【正文】 a)無法修復或無使用價值的 設施由資源部報總經(jīng)理批準后報廢 ,并在《施工設施一覽表》中注明報廢日期?？偟囊笫亲龊檬┕がF(xiàn)場的維護、防雨、防潮；配備必要的通風、消防；對設施進行定置管理；確保員工施工符合安全、衛(wèi)生和勞動法規(guī)要求。 3． 2 辦公室負責對各部門的質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 b).合同中顧客有特殊要求的施工項目。 d).確定驗收標準。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 11 頁 共 2 頁 4． 5 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 5． 1 各部門應按質量計劃的規(guī)定和要求進行控制，并將執(zhí)行情況及時反饋到辦公室。 5．相關文件 《文件控制程序》 6．質量記錄 6． 1《質量計劃》 6． 2《質量計劃檢查表》 6． 3《修改申請》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0720xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 12 頁 共 3 頁 07．合同評審控制程序 1．目的 對合同中顧客的要求和期望做出規(guī)定，并加以實施和保持。 4．程序 4． 1 辦公室負責收集匯總顧客對施工質量的需求和期望，主要包括： a).顧客明確的（含口頭）工程施工要求（如質量、交工期、保修、價格等）。 b).顧客沒有以文件形式提出的要求得到確認。 b).特殊合同：常規(guī)合 同以外的所有臨時性合同，該合同應進行評審。 4． 3． 3 由于某種原因對合同中某種要求需要變更時，由辦公室負責和顧客協(xié)商一致，通過有關部門，并按《文件控制程序》處理。 2．適用范圍 適用于工程施工所需原材料、閥門、管件、器材和另部件等的采購，對外加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇，評價和控制。 3． 4 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 c)第一次供應重要物資的供方，除提供證明材料外，必要時須經(jīng)樣品測試或試用，合格后才能供貨。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0820xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 16 頁 共 2 頁 c).第一次在合格供方采購重要物資，應簽訂《合同》，并明確品名、規(guī)格、質量要求、技術標準、驗收條件、供貨期及違約責任等條款。 c).顧客驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 3．職責 3． 1 資源部負責施工過程控制，設施維護保養(yǎng)。 3． 5 總經(jīng)理負責《施工進度計劃》審批 。 c).工程部檢查進度計劃執(zhí)行情況，及時協(xié)調并作好記錄，重大問題隨時向總經(jīng)理報告。若本公司無能力實施的，應請有資質的部門或人員來進行。 4． 3 工程施工 過程和交工應注意事項 a).從原材料、附件內部加工、貯存、運輸?shù)浇还さ母麟A段 ,都應有防護、防止生銹、變質、損壞和受到污染或錯用。 b).建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及設備的規(guī)格型號數(shù)量，了解設備的運行情況。 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1020xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 19 頁 共 2 頁 測量和監(jiān)控裝置控制程序 1．目的 對測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 b).驗收合格的裝置由工程部送國家計量部門校準，合格后方能使用并貼上表明狀態(tài)的唯一性標識，工程部對裝置進行編號，建立《測量監(jiān)控裝置履歷卡》，記錄編號、名稱、規(guī)格型號，精度等級，生產廠家，校準周期、校準日期，使用部位以及待校準、修理或報廢等。 b).無法修復的裝置經(jīng)總經(jīng)理確認，報總經(jīng)理批準報廢。 3．職責 3． 1 辦公室負責與顧客聯(lián)絡，處理顧客投訴，保存服務記錄，并組織對顧客滿意程度進行測評，確定顧客的 需求。 4． 2 顧客滿意程度測評 a).每年第四季度，辦公室根據(jù)收集的的信息匯總《顧客滿意程度匯總表》， 交工程部。 5．相關文件 5． 1《合同評審及控制程序》 6．質量記錄 6． 1《售出成品質量報告》 6． 2《顧客滿意程度匯總表》 6． 3《糾正和預防措施處理單》 6． 4《顧客檔案》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1220xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 22 頁 共 2 頁 1內部質量審核控制程序 1．目的 驗證質量保證體系的符合性、有效性 2．適用范圍 適用于質量保證體系所覆蓋的所有區(qū)域和要求。 4．程序 4． 1 辦公室負責策劃各部門年內審核方案，編制《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施，一般情況每年至少審核 一次，如有下列情況應及時組織審核： 組織機構、管理體系發(fā)生重大變換； 出現(xiàn)重大質量事故或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 法律、法規(guī)和其他外部要求變更； 接受第二、第三方審核前； 證書到期換證前。內容包括目的、范圍、依據(jù)、組成人員、時間安排、審核要點 等，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準實施。 b).現(xiàn)場審核是根據(jù)《內審檢查表》在現(xiàn)場進行審核，將體系不符合項填在表中，并填寫《 不符合報告》。 5．相關文件 5． 1《改進控制程序》 6．質量記錄 6． 1《年度內審計劃》 《審核實施計劃》 《內審檢查表》 《不符合報告》 《內部質量審核報告》 《會議簽到表》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1320xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 24 頁 共 2 頁 1不合格控制程序 對不合格工程施工環(huán)節(jié)進行識別和控制 ,防止不合格施工環(huán)節(jié)、控制點失控而交付使用。 3． 3 工程部負責對不合格項采取糾正措施。 b).一般不合格：個別或少量的或不影響設備安全性能的不合格。 4． 3 施工過程不合格的處理。 c).合格品 、 不合格品 和 待處理品應分開存放，并有標識。 5．相關文件 5． 1《改進控制程序》 6．質量記錄 6． 1《進貨檢驗記錄》 6． 2《隨工單》 6． 3《質量檢驗記錄》 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1420xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 26 頁 共 1 頁 1數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序 根據(jù)公司不斷發(fā)展的需要，逐步建立健全數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析制度 ,采用國家公布的質量控制、檢驗抽樣標準和數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法進行。 3． 2 各部門實施相應的改進、糾正預防措施。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 糾正措施用以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 d).內審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 其中： a) 、 b)、 f)、 g)由工程部填寫； c)、 e)由辦公室填寫； d) 貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1520xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 28 頁 共 2 頁 由內審組填寫。 4． 4 糾正預防措施引起的體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》，重要的糾正、預防措施的相關記錄作為下次管理評審的輸入之一。 （ 4）接受質量監(jiān)督檢查部門對公司質量控制體系成員資格進行考核、評定，對不符合條件的接受調整意見。 （ 2）接受質量監(jiān)督檢查部門對我公司質量保證體系有關文件進 行審查，但質量監(jiān)督檢查部門應按要求予以保密。 3．接受業(yè)主和第三方的監(jiān)督 檢驗 （ 1）接受業(yè)主（或授權委托第三方監(jiān)督 檢驗機構）按合同要求對工程施工 質量進行監(jiān)督，對我公司質量保證體系的運行抽查，在施工工藝流程中指定檢查點，并在記錄報告中予以簽名確認，直至工程驗收。 4．在接受質量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主監(jiān)督的前提下，我公司相關職能部門應對安裝、改造、維修許可范圍內質量控制體系和運行中存在的問題進行經(jīng)常性檢查。 （ 4）向質量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構如實反映情況，杜絕任何弄虛作