zhì)和工作年限等。 b).驗收不合格的設(shè)施，資源部盡快與相關(guān)單位協(xié)商，提出處理結(jié)果并記錄在《設(shè)施驗收單》上，重要設(shè)施的處理結(jié)果應(yīng)報告總經(jīng)理。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)對各部門的質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量計劃》 6． 2《質(zhì)量計劃檢查表》 6． 3《修改申請》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0720xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 12 頁 共 3 頁 07．合同評審控制程序 1．目的 對合同中顧客的要求和期望做出規(guī)定，并加以實施和保持。 4． 3． 3 由于某種原因?qū)贤心撤N要求需要變更時，由辦公室負(fù)責(zé)和顧客協(xié)商一致，通過有關(guān)部門，并按《文件控制程序》處理。 貴