【正文】 定條款 有 有 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準工程要求評審表 簽定合同 無 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0720xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 14 頁 共 3 頁 4． 2． 4 對特殊合同，除辦公室進行評審?fù)?，技術(shù)部門對施工能力、工程部對確保質(zhì)量要求和檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽字確認，報總經(jīng)理批準。 3．職責(zé) 3． 1 資源部負責(zé)對供方進行評價，根據(jù)業(yè)績建立供方檔案，編制《合格供方名錄》制定采購計劃、執(zhí)行采購作業(yè)。 d)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，資源部發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，限期改進，若兩次處理單仍無明顯改進，取消供貨資格。 4． 4 采購資料由資源部負責(zé)保存和管理。 4．程序 4． 1 信息和施工計劃 a).主要信息為設(shè)計輸出文件，施工實現(xiàn)過程策劃，顧客要求評審輸出， 關(guān)鍵和特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書等。 c).過程確認還包括公司現(xiàn)有設(shè)施采用的工藝方法和操作人員能否勝任，否則應(yīng)配備、培訓(xùn)和改進。 c).利用和顧客的交往，主動介紹本公司業(yè)績，提供宣傳資料， 解答顧客提問，及時了解顧客需求。 4． 2 裝置的周期校準 a).工程部對每種裝置按規(guī)程規(guī)定和使用頻率確定校準周期，每年十二月列出下年度校準計劃，并按計劃實施。 3． 2 辦公室分析顧客意見，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表全面負責(zé)內(nèi)審工作，選定審核組長和審核員，審核內(nèi)審計劃和審核報告。 c).編制《內(nèi)審檢查表》，用于現(xiàn)場審核記錄。 2．適用范圍 適用對原材料，工程施工過程發(fā)生不合格的控制。 4． 2 進貨不合格及處理。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1320xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 25 頁 共 2 頁 4． 4 交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，都應(yīng)當成質(zhì)量事故來處理。 3． 3 管理者代表負責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時 。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 《文件控制程序》 《改進計劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 29 共 2 頁 1接受監(jiān)督管理控制程序 （ 1）我公司向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門提交壓力管道安裝、改造、維修許可申請 ,接受該部門按照評審程序組織的審查。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系的運行控制進行監(jiān)督，對出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進行整改并驗證結(jié)果。 （ 1）按壓力管道安裝、改造、維修許可范圍及相應(yīng)的法規(guī)、標準和《質(zhì)量保證手冊》的要求開展工程施工活動，按期履行換證再申請手續(xù)。 。 （ 4）業(yè)主和第三方可以就我公司及相應(yīng)部門質(zhì)量保證體系的 運行情況向安全監(jiān)察部門進行報告。 2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （ 1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則，對壓力管道安裝、改造、維修施工過程進行監(jiān)督檢驗，并對其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗證書予以確認。下發(fā)《 糾正預(yù)防措施處理單》，并監(jiān)督驗證實施效果。 c).顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 。 3．職責(zé) 3． 1 工程部負責(zé)對體系質(zhì)控改進和質(zhì)量策劃，簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，跟蹤驗證改進效果。 b).對嚴重不合格且不能返修應(yīng)報廢。直接影響設(shè)備主要安全性能的不合格。 e).內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。 b).組長編制《審核實施計劃》。 4． 3 顧客檔案 辦公室對所有與之簽訂工程合同的顧客都應(yīng)建立詳細檔案，及時了解顧客需求，作好新服務(wù)準備。 5．相關(guān)文件 5． 1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《測量監(jiān)控裝置履歷卡》 6． 2《質(zhì)量校準計劃》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD1120xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 21 頁 共 1 頁 1顧客滿意度測評程序 1．目的 測量質(zhì)量保證體系的符合性 2．適用范圍 對顧客滿意程度的測評。 4．程序 4． 1 測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗收和初次校準 a).測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗收執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的有關(guān)條款。 4． 4 工程交工后的活動 a).辦公室負責(zé)后續(xù)服務(wù)的組織 ,協(xié)調(diào)工作 ,征求用戶意見 ,妥善處理顧客投訴。 b).關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書 ,國家有規(guī)定的應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范進 行。 3． 4 辦公室負責(zé)工程的交工和后期服務(wù)。 b).驗證方式可采用資源部進貨驗證、顧客在現(xiàn)場驗證、本公司在供方現(xiàn)場驗證等。 b)對重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量、價格、交貨期等的能力。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程度測評程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《合同評審表》 6． 2《合同》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0820xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 15 頁 共 2 頁 08．采購控制程序 1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 4． 2． 2 合同分類 a). 常規(guī)合同 :按國家定額標準，公司預(yù)算合同規(guī)定的要求。 3． 3 總經(jīng)理審批特殊合同的評審表。 4． 4 質(zhì)量計劃編制、審核和發(fā)放 質(zhì)量計劃由工程部組織相關(guān)部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，已受控文件發(fā)放到相關(guān)部門（顧客需要時可發(fā)放給顧客）。 4． 2 在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃 a).引進、采用新材料、新工藝、新技術(shù)。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室協(xié)助資源部對所需工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)工程部組織編寫主要設(shè)施的操作規(guī)程 ,張貼或發(fā)放給使用單位。 4． 1． 1 識別 所需設(shè)施包括：工作場所、現(xiàn)場、辦公場所、設(shè)備和工具（含工、卡、量具及檢測、探傷等）、軟件（計算機及網(wǎng)絡(luò)）、水、電供應(yīng)、通訊及運輸設(shè)施等。 4． 3 特殊工種人員培訓(xùn) a)焊工、電工、計量員、探傷人員必須取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證，持證上崗。 2．適用范圍 適用于所有人員，包括臨時雇用與質(zhì)量體系職責(zé)有關(guān)的人員。 4． 5 評審輸出包括 a)質(zhì)量體系的適宜性、有效性的評價。 e)以往管理評審的跟蹤結(jié)果。 3． 4 各部門準備、提供本部門工作有關(guān)的評審資料，實施評審中提出的糾正、預(yù)防措施。 e) 辦公室定期（每半年）檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 5．相關(guān)文件 5． 1《質(zhì)量記錄控制文件》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件更改申請》 6． 3《文件銷毀申請》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0220xx 壓力管道安裝改造維修：程序文 件 第 4 頁共 1 頁 02．質(zhì)量記錄控制程序 1．目的 對質(zhì)量體系要求的記錄予以控制。 b)各部門的文件由各部門編寫匯總、由管理者代表審核、總經(jīng)理批準， 由辦公室負責(zé)發(fā)放。 a) 工作標準：包括管理標準（制度）；崗位責(zé)任制及任職要求；技術(shù) 標準（國標、行業(yè)標準、企業(yè)標準、工藝規(guī)程、檢測規(guī)范等）；質(zhì)量記錄 等，由各部門負責(zé)保存。 文件編號： DX/CXD20xx 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制 程序文件 （第 2 版） □ 受控本 □ 非受控本 文本編號： DXCD02