xx公司軟件銷售部出差管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-12 16:16本頁面
【導讀】目的有意向客戶時方可申請出差，與客戶進一步洽談。聯(lián)系人、聯(lián)系電話），并交本事業(yè)部經(jīng)理進行審核。未經(jīng)批準的出差差旅費一律不予報銷，根據(jù)實際情況按事假或曠工處理?，F(xiàn)損壞或遺失，其損失由銷售人員進行賠償。給予不少于500元的處罰。完成當日出差計劃，必須在當日工作日志內(nèi)作出書面說明，與原計劃有兩天以上出入的，必須電話報銷售總監(jiān)批準，經(jīng)銷售總監(jiān)口頭同意后方可改變計劃。每天限額20元，最高不得超過100元。其他銷售經(jīng)理報銷出租車費須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準，由個人負責完全賠償，公司不承擔任何責任。如有客戶投訴，由該業(yè)務(wù)員賠償所有。費用并給予同等金額的罰款。兩次以上者給予辭退處理。嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，給予差額的10倍罰款。本規(guī)定從2020年2月1日起執(zhí)行。
【正文】 便財務(wù)審批，丟失車票由個人自負，財務(wù)將不予報銷。嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)， 給予差額的 10 倍罰款。 1 銷售員報銷參展的差旅費時，應先填寫參展儀器退庫單，方可報銷。 銷售人員報銷參展補助，地區(qū)和專業(yè)會必須先經(jīng)辦公室主任簽字說明，省級展會及全國會由集團秘書簽字說明。 2 高級銷售經(jīng)理以上人員可自行決定是否乘坐市內(nèi)出租車，業(yè)務(wù)經(jīng)理攜帶 機器 或一萬元以上公司現(xiàn)金時可乘坐出租車，所有出租車費用計入個人銷售費用。 2 招待費用、禮品費、餐費、差旅補助費、公司出車費、通訊費、快遞費計入本人銷售費用。 本規(guī)定從 2020 年 2 月 1 日起執(zhí)行。 XX公司 軟 件 銷 售 部
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