年易德利游樂設(shè)備公司員工手冊(行為準則-資料下載頁
2025-06-03 15:37本頁面
【導讀】本原則是易德利公司員工最基本的行為準則。所有員工必須無條件認同執(zhí)行?？蛻粲肋h是對的—易德利員工在與客戶交往時一定要牢牢切記！易德利員工無論對待任何客戶，必須耐心、友善、誠懇、負責任，易德利員工必須時刻保持危機感，齊心協(xié)力地用更好的服務(wù)全力爭取?！白鰧嵭У墓ぷ鳌笔且椎吕镜氖姑＞礃I(yè)精神—敬業(yè)樂業(yè)是易德利人的必備素質(zhì)。所有員工都是易德利大團隊中的一員，人格平等，分工合作，貌行為，員工的言談舉止要符合道德的要求。一點一滴的財力、物力、人力的浪費和損害公私財物都是可恥的行為。氣氛及身心健康，不得有損公共環(huán)境。檢證、有關(guān)職稱等復印件及履歷交行政人事部處理存檔。，分別按試用期和聘用合同規(guī)定領(lǐng)取薪金。入職本公司之日起計。報工廠總經(jīng)理審核批準后，方可執(zhí)行加班，否則視為自愿延時工作。排完成的工作申請加班，不應(yīng)批準加班，應(yīng)由該部門自行安排處置。，不再參加當季度團隊獎勵的分配。
【正文】 出差管理 1. 員工因公出差，必須填寫《出差報告》 （附表 1） ，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報 分廠總經(jīng)理及 易德利 公司總經(jīng)理簽批。 （可電話確認） ， 員工出差 期間根據(jù)工作情況必須如實填寫《出差日程表》（附表 2） 2. 出差返回公司 三日內(nèi) 根據(jù) 《出差 日程 報告》 完成 《出差總結(jié)》 （附表 3），并 一同報銷 。 。 ，對 無故在外多停留、路線和事項不符合《出差報告》的開支，一律不予報銷。 5. 出差費用規(guī)定標準 工作人員出差，乘座車、船、飛機席位和住宿費等級控制標準： 等級標準 項目 職務(wù) 火車 輪船 飛機 公共交通車 住 宿費（元） 一般地區(qū) 深圳、珠海、廈門 汕頭、海南省、直轄市、省會 業(yè)務(wù)人員出差 硬臥 二等艙 普通艙 按實報銷 50 售后人員出差 硬臥 二等艙 普通艙 按實報銷 50 備注：兩人 以上（含） 出差住宿按標準報銷 75%費用。 公司負責人、經(jīng)理級 以上干部出差，實報實銷不給予補助，隨行人員隨行期間按此標準執(zhí)行。 工作人員出差生活補助費標準： 標準 地區(qū) 早餐 中餐 晚餐 合計 備注 本市 和其它區(qū) 5 15 15 35 不分中途和住宿，每人每餐的標準，超出自付。 直 轄 市 及各省會 5 20 20 45 深圳、珠海、汕頭、廈門及海南省等特區(qū) 5 20 20 45 （注：出差期間產(chǎn)生的郵電費、公文傳真、復印費憑票據(jù)可報銷；標準內(nèi)住宿費實報實銷，酒店清單上的餐費、洗衣費不予報銷） 6 出差報銷規(guī)定 （ 1） 員工市區(qū)內(nèi)交通費原則 上只報銷從車站 — 公司 — 賓館往返車票，確需租車并無起止地點的公交車票必須報部門主管簽批后方可報銷。 （ 2） 凡參加訂貨會、研討會、行業(yè)會議等，統(tǒng)一交納會費的，不再發(fā)給出發(fā)補助費，只報銷車、旅、船費。因工作需要外出培訓、學習、進修的人員，其待遇發(fā)給基本工資部分，按實際天數(shù)計算，外出培訓學習需支持的相關(guān)費用由領(lǐng)導批準執(zhí)行。 （ 3） 工作人員出差，一般不得乘座出租汽車、飛機、動車、高鐵，確有特殊情況需乘座的，應(yīng)請示領(lǐng)導批準，否則，不予報銷出租車費和機票及動車。 （ 4） 員工出差必須填寫出差報告（含拜訪客戶、拜訪結(jié)果、聯(lián)系 人及方式、客戶評估、下部措施等），否則不予報銷。 （ 5） 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的工作人員，不予報銷禮品及業(yè)務(wù)招待費用等，確因業(yè)務(wù)需要開支的費用，應(yīng)事前申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可辦理。 （ 6） 售后工作人員出差返回時，必須有客戶簽字的認可報告（服務(wù)客戶、具體工作量工時、是否按時完成、客戶滿意度、客戶簽字等）應(yīng)在三天內(nèi)報銷結(jié)算出發(fā)費用，逾期不報 者視同作廢；各單位、各部門負責人對出差人員的差旅費用支出，要嚴格審核，防止弄虛作假。 （ 7） 工作人員的差旅費，按以上所列標準包干使用，超支不報，節(jié)約歸已。特殊情況費用超支的報總經(jīng)理簽批。 7 其他費用報銷管理規(guī)定 （ 1） 駐外人員每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 （ 2） 費用報銷 審批 流程 :報銷人 填制費用 報銷單 → 部門負責人 審核 → 財務(wù)部門復核 → 總 經(jīng)理審批 → 財務(wù) 出納處報銷。 （ 3） 費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員 。 8. 報銷單據(jù)的填寫規(guī)定 報銷單 1） 填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 2） 粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和 總金額。 備用金管理 1 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際 需 要確定，由 財務(wù)部經(jīng)理核準、 總經(jīng)理簽批。 2 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過 15天 、不跨月，金額超過 3000元，需提前一天通知財務(wù) 。 3 禁止累計借款 ， 月末最后一天為財務(wù)結(jié)賬日， 逾期未還 的 借 款 轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣除， 特殊情況必須有總經(jīng)理批準方可延期還款。最多不可超過一個月。 處 罰 1 以上報銷制度，審核人未盡到審核責任每筆處 50 元以上罰款，造成損失的應(yīng)追究其賠償責任。 2財務(wù)人員違反此制 度未造成損失的每筆處 50元以上罰款，造成損失的應(yīng)追究其賠償責任。 3報銷人虛假報銷，處報銷金額 2倍以上罰款。 附 則 本制度 由 易德利 公司財務(wù)部制定并負責 解釋。 此制度自 年 月 日起開始實施。 十． 獎罰規(guī)定 、工作態(tài)度、工作質(zhì)量等表現(xiàn)突出，可獲榮譽和物質(zhì)獎勵。 ，并經(jīng)實施有顯著成功。 ，在本職崗位上有出色表 現(xiàn)。 ，為公司開源節(jié)流作出顯著貢獻。 ，發(fā)現(xiàn)自身崗位以外的差錯，及時采取措施，防止事故的發(fā)生。 ，將受到處分和罰款。 ，被處以黃牌警告者。（三次蘭牌警告，記黃牌警告一次，黃牌警告一次者給予口頭嚴重警告處分，累積兩次者取消本年度的升職機會，三次以上者給予辭退。） ，責任心差造成不良后果。 。 ，本職工作不努力 。 十一 . 解釋權(quán) 本手冊自 年 月 日起執(zhí)行。 本手冊解釋權(quán)歸行政人事部。
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