nc供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2024-11-12 18:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】在“采購(gòu)管理”中修改PO53參數(shù)為“是”。資產(chǎn)”的就要將其“實(shí)物物料價(jià)值模式”設(shè)置為“固定資產(chǎn)”；“物料分類”為“費(fèi)用類”的就要將其“服務(wù)”勾選?！肮潭ㄙY產(chǎn)采購(gòu)”需要到貨和入庫(kù)；填寫相關(guān)采購(gòu)信息，注意數(shù)量和單價(jià)；后“審批”，最后“傳應(yīng)付”，一般采購(gòu)流程結(jié)束。在“入庫(kù)單查詢”中，查找與費(fèi)用發(fā)票相對(duì)應(yīng)的“采購(gòu)入庫(kù)單”；庫(kù)”中分別到貨入庫(kù)，但結(jié)算統(tǒng)一結(jié)算。一般實(shí)發(fā)數(shù)小于應(yīng)發(fā)數(shù)，保存后審批，同理生成其他“材料出庫(kù)單”；匯總后“審批”；
【正文】 —— 暫估應(yīng)付； 第二個(gè)“驅(qū)動(dòng)”設(shè)置為：審批 —— 通用發(fā)票 —— 傳應(yīng)付、傳應(yīng)付 —— 應(yīng)付單 ——保存； 保存 —— 啟動(dòng)； 29 選擇“期初暫估維護(hù)”； 自制“期初暫估單”，期初暫估類型為“期初暫估”，保存審批； 在“采購(gòu)發(fā)票維護(hù)”中，參照“期初暫估單”生成發(fā)票； 保存 —— 審批 —— 傳應(yīng)付，完成期初開賬單。 30 期初發(fā)票 已確認(rèn)財(cái)務(wù)應(yīng)付款的采購(gòu)發(fā)票但未與入庫(kù)單結(jié)算。 因已確認(rèn)應(yīng)付，因此期初發(fā)票不傳應(yīng)付，但需要和入庫(kù)單結(jié)算。 （十）退貨換貨 退貨：到貨區(qū)退貨，到貨檢驗(yàn)不 合格退貨 流程：采購(gòu)訂單 —— 到貨單； 31 到貨審批后 —— 退貨 —— 原到貨單； 生成的到貨單一定為負(fù)數(shù)，保存審批，完成到貨退貨。 入庫(kù)后退貨 先入庫(kù)保存審批； 退庫(kù) —— 自制退庫(kù)； 32 應(yīng)收數(shù)必須是負(fù)數(shù)，保存審批，完成入庫(kù)退貨。 補(bǔ)貨 方法一： 選擇“補(bǔ)貨訂單維護(hù)”； 33 根據(jù)“退貨單”或者“退庫(kù)單”補(bǔ)貨； 補(bǔ)貨的數(shù)量為正數(shù)，保存后審批，完成補(bǔ)貨流程。 方法二： 在“采購(gòu)訂單”中勾選“退貨 /庫(kù)基于原訂單補(bǔ)貨”； 到貨后保存審批，然后再退貨； 34 退貨數(shù)量為負(fù)數(shù)，保存后審批，自動(dòng)生成補(bǔ)貨單，完成補(bǔ)貨。 （十一）付款計(jì)劃 設(shè)置付款協(xié)議 —— 集團(tuán)； 采購(gòu)訂單 —— 保存 —— 審批 —— 付款計(jì)劃； 35 付款 —— 保存，完成付款計(jì)劃。 最后到貨 —— 入庫(kù) —— 發(fā)票 —— 應(yīng)付。 36 感謝您的閱讀
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