【導讀】肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節(jié)蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節(jié)蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節(jié)蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節(jié)蕿螂肆蒞螅肀肅

　　

【正文】 、報 損、評估等。一類資產(chǎn)分管權(quán)屬所在企業(yè)總務(wù)處；二類資產(chǎn)分管權(quán)屬歸集團信息部和所在企業(yè)信息處。使用權(quán)和保管權(quán)歸資產(chǎn)使用部門，各企業(yè)的前線資產(chǎn)由管理經(jīng)理主抓 ，后勤資產(chǎn)由各處負責人主抓。各企業(yè)、各部門必須指定一名資產(chǎn)管理員專人管理資產(chǎn)，并建立資產(chǎn)保管帳或資產(chǎn)登記表。 二、細則 一類資產(chǎn)管理 1）一類資產(chǎn)由各企業(yè)總務(wù)處負責管理、調(diào)配、監(jiān)督、維修。 2）資產(chǎn)的配置 (包括車輛 )和采購由各企業(yè)書面申請，凡是收取資產(chǎn)租金 的資產(chǎn)，無論金額大小，必須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽批，報集團主管領(lǐng)導批準后報集團后勤部審批，由后勤部報請董事長批準后方可執(zhí)行。任何企業(yè)、部門不得私自購買，違者處以 50元以上罰款并承擔相應(yīng)責任。 3）資產(chǎn)的調(diào)撥、報損、評估等必須經(jīng)集團后勤部 批準后方可執(zhí)行。 4）如因工作需要向其它企業(yè)調(diào)用資產(chǎn)，須填寫資產(chǎn)移交單，由移交企業(yè) 和接收企業(yè)資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導簽字后，報集團后勤部批準并備案方可執(zhí)行，違者處以 100元以上罰款。 5）各企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)，須由該企業(yè)總務(wù)處折價，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批、付 款后由該企業(yè)總務(wù)處監(jiān)督予以調(diào)撥，違者罰款 100 元。 (特殊情況，請示相關(guān)領(lǐng)導審批 )。 6）企業(yè)內(nèi)部如因工作需要借入 (或調(diào)入 )其它部門資產(chǎn)，必須打申請經(jīng)有 關(guān)領(lǐng)導簽字批準后由總務(wù)處統(tǒng)一調(diào)配，由調(diào)入和調(diào)出部門做詳細記錄，總務(wù)處備案。任何部門不得私自把企業(yè)資產(chǎn) 或物品調(diào)給或借給其它企業(yè)或部門 (包括樓層之間及與企業(yè)間相互調(diào)動 )，更不得私自借給或送給企業(yè)以外的單位或個人，違者除令其追回資產(chǎn) (保持原樣 )外，違者處以 50元以上罰款。 23 集團后勤工作手冊 7）所有員工要愛護公物，減少資產(chǎn)損耗，不得隨意損壞、丟失或浪費， 違者除按原價賠償外，并處以 10元以上罰款。 8）總務(wù)處有權(quán)隨時監(jiān)督，檢查各部門資產(chǎn)物品使用和保管情況，各部門 應(yīng)積極配合，不得以任何借口不配合或抵觸檢查，違者處以 30元以上 罰款。 9）各部門資產(chǎn)的管理要具體落實到部組、個人， 如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)無人負責， 將對資產(chǎn)管理員予以 10元以上罰款 。 10）新購置的資產(chǎn)必須在二日內(nèi)開具資產(chǎn)移交單并把單據(jù)上交總務(wù)處， 違者予以 10元以上罰款 。 11）企業(yè)資產(chǎn)非人為損壞或被顧客損壞時，必須立即打申請或說明情況， 經(jīng)總務(wù)處調(diào)查核實后，由該部門負責維修解決，違者對責任人處以 30元罰款。 12）企業(yè)資產(chǎn) (包括廠家 )有閑置不用的，必須立即打申請，經(jīng)該部門負責 人批準簽字，由總務(wù)處驗收合格后方可上交總務(wù)處統(tǒng)一管理，若發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)有在營業(yè)廳閑置的，將追究相關(guān)人員責任，并予以 30元以上罰 款 ；若因閑置而造成損失，有關(guān)責任人除按價賠償外，予以 50元以 上罰款。對資產(chǎn)使用和存放不合理的限期整改，限期整改未完成的對 相關(guān)責任人處以 10元以上罰款。 13）閑置資產(chǎn)不允許私自存放在空調(diào)機房、商品庫房及配電井內(nèi)，如特殊 需要，須打申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準，方可存放，違者對相關(guān)責任人處 以 30元以上罰款。 14）各部門上交閑置資產(chǎn)時，要保證資產(chǎn)完好，方可入庫。如資產(chǎn)損壞， 需維修好，方可入庫。如不能維修或無使用價值，應(yīng)按資產(chǎn)報損程序 處理，低值易耗品和固定資產(chǎn)報損必須按程序?qū)徟夂螅ㄋ械馁Y 產(chǎn)報損必須由相關(guān)技術(shù)人員確認、簽字無維修價值后）方可報損，違 者對責任人處以 30元以上。 15）員工調(diào)動工作或辭職時，必須把所有資產(chǎn)交接清楚，否則相關(guān)領(lǐng)導不 得簽字，若因交接不清而造成資產(chǎn)混亂或丟失，對簽字相關(guān)領(lǐng)導處以 30元以上罰款，并由簽字領(lǐng)導照價賠償。 16）總務(wù)處有權(quán)對前線各公司、后勤各處室的資產(chǎn)及資產(chǎn)編號不定期抽查 并核實，對盤點不認真的樓層及部組處以 10元以上管理混亂罰款。 24 集團后勤工作手冊 集團后勤部將隨時對各企業(yè)資產(chǎn)盤點情況進行監(jiān)督、檢查，對賬目不清、管 理混亂的企業(yè)，將對相關(guān)責任人處以 50元以上罰款，并追究其領(lǐng)導責任。 17）資產(chǎn)實行每月二十日盤點一次，各部門應(yīng)認真清查，資產(chǎn)盤點表要求 各項填寫齊全 (編號、資產(chǎn)名稱、單位、單價、數(shù)量、實物負責人 )，部門資產(chǎn)管理員匯總后經(jīng)各部門負責人簽字，總表及明細表于每月二十五日之前上交總務(wù)處，各部門不得以任何借口遲交或不交，否則將對責任人處以 5元罰款，推遲一日加罰 5元。每月二十五日前各企業(yè)將固定資產(chǎn)明細表及變更情況表上報集團后勤部。 18）凡購買、調(diào)撥、自制、捐贈或抵債的資產(chǎn)分別按購價或評估價列入資 產(chǎn)賬，同時收 取租金。違者對相關(guān)責任人處以 30元以上罰款。 二類資產(chǎn)管理 1） 興隆百貨集團電腦及相關(guān)設(shè)備由企業(yè)信息中心統(tǒng)一管理。 2） 各企業(yè)如需增加設(shè)備，須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽批報集團信息 部和集團主管領(lǐng)導批準后報后勤部，集團后勤部報請董事長批準后，由集團信息部和后勤部具體執(zhí)行。任何企業(yè)、部門不得私自購買，違者處以 50 元以上罰款，并承擔相應(yīng)的責任。 3） 企業(yè)間因工作需要調(diào)撥電腦等相關(guān)資產(chǎn)時，須填寫資產(chǎn)移交單，由 移交企業(yè)和接收企業(yè)資產(chǎn)管理員及主管領(lǐng)導簽字后，報送集團信息部折價審批并在集團后勤部備 案。付款后予以調(diào)撥，違者處以 100元以上罰款。各企業(yè)內(nèi)部電腦相關(guān)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥，必須提出書面申請經(jīng)領(lǐng)導批準簽字，報信息中心核實同意后，由資產(chǎn)管理員相互交接做一式三聯(lián)交接清單，同時報總務(wù)處備案，違者罰款 100元。 4） 信息中心有權(quán)隨時監(jiān)督、檢查各部門電腦的使用和保管情況，各部 門應(yīng)積極配合，不得以任何借口不配合或抵觸檢查，違者罰款 30元。 5） 要愛護資產(chǎn)，減少損耗，必須認真執(zhí)行各類資產(chǎn)的使用說明書，若 發(fā)現(xiàn)異常，不得擅自處理，必須及時與信息中心溝通予以解決。若屬人為損壞，必須立即以書面形式說明情況 ，上交信息中心否則后果自負，并對責任人處以10 元以上罰款，損壞嚴重的由責任人賠償。并由該企業(yè)信息中心負責人及時將相關(guān)情況上報集團信息部負責人，違者處以 50元以上罰款。 25 集團后勤工作手冊 6） 如因工作需要調(diào)整電腦等相關(guān)資產(chǎn)位置，必須提前打申請經(jīng)有關(guān)部 門領(lǐng)導批準后，由信息中心處理，否則造成后果自負，并處以 10 元以上罰款。 7） 資產(chǎn)編號由信息中心編排，任何部門或個人不得私自改號、串號， 違者罰款 10元。 8） 二類資產(chǎn)中未列出的事項，參照一類資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）、采購管理規(guī)定 為進一步規(guī)范細化我集團后勤各類設(shè)備、資產(chǎn)、材料的采購流程，降低采購成本，提高工作效率，避免營私舞弊，實現(xiàn)采購管理的制度化、規(guī)范化、科學化，特制定如下規(guī)定。 一、采購管理原則 公開、公平、公正原則 實行二人采購制，共同考察、公開談判、公開報價、公開付款，力求透明，避免暗箱操作。 采購文檔留存原則 所有采購工作均實行書面流程，便于領(lǐng)導和有關(guān)部門檢查，尤其是詢價及報價必須以書面形式進行。有關(guān)的采購文件應(yīng)事后按類別歸類、存檔，并保存完好。 審批原則 未經(jīng)審批和 審批不完整的采購申請不得進行采購，實施時嚴格按照《采購審批單》實施，不得隨意調(diào)整。 采購實施原則 1） 廠家采購：適用于設(shè)備、標準件、耗材； 2） 框架采購：適用于大批量物質(zhì)、常用小批量多批次物質(zhì)；但不得 少于兩家供應(yīng)商； 3） 零散采購：適用于日常小批量物質(zhì)； 4） 定點采購：適用于大宗材料； 5） 招標采購：適用于工程項目。 質(zhì)量、價格原則 26 集團后勤工作手冊 在充分考察市場、降低價格的基礎(chǔ)上，以確保質(zhì)量為前提，之后考慮價格因素。同時對易升級、易更 新的設(shè)備應(yīng)有一定的前瞻性和預見性。 二、《采購申請單》填寫選型：根據(jù)用戶要求選擇合適的對象。如果已經(jīng)有合適的對象可 以省略。 2） 詢價：根據(jù)確定的商品向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單，寫明要采購的 商品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等。一般需發(fā)出三份詢價單。 3） 報價： 接受詢價方的回應(yīng)。一般包括價格、供貨周期、各種數(shù)據(jù) 等。 4） 技術(shù)確認：由用戶或技術(shù)人員負責，對報價中有關(guān)技術(shù)細節(jié)進行 確認。 5） 商務(wù)談判：如果技術(shù)沒有問題，進行商務(wù)談判，就價格、稅票、 付款方式、供貨周期、運費、售 后服務(wù)等商務(wù)問題進行談判，最后形成合同。 一般需要形成采購合同，尤其對于技術(shù)性強或金額大的采購項目必須形 成采購合同。如不能形成合同，也須形成相關(guān)協(xié)議。合同（協(xié)議）經(jīng)領(lǐng)導審批后辦理相關(guān)手續(xù)，執(zhí)行合同。 加強到貨以后的質(zhì)量檢驗。 憑發(fā)票及相關(guān)采購文件還款，保留《還款單》備查。