【正文】 b).驗(yàn)證方式可采用資源部進(jìn)貨驗(yàn)證、顧客在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等。 2．適應(yīng)范圍 適用于工程施工過程、交工和交工后的活動(dòng)。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)工程的交工和后期服務(wù)。進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)供應(yīng)、施工難度等情況變化進(jìn)行修改，并執(zhí)行《文件控制程序》。 b).關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書 ,國(guó)家有規(guī)定的應(yīng)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn) 行。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD0920xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 18 頁 共 2 頁 e).對(duì)施工服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，應(yīng)配適用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，做好三檢，并執(zhí)行《過程控制程序》。 4． 4 工程交工后的活動(dòng) a).辦公室負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)的組織 ,協(xié)調(diào)工作 ,征求用戶意見 ,妥善處理顧客投訴。 e).辦公室每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修狀況，填寫《施工質(zhì)量和服務(wù)意見表》 5．相關(guān)文件 5． 1《質(zhì)量策劃程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 5． 4《過程控制程序》 5． 5《采購(gòu)控制程序》 5． 6《庫(kù)房管理制度》 6．質(zhì)量記錄 按公司施工過程全套記錄表提供質(zhì)量見證。 4．程序 4． 1 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收和初次校準(zhǔn) a).測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的有關(guān)條款。 4． 3 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 a).使用部門發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)停止 檢測(cè)，立即報(bào)告工程部，工程部應(yīng)追查用該裝置探測(cè)的動(dòng)態(tài)，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)的有效性，必要時(shí)重新檢測(cè)，工程部應(yīng)對(duì)裝置故障進(jìn)行分析，采取相應(yīng)糾正措施。 5．相關(guān)文件 5． 1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《測(cè)量監(jiān)控裝置履歷卡》 6． 2《質(zhì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1120xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 21 頁 共 1 頁 1顧客滿意度測(cè)評(píng)程序 1．目的 測(cè)量質(zhì)量保證體系的符合性 2．適用范圍 對(duì)顧客滿意程度的測(cè)評(píng)。 b).辦公室匯總《工程施工質(zhì)量報(bào)告》，傳給工程部分析，視情發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》并監(jiān)督實(shí)施，辦公室將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 4． 3 顧客檔案 辦公室對(duì)所有與之簽訂工程合同的顧客都應(yīng)建立詳細(xì)檔案，及時(shí)了解顧客需求，作好新服務(wù)準(zhǔn)備。 3． 3 總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃和報(bào)告。 b).組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》。 4． 3 內(nèi)審實(shí)施 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1220xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 23 頁 共 2 頁 a).首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，由組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方法及日程安排和分工等事項(xiàng)。 e).內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 3． 2 總經(jīng)理和工程部經(jīng)理在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格工程施工過程環(huán)節(jié)作出處理決定。直接影響設(shè)備主要安全性能的不合格。 b).屬一般不合格但可以揀用的應(yīng)按樣品揀出，揀出的不合格品作退貨處理 c).一般不合格且非重要物資而作讓步接收，經(jīng)工程部批準(zhǔn)在標(biāo)簽上 注“讓步接收”，直接發(fā)給施工單位。 b).對(duì)嚴(yán)重不合格且不能返修應(yīng)報(bào)廢。辦公室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 3．職責(zé) 3． 1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)體系質(zhì)控改進(jìn)和質(zhì)量策劃，簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。無特殊情況，《改進(jìn)計(jì)劃》每年至少一次。 c).顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí) 。 g).其他不符合體系文件要求的情況。下發(fā)《 糾正預(yù)防措施處理單》，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施效果。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對(duì)我公司的 壓力管道 安裝、改造、維修《質(zhì)量保證手冊(cè)》文件及 執(zhí)行情況提出修改意見和整改要求，并限期完成。 2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （ 1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則，對(duì)壓力管道安裝、改造、維修施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并對(duì)其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗(yàn)證書予以確認(rèn)。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 30 共 2 頁 （ 5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對(duì)我公司質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的其它權(quán)利。 （ 4）業(yè)主和第三方可以就我公司及相應(yīng)部門質(zhì)量保證體系的 運(yùn)行情況向安全監(jiān)察部門進(jìn)行報(bào)告。 （ 3）《質(zhì)量保證手冊(cè)》的修訂或質(zhì)量控制體系主要專業(yè)責(zé)任人員的調(diào)整應(yīng)及時(shí)向質(zhì) 量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)請(qǐng)備案。 。 （ 5）對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和業(yè)主檢查的意見和建議，要作出滿意的答復(fù)，并切實(shí)認(rèn)真改進(jìn)。 （ 1）按壓力管道安裝、改造、維修許可范圍及相應(yīng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》的要求開展工程施工活動(dòng)，按期履行換證再申請(qǐng)手續(xù)。 （ 2）為業(yè)主和第三方提供查閱所需質(zhì)量體系文件，但業(yè)主和第三方應(yīng)按要求負(fù)責(zé)保密。 （ 3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對(duì)我公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行整改并驗(yàn)證結(jié)果。 （ 5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督抽查。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 《文件控制程序》 《改進(jìn)計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1620xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 29 共 2 頁 1接受監(jiān)督管理控制程序 （ 1）我公司向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門提交壓力管道安裝、改造、維修許可申請(qǐng) ,接受該部門按照評(píng)審程序組織的審查。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 預(yù)防措施用以消除潛在的不合格，防止不合格發(fā)生。 e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí) 。 4． 2． 2 識(shí)別和處理 出現(xiàn)下列問題時(shí)應(yīng)分別由相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》、確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析并實(shí)施，填寫部門跟蹤驗(yàn)證并簽名確認(rèn)： a).工程施工過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí) 。 3． 3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1520xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 27 頁 共 2 頁 1改進(jìn)控制程序 1．目的 采取有效改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號(hào) DX/CXD1320xx 壓力管道安裝改造維修 :程序文件 第 25 頁 共 2 頁 4． 4 交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，都應(yīng)當(dāng)成質(zhì)量事故來處理。 a).對(duì)一般不合格可以返修達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 ,返修后已經(jīng)合格 ,經(jīng)檢驗(yàn)可當(dāng)作合格 。 4． 2 進(jìn)貨不合格及處理。 4．程序 4． 1 不合格的分類 a).嚴(yán)重不合格 :造成重大經(jīng)濟(jì)損失的不合格 。 2．適用范圍 適用對(duì)原材料，工程施工過程發(fā)生不合格的控制。 c).現(xiàn)場(chǎng)審核完畢，組長(zhǎng)召開會(huì)議、綜合分析檢查結(jié)果，根據(jù)體系要求寫出《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》，交管理者代表和總經(jīng)理審批。 c).編制《內(nèi)審檢查表》，用于現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。 《年度 審 核計(jì)劃》內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、方法、受審部門和審核時(shí)間等，根據(jù)需要審核可覆蓋所有部門和要求，也可專門針對(duì)某些部門和要求。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，選定審核組長(zhǎng)和審核員，審核內(nèi)審計(jì)劃和審核報(bào)告。 b).工程部對(duì)匯總表進(jìn)行分析，確定顧客需求和公司改進(jìn)方面，得出滿意程度結(jié)果。 3． 2 辦公室分析顧客意見，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 4． 4 測(cè)量、監(jiān)控裝置的環(huán)境要求和人員