【導(dǎo)讀】量管理體系要求》編制，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。確保質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)。并責(zé)成綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)。本手冊自2020年5月20日起實(shí)施。運(yùn)行，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)。確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。負(fù)責(zé)組織、建立和維持ISO9001：。工的工作理念，為每一位用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。創(chuàng)造超值產(chǎn)品的理念進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。所有零部件和產(chǎn)品在出廠前均要。地希望與各界同仁、朋友攜手合作、共謀發(fā)展大業(yè)。確保公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn)要求，控制公司的過程/活動。規(guī)要求，增進(jìn)顧客和其它相關(guān)方的滿意。同時包括為顧客或公司產(chǎn)品配套采。購的產(chǎn)品和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品。行政與活動范圍：與產(chǎn)品范圍有關(guān)的所有系統(tǒng)和人員的相關(guān)活動。

　　

【正文】 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 人力資源控制程序 版本 /修改號： B/0 頁號： 2/2 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a） 通過考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b） 綜合部定期召開有關(guān)人員座談會，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見，為今后制訂年度培訓(xùn)計劃打基礎(chǔ)； c） 綜合部加強(qiáng)對員工平時業(yè)績評價，進(jìn)行現(xiàn)場抽查 ，不能勝任的可暫停工作、轉(zhuǎn)崗或重新安排培訓(xùn)考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)、考核檔案，每年培訓(xùn)計劃，參加培訓(xùn)人員的有關(guān)記錄、試卷、考核記錄和證書等，由綜合部存檔或備案。 外部有關(guān)部門舉辦的各類專業(yè)培訓(xùn)班的參加與否，均由綜合部統(tǒng)一安排，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加，相關(guān)培訓(xùn)記錄、證件（復(fù)印件）交綜合部存檔。 相關(guān)文件 各崗位任職條件及評定準(zhǔn)則 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 人員資格評定表 職工教育培訓(xùn)檔案 28 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改號： B/0 頁次： 1/2 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所（生產(chǎn)車間、辦公室）、過程設(shè)備（生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備）、支持服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施或信息系統(tǒng)、運(yùn)輸條件等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a） 企業(yè)提供生產(chǎn) 空氣能量回收裝置 的車間，工作場所符合要求，并有適宜的倉庫，設(shè)有職能部門辦公室； b） 過程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備）基本齊全，并得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)； c） 支持性服務(wù)良好，水、電、氣供應(yīng)正常，企業(yè)內(nèi)有生產(chǎn)監(jiān)控裝置、電腦、傳真等通訊設(shè)施，運(yùn) 輸能得到保障。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a） 生產(chǎn)技術(shù)部對關(guān)鍵設(shè)備要編寫操作規(guī)程，審批后發(fā)給使用部門。相關(guān)操作人員經(jīng)綜合部培訓(xùn)、考核合格后持證上崗； b） 過程設(shè)備的保養(yǎng)要求，執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》。 c） 生產(chǎn)技術(shù)部每年 1 月制定當(dāng)年《設(shè)施檢修年度計劃》，重點(diǎn)設(shè)施檢修后再進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，符合才可投入使用； d） 日常所使用的設(shè)施（過程設(shè)備）的檢修情況應(yīng)及時記錄，檢修后經(jīng)驗(yàn)證符合后方可使用； e） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，每年需進(jìn)行一次完好檢查，符合完好要求的設(shè)施，才可正常使用； f） 對非完好設(shè)備應(yīng)作出標(biāo)識，無法修復(fù)或無使用價值的 設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部辦理報廢手續(xù)，并標(biāo)識，可另作處理。 工作環(huán)境 a） 公司應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并提供良好的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素所處的一組條件：如噪聲、溫度、濕度、天氣、照明、振動、排污、勞動安全防護(hù)等。配置適用的廠房、車間、倉庫以及辦公場所； b） 企業(yè)應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并提供良好的工作環(huán)境，配置適用的廠房、車間、倉庫以及辦公場所； c） 配置必要的通風(fēng)設(shè)施，消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全等； 生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)車間設(shè)施進(jìn)行定置管理，區(qū)域設(shè)立標(biāo)志，做 到物流合理、堆放整齊，生產(chǎn)現(xiàn)場保持整潔，通道暢通，照明設(shè)備齊全完整，地上無油垢 、積水和雜物； 29 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改號： B/0 頁次： 2/2 d） 確保 員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī) 和人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 5．相關(guān)文件 5． 1《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》 記錄 設(shè)施報修單 設(shè)施年度維修保養(yǎng)計劃 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 設(shè)施停用、報廢單 設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗(yàn)收記錄 設(shè)備完好檢查表 30 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改號： B/0 頁次： 1/1 企業(yè)應(yīng)將過程方法的管理原則用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使企業(yè)獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的互相影響可能是復(fù)雜的，為實(shí)現(xiàn)這些過程，獲得顧客要求的產(chǎn)品，制定下列程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 對照條款 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測試設(shè)備的控制程序 31 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 版本 /修改號： B/0 頁次： 1/2 目的 對產(chǎn)品項目或合同確定質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于產(chǎn)品及合同有關(guān)的質(zhì) 量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 綜合部對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 綜合部負(fù)責(zé)委外運(yùn)輸?shù)牟邉潯? 總經(jīng)理批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 工作程序 企業(yè)對按有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，采用本手冊規(guī)定的程序，明確滿足規(guī)定要求的方法。 對特定的產(chǎn)品、合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)： 企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 采用新工藝、新材料； b） 顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c） 現(xiàn)有的質(zhì)量文件未能覆蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄。 質(zhì)量計劃 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱之為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃編制原則： a） 其內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)， 并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c） 可引用已有的質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并按特殊要求編制新內(nèi)容； d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃。也可針對某一特定的活動，如顧客座談會； e） 質(zhì)量計劃可作為獨(dú)立的文件，也可按需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 質(zhì)量計劃必須寫明項目名稱、編號、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期 以及各項活動的完成期限、責(zé)任部門（人）。 質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制并將執(zhí)行情況及時反饋到綜合部。 32 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 版本 /修改號： B/0 頁次： 2/2 綜合部監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)部門間的接口和資源配置。 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件及記錄由綜合部負(fù)責(zé)交綜合部存檔。 5 記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 33 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改號： B/0 頁次： 1/3 目的 對確保顧客 需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 適用范圍 適用于對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通的控制。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 各職能部門參加評審。 工作程序：見流程圖 是 否 無 有 有 無 確定顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 綜合部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧 客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 有無現(xiàn)貨 綜合部與顧客洽談 34 蘇州漢納機(jī)械有限公司 文件編號 HNQM2020 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改號： B/0 頁次：