【導(dǎo)讀】30萬噸礦用、專用大型鑄件生產(chǎn)線及配套設(shè)施；配套建設(shè)年產(chǎn)50萬噸鑄造用鐵水630m3高爐一座；業(yè)十一家，初步形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)，解決3000人就業(yè)。該項目對提高山西省裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，降低物耗能耗，際鑄造業(yè)轉(zhuǎn)移等各方面有積極的作用。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)。展方向，建議將該項目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。密集型產(chǎn)業(yè)，又是熱、累、重行業(yè)，他們正在逐步向外轉(zhuǎn)移。國外市場發(fā)展提供了絕好的機(jī)遇。充分利用我們的勞動力和資。濟(jì)的一條重要途徑。發(fā)揮山西省資源優(yōu)勢，引進(jìn)消化先進(jìn)適用。鑄件深加工等方面的產(chǎn)業(yè)集群，擴(kuò)大在全國的影響力。業(yè)，力爭重新成為全國重要的裝備制造業(yè)區(qū)之一。案進(jìn)行科學(xué)論證，并原則同意規(guī)劃。部件基地具有重大意義。大型鑄件生產(chǎn)工藝為高爐—轉(zhuǎn)爐—電弧爐—產(chǎn)。絳縣開發(fā)區(qū)積極引進(jìn)世界500強(qiáng)及國內(nèi)大型企。都需要大量的鑄件和原料。山西鑫亞冶煉有限公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，到20xx年，

　　

【正文】 2 精密鑄件車間 39 鑄管瀝青噴涂機(jī) DN8002600 臺 2 精密鑄件車間 40 90 m3 燒結(jié)機(jī) 臺 1 集中冶煉 41 鼓風(fēng)帶冷機(jī) 臺 1 集中冶煉 42 630 m3 高爐（利用系數(shù) ） 臺 1 集中冶煉 43 爐頂設(shè)備 套 1 集中冶煉 44 礦槽設(shè)備 套 1 集中冶煉 45 風(fēng)口平臺及出鐵系統(tǒng) 套 1 集中冶煉 46 熱風(fēng)爐系統(tǒng) 套 1 集中冶煉 47 鑄鐵機(jī) 臺 1 集中冶煉 6 能源和主要原 材料耗量 能源年耗量和主要原輔材料年耗量估算臺下表 。 表 能源耗量表 序號 能源名稱 規(guī)格 單位 年耗量 折合標(biāo)煤 (t/a) 備注 1 電力 kWh 108 103 2 水 一般水 m3 106 775 3 循環(huán)水 m3 107 2820 4 壓縮空氣 m3 108 12185 5 蒸汽 t 105 50880 柴油 t 2960 4350 本 資料來自 合計 221010t/a 每噸合格鑄件綜合能耗指標(biāo) 442kg/t 表 主要原輔材料耗量 材料名稱 年耗量 (t) 備注 焦炭 360000 生石灰 165000 精礦粉（澳洲礦粉） 330000 印度粉 500000 球團(tuán)礦 193000 廢鋼 40000 合金 5500 新砂 150000 膨潤土 324000 煤粉 8000 樹脂、固化劑 20xx 涂料 25000 鋼丸 2500 潤滑油、輕柴油、防銹漆 2500 耐火材料 900 本 資料來自 其它 20xx 合計 1804400 四、 項目實施進(jìn)度計劃 山西鑫亞冶煉有限公司 50 萬噸鑄造技術(shù)改造項目工程本著一次總體規(guī)劃立項、分別實施，滾動發(fā)展的思路，基本建設(shè)期擬定為2 年，建議按分期的實施進(jìn)度如下： 20xx年 12 月底， 50 萬噸鑄造技術(shù)改造項目完成立項 ； 20xx 年 1月 — 20xx年 12月，建設(shè) 發(fā)動機(jī)缸體鑄造間 和配套集中煉鐵工部，建設(shè)期 12個月； 20xx 年 12月 — 20xx 年 12 月，分步建設(shè) 大件鑄造車間 ，建設(shè)期 23個月； 20xx 年 1月 — 20xx年 12月，建設(shè)木模、樹脂塑料模制造及金屬模具修理車間； 20xx 年 7月 — 20xx年 12月，建設(shè)技術(shù)及計算機(jī)信息中心；建設(shè)原輔材料倉庫、廢鋼鐵處理場；建設(shè)配套空壓站、京戲電所及熱交換站等公用站房；建設(shè)職工食堂、生活間等生活設(shè)施 。 第七章 投資估算 和資金籌措 一、 建設(shè)投資估算 本估算是 山西鑫亞冶煉有限公司 年產(chǎn) 50 萬噸 大 型、精密 鑄 件及配套建設(shè) 6303米高爐 造技術(shù)改造項目的投資估算，估算新增建設(shè)總投資 7億元。詳見附表 1：《建設(shè)投資估算表》。 二、 編制方法及依據(jù) 本 資料來自 1. 建筑工程 新建建筑物根據(jù)其結(jié)構(gòu)形式及特點 ,參考同類工程造價指標(biāo)和當(dāng)?shù)卦靸r水平估算。公用工程根據(jù)設(shè)備清單和現(xiàn)行市場價格計算，其安裝費按同類工程造價指標(biāo)計算。 設(shè)備購置費按現(xiàn)行市場價格計算，其中已包括設(shè)備運雜費和安裝費 工程設(shè)計費：根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費》（國家計委、建設(shè)部編， 20xx 年修訂本）計取。 工程監(jiān)理費：根據(jù)（ 1992）價費字 479號文規(guī)定，按工程費用的 %計算。 工程保險費：按建安工程費的 %計算。 建設(shè)單位管理費：按照財建（ 20xx） 394 號文件的規(guī)定計算。 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按機(jī)械部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目估算編制辦法及各項估算指標(biāo)》規(guī)定的計算辦法按須試運轉(zhuǎn)設(shè)備投資的 %計算 . :按工程費用和其他費用的 10%計算 . 三、 投資構(gòu)成 序號 項目 估算投資 (萬元 ) 占估算投資的比例 (%) 本 資料來自 1 建筑工程 6893 % 2 設(shè)備購置及安裝工程 43615 % 3 其它費用 10492 %% 其中 :預(yù)備費 5246 % 建設(shè)期貸款利息 3050 % 4 建設(shè)總投資 61000 % 第八章 經(jīng)濟(jì)效益測算 根據(jù)國家計委頒布的 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參精心策劃 第二版規(guī)定的評價原則，結(jié)合本項目特點，測算財務(wù)評價指標(biāo)。 一、 項目總投資及資金來源 項目建設(shè)總投資 61000 萬元 ,流動資金估算 9000 萬 ,項目總 投資 70000 萬元 . 建設(shè)總投資按銀行貸款 4 億元 ,自籌 21000 萬元計算 . 二、 初步財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價采用的計算期為 5年 ,建設(shè)期 2年 ,20xx年達(dá)到目的設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng) . 本項目采用制造成本法結(jié)合原 公司 實際成本估算產(chǎn)品的成本。 本項目產(chǎn)品鑄件銷售價格（含稅價）預(yù)測為：發(fā)動機(jī)鑄件 9000元 /t，底盤類鑄件 7500 元 /t，大型鑄件 14000 元 /t（含稅價）項目達(dá)到年生產(chǎn)綱領(lǐng)為 50 萬噸鑄件，達(dá)產(chǎn)后年含稅銷售收入為 600000 萬元。 本 資料來自 項目主要財務(wù)評價數(shù)據(jù)及指標(biāo)如下表： 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備注 1 項目總投資 萬元 70000 建設(shè)總投資 萬元 61000 流動資金 萬元 9000 2 銷售收入 萬元 600000 (含稅 ) 銷售收入 萬元 512820 (不含稅 ) 增值稅 萬元 30769 營業(yè)稅金及附加 萬元 3077 利潤總額 萬元 30000 所得稅 萬元 7500 本 資料來自 稅后利潤 萬元 21628 總投資收益率 % 總投資內(nèi)部收益率 % 稅前 資本金財務(wù)內(nèi)部收閃率 % 稅后 投資回收期 年 稅前 借款償還期 年 盈虧平衡點 % 附表 1 建設(shè)投資估 算表 本 資料來自 本 資料來自 本 資料來自 單位 :萬元 本 資料來自 序號 工程和費用名稱 建筑面積 (m2) 估算價值 建筑工程 設(shè)備購置 其他費用 合計 1 工程費用 發(fā)動機(jī)缸體鑄造間 6480 907 4000 4907 大件鑄造車間 27384 2834 13000 15834 精密鑄件車間 34656 2802 11000 13802 集中煉鐵車間 1080 18000 19080 木模及金屬模修理車間 5184 622 700 1322 技術(shù)中心 3200 416 800 1216 原輔材料庫及廢鋼處理場 5700 570 300 870 空壓站變電讓及熱交換站 1100 110 1900 20xx 職工食堂及生活間 2400 240 240 廠區(qū)工程 580 580 小計 54000 10161 49700 59861 2 其他費用 工程設(shè)計費 463 建設(shè)單位管理費 595 工程監(jiān)理費 136 工程保險費 41 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 715 小計 54000 3 預(yù)備費 4 建設(shè)期貸款利息 0 5 建設(shè)投資合計 54000 10661 50400 0 61811