【導(dǎo)讀】實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃?與顧客有關(guān)要求的評(píng)審?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)?各項(xiàng)政策的規(guī)定。的規(guī)定,確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。b以顧客為關(guān)注點(diǎn),滿足顧客要求,提高顧客滿意,超越顧客期望;c嚴(yán)格執(zhí)行體系文件,防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生;d本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出;本《質(zhì)量手冊(cè)》從2020年11月1日起正式實(shí)施。和中國(guó)重汽集團(tuán)公司的重型汽車(chē)底盤(pán)零部件的定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。米,建筑面積20200平方米。公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),格的過(guò)程管理,從而為顧客提供質(zhì)量穩(wěn)定的合格產(chǎn)品,為社會(huì)創(chuàng)造有益的價(jià)值。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,任何部門(mén)及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。d認(rèn)證產(chǎn)品范圍:重型汽車(chē)底盤(pán)零部件、柴油機(jī)零部件和棉花機(jī)械部件;有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減。本公司質(zhì)量體系滿足ISO/TS16949:2020標(biāo)準(zhǔn)中除上述

　　

【正文】 措施原則 : a)安全第一 ,預(yù)防為主 。 b)機(jī)器操作前思 考 30 秒 。 c)確保勞動(dòng)保護(hù)用品的提供 。 d)提供適宜的工作環(huán)境 。 e)在現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)文件使用警示標(biāo)志 。 f)提供培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全和產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí) 。 h)透過(guò) FMEA 活動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品的安全性。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 為了防止混亂和錯(cuò)誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客信賴 ,公司將始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。 為此本公司制訂并實(shí)施《 5S 管理辦法》 ,以確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔。 6S 是指 :整理、整頓、清掃、清潔、素 養(yǎng)和安全 ,6S 的核心是素養(yǎng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 圖 6: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖 策 劃 顧客要求評(píng)審 報(bào) 價(jià) 工程規(guī)范 變更控制 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) FMEA、 APQP、 PPAP 訂 單 訂單評(píng)審 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備 采 購(gòu)采購(gòu)驗(yàn)證 制造成品 不合格品控制 測(cè)量監(jiān)控裝置 MSA 交 付顧客滿意 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 ,以便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā) ,以保證產(chǎn)品滿 足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃主要包括 : a 規(guī)定過(guò)程的輸入與輸出 。 b 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ,舊產(chǎn)品改造 。 c 對(duì)過(guò)程與產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證與確認(rèn) 。 d 對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析評(píng)審 。 e 識(shí)別過(guò)程改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn) 。 f 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的更改實(shí)施控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果應(yīng)確定以下內(nèi)容 : a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 b 確定產(chǎn)品過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法 ,針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 。 c 監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 d 保留過(guò)程控制測(cè)量 結(jié)果的記錄 。 e 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù) ,以保持過(guò)程能力 。 f 策劃的輸出 (如質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施方案等 )應(yīng)適合于本公司或過(guò)程的運(yùn)作方式。 對(duì)現(xiàn)有體系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和資源需求 ,公司將編制質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分 ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃將包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 接收準(zhǔn)則 本公司對(duì)所有計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃全部采用 0 零缺陷接收準(zhǔn)則 ,一旦發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格產(chǎn)品時(shí) ,將判定整體 (批 )不合格并進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。 保密 對(duì)顧客信息進(jìn)行保密 ,這是本公司應(yīng)盡的義務(wù) ,也是本公司與顧客能夠長(zhǎng)久合作的基礎(chǔ)。有關(guān)保密的內(nèi)容有 : a)顧客合同的產(chǎn)品 。 b)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品 。 c)有關(guān)的產(chǎn)品信息。 保密信息在未經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)的情況下 ,本公司不會(huì)泄露給任何第三方。 更改控制 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品及過(guò)程的變更進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品符合顧客的要求。 本公司對(duì)影響產(chǎn)品的所有變更 ,包括供方提出的變更 ,都對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) ,只有當(dāng)這些活動(dòng)完成后 ,變更方可實(shí)施。 在顧客沒(méi)有放棄的情況下 ,任何的變更本公司將通知顧客 ,并且取得顧客的同意。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求 ,本公司重視并仔細(xì)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。識(shí)別產(chǎn)品要求包含以下四個(gè)方面 : 1)顧客規(guī)定的要求 : a)產(chǎn)品的質(zhì)量特性 (如使用性能、可靠性、外觀要求等 )。 b)交付要求 (如數(shù)量、交期、交付地等 )。 c)價(jià)格條件、付款方式、結(jié)算方式等 。 d)違約責(zé)任等 。 e)其他特殊要求。 2)顧客沒(méi)有規(guī)定但與用途有關(guān)的必需 的要求 。 a)使用壽命 。 b)使用成本 。 c)使用安全 。 d)保密等。 3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 a)產(chǎn)品的安全性 。 b)環(huán)保要求 : c)認(rèn)證要求等。 4)本公司確定的附加要求 : a)對(duì)顧客做出的承諾 。 b)技術(shù)咨詢 。 c)培訓(xùn)服務(wù)等。 顧客指定的特殊特性 本公司特別關(guān)注顧客指定的特殊特性。 如果顧客指定了特殊特性 ,本公司將在以下文件中體現(xiàn) : a)FMEA。 b)CP。 c)檢驗(yàn)規(guī)范及 現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。 d)工藝流程圖等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 補(bǔ)充 在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前在簽訂合同或接受訂單之前 ,本公司將對(duì)顧客要求和本公司所做的承諾 ,包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審 ,以確保 : a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定 。 b)與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決 。 c)本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求 。 d)有關(guān)要求的變更得到解決。 與新合同 /訂單一樣 ,修改的合同 /訂單也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ,所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂 單前解決或澄清。 銷售部應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。 有關(guān)合同 /訂單評(píng)審的記錄 ,包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題 ,銷售部必須予以保存。 具體執(zhí)行《顧客需求管理程序》的規(guī)定。 制造可行性 本公司在簽訂合同 /訂單之前 ,對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審的內(nèi)容包括 : a)是否完全定義產(chǎn)品 。 b)工程性能規(guī)范是否符合書(shū)面要求 。 c)是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品 。 d)能否用符合要求的 CPK 值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn) 。 e)生產(chǎn)能力是 否足夠 。 f)合理的質(zhì)量成本。 當(dāng)評(píng)審的結(jié)論為可行時(shí) ,將以“小組可行性”承諾的方式形成文件。 顧客溝通 為了滿足顧客要求 ,銷售部應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式 :售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤(pán)、 INTEL 網(wǎng)、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等 ,與顧客進(jìn)行充分的溝通。溝通主要涉及 : a)有關(guān)產(chǎn)品的信息 ,如質(zhì)量要求 ,交付及交付后的要求等 。 b)顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理 (含修改 ),顧客意見(jiàn)的征詢 。 c)顧客反饋 (包括顧客抱怨 )、交付產(chǎn)品不合格的處理。 顧客溝通 補(bǔ)充 必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力 (例如 :計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等 )。 關(guān)于與顧客溝通有關(guān)的過(guò)程控制詳見(jiàn)《顧客需求管理程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司依據(jù)顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn) ,無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ,僅有制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ,故不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 在接到一個(gè)新規(guī)格或更改的產(chǎn)品時(shí) ,由技術(shù)部主導(dǎo) ,以多功能小組方式組成項(xiàng)目小組進(jìn)行 ,需確立以下事項(xiàng) : a)確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各個(gè)階段 。 b)在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 。 c)確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組各成員的工作職責(zé)和權(quán)限 。 d)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ,以進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)目的管理和各項(xiàng)組織界面的溝通和管理 。 e 擬定項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃 ,且項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)度狀況而調(diào)整更新 。 f 項(xiàng)目小組人員必須以多方論證方式進(jìn)行以下工作 ,以減少產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) : 1)開(kāi)發(fā)、認(rèn)定和監(jiān)控重要控制特性 。 2)開(kāi)發(fā)和評(píng)審 FMEA,包含降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 。 3)開(kāi)發(fā)和評(píng)審控制計(jì)劃 。 . 多方論證方法 必須采用多方論證的方法 ,進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作 ,包括 : a)特殊特性的開(kāi)發(fā) /最 終確定和監(jiān)測(cè) 。 b)FMEAS 的開(kāi)發(fā)和評(píng)審 ,包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施 。 c)控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 典型的多方論證方法包括設(shè)計(jì)、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其它適當(dāng)?shù)娜藛T。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 必須對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并進(jìn)行評(píng)審 ,并保留其記錄 ,包括 : a)產(chǎn)品的功能及性能要求 。 b)適用的法律、法規(guī)要求 。 c)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的資料 (數(shù)據(jù) )。 d)顧客指定的特殊特性 。 e)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料 (如圖紙、材料規(guī)范與材料清單、過(guò)程規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝技術(shù)規(guī)范、 DFMEA 等 )。 f)生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力 (如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) )。 g)過(guò)程能力 (如 PPK、 CPK 值 )。 h)產(chǎn)品成本目標(biāo) 。 i)顧客的特殊特性要求 (如果存在 )。 g)以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。 k)制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法 ,其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適 應(yīng) 。 l)所需要的其他要